一、部门基本情况

（一）部门职责

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。

2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合管理，加强民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

（二）部门预算单位构成

山丹县陈户镇人民政府部门预算包括：

1.山丹县陈户镇人民政府

（三）人员构成情况

山丹县陈户镇辖16个行政村，7606户，125个村民小组，22761人。县编办核定单位编制共计66人，其中：行政编制24人，事业编制42人，工勤编制2 人。2021年实有人数 63人，其中：在职行政人员23人，在职事业人员40人，民生五项人员1人，退职人员2人，遗属人员9 人。

二、2021年部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。2021年，陈户镇部门决算本年收入共计1490.97万元，年初结转和结余26.5万元；本年支出共计1501.14万元，年末结转和结余16.33万元。

（二）收入决算情况。2021年，陈户镇收入决算共计1490.97万元，与上年相比减少403.19万元，增长21.28%,收入减少的原因主要是年内未实施重大项目，项目资金以及非本级部门财政拨款减少。收入情况具体为：

1.财政拨款收入1360.21万元，占本年收入的91.23%，与上年相比增长12.23%。

2.事业收入0万元，占本年收入的0%。

3.其他收入130.76万元，占本年收入的8.77%，主要是非本级部门财政拨款和利息收入，与上年相比下降12.23%。

（三）支出决算情况。2021年，陈户镇支出决算共计1501.14万元，比上年减少487.74万元，下降24.52%，支出情况具体为：

1.基本支出1335.53万元,占总支出的比重为88.97%，比上年减少224.49万元，下降14.39%，主要原因是商品及服务支出减少。

2.项目支出165.61 428.86万元，占总支出的比重为11.03%，比上年减少263.25万元，下降61.38%，主要原因是项目数减少。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况。2021年，陈户镇部门决算年初财政拨款结转和结余0万元（一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金0万元），本年财政拨款收入1360.21万元，本年财政拨款支出1360.21万元，年末财政拨款结转和结余0万元（一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金0万元）。有关支出分类情况如下：

按支出功能分类：一般公共服务支出724.36万元，公共安全支出3.7万元，社会保障和就业126.15万元，卫生健康支出39.36万元，农林水支出418.37万元，节能环保支出2万元。

按支出经济分类：工资福利支出741.62万元，商品和服务支出280.96万元，对个人和家庭补助438.55万元，资本性支出40万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况。2021年，陈户镇一般公共预算财政拨款支出1360.21万元，比上年减少224.79万元，下降14.18%，主要原因是商品及服务支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2021年，陈户镇一般公共预算财政拨款基本支出1250.6 万元，比上年减少137.5万元，下降9.9%，主要原因是商品及服务支出减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2021年度，陈户镇 “三公”经费财政拨款支出5.06万元，比2020年度决算支出减少1.24万元，下降19.68%；“三公”经费年初预算5.1万元，决算支出比预算支出减少0.4万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。“三公”经费财政拨款具体情况如下：

1.陈户镇无因公出国（境）费（有参照公务接待费格式）。

2.公务用车购置及运行费0.16万元。其中：公务用车运行费0.16万元。2021年年初预算数为0.16万元，决算支出比预算支出减少0万元， 2021年决算支出比2020年决算支出减少1.24万元，下降88.57%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置支出0元。

3.公务接待费4.9万元，2021年年初预算数为5万元，决算支出比预算支出减少0.1万元。2021年决算支出比2020年决算支出减少0万元，下降0%。主要用于接待相关单位的调研、考察等支出。全年共接待19批次，1750人。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况。2021年，陈户镇未安排政府性基金预算收入及支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况。2021年，陈户镇国有资本经营预算财政拨款收入共计0万元，年初结转和结余0万元；本年国有资本经营预算财政拨款支出共计0万元，年末结转0万元。

三、其他事项的说明

（一）机关运行经费支出情况。2021年，陈户镇机关运行支出经费140.75 149.87万元，比2020年度决算支出增加9.12万元，增长6.45%，主要原因是日常公用经费的增加。

（二）政府采购支出情况。2021年，陈户镇政府采购支出总额521.32万元，其中：政府采购货物支出362.83万元，主要是原煤，办公耗材等。政府采购工程支出154.25万元。政府采购服务支出4.24万元主要是办公用品。授予中小企业的合同金额521.32万元，占政府采购支出总金额的 100 %。

（三）国有资产占用情况。截至2021年12月31日，陈户镇共有车辆1辆，属于其他业务车辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套，其他设备175套，主要是办公设备、家具设备等。

（四）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，2021年陈户镇按照绩效目标的各项指标从严做好绩效目标执行，绩效评价结果显示，我镇整体支出情况较理想，达到了预期效果。辖区内群众生产生活稳定、有序，社会治安稳定、无重特大公共安全事件发生，各项业务工作有序开展，群众对政府服务能力满意度持续提高，绩效目标圆满完成。发现的主要问题及原因:群众满意度还需进一步提高。下一步改进措施:一是加强内控建设，强化绩效管理。二是完善相关制度，提高工作效率，确保各项工作高效有序进行。

四、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表