一、部门基本情况

（一）部门职责

1.研究制定全县党的基层组织建设工作、领导班子和干部队伍建设工作的计划和规划，提出具体措施并组织实施；进行党的组织制度和干部人事制度改革，制定组织、干部、人事工作的各项制度，对全县干部人事工作进行宏观管理和指导。

2.调查分析党员队伍状况，协调、规划和指导全县党员教育管理工作，不断普及和提高党员电化教育工作水平，指导基层党组织做好党员发展工作；开展新时期党的基层组织建设工作的调查研究，探索各类新时期党的基层组织建设工作的调查研究，探索各类新经济组织和社会团体中党组织的设置和活动方式。

3.具体承担县委管理的科级领导干部的任用、考察、培养、选拔和推荐工作；承办县委管理科级干部调动、任免、待遇、退（离）休审批等事宜；负责协调、指导、管理全县各级干部的交流工作；指导全县各级领导班子的思想作风建设，健全和完善干部选拔任用和监督管理机制。

4.制定全县后备干部队伍建设的规划，组织落实全县培养、选拔中青年干部工作。

5.制定全县干部教育培训规划，抓好全县干部教育培训工作，指导干部培训基地和师资队伍建设。

6.主管全县知识分子工作，负责县管拔尖人才的培养、选拔、管理工作。

7.做好全县退（离）休干部工作的宏观管理和政策指导工作。

8.负责检查、督促、协调做好老干部工作，落实离退休干部政治、生活待遇，组织和引导离退休老干部作用发挥。

9.负责抓好中央和省、市、县委各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织中的贯彻落实。对全县非公有制经济组织和社会组织党建工作进行统一部署、宏观指导和督促检查。

10.负责做好全县领导班子和领导干部考核、评议工作，提出表彰、奖惩的意见建议。组织实施年终考核，并对考核结果的运用提出意见和建议。

11.完成县委和市委组织部交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

    山丹县委组织部预算包括：山丹县委组织部及组织部所属的山丹县人才工作办公室、山丹县党员电化教育中心、山丹县农村党员干部现代远程教育工作领导协调小组办公室和山丹县老干部服务中心4个事业单位。

    山丹县委组织部内设办公室、干部组、组织组、人才组、公务员管理组、考核监督组、老干部工作组7个职能室。山丹县委组织部为独立核算机构，负责部内各职能室工作经费。

（三）人员构成情况

县委编办核定单位编制共计36人，其中：行政编制12人，事业编制21人（参照公务员法管理14人），工勤编制3人，自收自支0人。2019年末实有人数29人，其中：在职行政人员12人，在职事业人员14人（参照公务员法管理11人），工勤编制3人，自收自支0人。离休人员1人，退休人员7人，遗属人员10人。

二、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。2019年，组织部决算本年收入共计667.62万元，年初结转和结余33.75万元；本年支出共计700.99万元，年末结转和结余0.37万元。

（二）收入决算情况。2019年，组织部收入决算共计667.62万元，与上年相比增加287.41万元，增长75.59%,收入增加的原因主要是人员增加，且因机构改革，县委老干部局并入组织部，老干局的人员经费、离退休人员特需经费和公用经费及离退休遗属费和离休人员医药费并入组织部，“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室工作经费也并入组织部。收入情况具体为：

1.财政拨款收入622.19万元，占本年收入的93.20%，与上年相比增长91.89%。

2.事业收入0万元，占本年收入的0%，与上年相比无增降。

3.其他收入45.43万元，占本年收入的6.80%，主要是非本级部门财政拨款44.00万元和目标奖励金1.43万元，与上年相比下降18.82%。

（三）支出决算情况。2019年，组织部支出决算共计　700.99万元，比上年增加318.98万元，增长83.50%，支出情况具体为：

1.基本支出475.99万元,占总支出的比重为67.90%，比上年增加195.98万元，增长69.99%，主要原因是人员增加，且因机构改革，县委老干局并入组织部，老干局的人员经费、离退休人员特需经费和公用经费及离退休遗属费和离休人员医药费并入组织部，“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室工作经费也并入组织部。

2.项目支出225.00万元，占总支出的比重为32.10%，比上年增加123.00万元，增长120.59%，主要原因是省市拨付项目资金增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况。2019年，组织部决算年初财政拨款结转和结余0万元（一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金0万元），本年财政拨款收入622.19万元，本年财政拨款支出622.19万元，年末财政拨款结转和结余0.00万元（一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金0万元）。有关支出分类情况如下：

按支出功能分类：一般公共服务支出551.24万元，社会保障和就业支出54.28万元，卫生健康支出16.67万元。

按支出经济分类：工资福利支出287.55万元，商品和服务支出155.34万元，对个人和家庭补助78.26万元，资本性支出6.04万元，对企业补助95.00万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况。2019年，组织部一般公共预算财政拨款支出622.19万元，比上年增加262.94万元，增长73.19%，主要原因是人员增加，且因机构改革，县委老干局并入组织部，老干局的人员经费、离退休人员特需经费和公用经费及离退休遗属费和离休人员医药费并入组织部，“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室工作经费也并入组织部。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2019年，组织部一般公共预算财政拨款基本支出365.80万元，比上年增加86.55万元，增长30.99%，主要原因是人员增加，且因机构改革，县委老干局并入组织部，老干局的人员经费、离退休人员特需经费和公用经费及离退休遗属费和离休人员医药费并入组织部，“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室工作经费也并入组织部。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2019年度，组织部 “三公”经费财政拨款支出4.60万元，比2018年度决算支出增加2.29万元，增长49.78%；“三公”经费年初预算5.21万元，决算支出比预算支出减少0.61万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体情况如下：

1.组织部无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车运行费0万元。2019年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出减少0万元， 2019年决算支出比2018年决算支出减少万0元，下降0%。主要原因是无公务用车。

3.公务接待费4.60万元，2019年年初预算数为5.21万元，决算支出比预算支出减少0.61万元。2019年决算支出比2018年决算支出增加2.29万元，增长49.78%。主要用于接待省、市相关单位及主题教育督查组来我县观摩、视察和督导等支出。全年共接待85批次，517人。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况。2019年，本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

三、其他事项的说明

（一）机关运行经费支出情况。2019年，组织部机关运行支出经费108.38万元，比2018年度决算支出增加41.79万元，增长62.76%，主要原因是人员增加，且因机构改革，县委老干局并入组织部，老干局的人员经费、离退休人员特需经费和公用经费及离退休遗属费和离休人员医药费并入组织部，“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室工作经费也并入组织部。

（二）政府采购支出情况。2019年，组织部政府采购支出总额21.82万元，其中：政府采购货物支出10.06万元，主要是购买电脑、打印机、会议室电子屏、电视机等。政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出11.77万元，主要是购买印刷服务。

（三）国有资产占用情况。截止2019末，组织部共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆(其中：公务用车0辆，事业单位用车0辆，公车改革待处置封存车辆0辆)；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套，其他设备0套。

（四）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，2019年，组织部组织开展项目绩效目标管理和组织绩效自评的项目共4个，资金共116.91万元，具体为2019年春节离休和遗属慰问金1.68万元、2019年春节慰问退休县级干部和优秀专业技术人才等资金3.56万元，离休老干部医药费16.67万元，人才工作专项经费95.00万元。绩效评价结果显示，项目支出情况较理想，达到了预期效果；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展。春节慰问使离退休干部和优秀专业技术人才等感受到了党和政府的关怀和温暖，度过了一个祥和的春节；离休人员医药费按规定实报实销,保证离休干部能安度晚年，解决了离休老干部的后顾之忧；人才工作项目柔性引进急需紧缺高层次人才20名左右，培养帮带青年骨干人才38名左右，进行科研课题19个，推广或转化科研成果13项，培养创新创业人才450名左右，在全社会营造创业创新、干事创业、学习先进的良好社会氛围，为经济社会快速发展提供了人才保证和智力支持。

四、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表