2022年度

山丹县委党校决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

山丹县委党校是县委直属事业单位，加挂山丹县行政学校牌子，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的理论培训和国家行政咨询两种职能。

山丹县委党校（山丹县行政学校）的主要工作职责是：

1.培训轮训各级党员领导干部、公务员、国有企业管理人员及后备干部，培养理论干部。

2.承办县委和县政府举办的各类专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.按照有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

6.开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流。

7.开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

山丹县委党校（山丹县行政学校）有4个内设机构。

（一）办公室。负责机关日常运转。承担党建、党风廉政、精神文明、意识形态、综治维稳、工会、共青团、妇联，干部人事、机构编制、文秘会务、机要保密、档案管理、督查督办、安全生产、环境保护、政务公开、信息宣传、财务、后勤服务等工作。

（二）教研室。负责制定并执行干部教育培训计划、制定教师培养进修计划。负责主体班次、干部夜校、“富民兴陇”讲座教学管理工作。负责教师职称评聘考核工作。督促收集、分类装订教学档案等工作。

（三）科研室。负责抓好科研课题申报，立项工作。做好科研论文的发表、交流、评选和奖励工作。做好科研论文、档案资料的归档保管等工作。

（四）电教中心。负责学校信息化设备的日常管理和统筹使用。协助其它各室做好网络传输安全工作。

山丹县委党校（山丹县行政学校）是县委直属事业单位，实行独立核算。县委编办核定单位编制共计13人，其中：行政编制2人，事业编制11人。设常务副校长 1 名（正科级），副校长2 名。

第二部分2022年度部门决算表

见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为382.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少727.6万元，下降65.55%，主要原因是党校教学楼、学员住宿楼、餐厅改造工程基本完成，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度，党校收入合计382.15万元，其中：财政拨款收入305.75万元，占80.01%；其他收入76.40万元，占19.99%。

三、支出决算情况说明

2022年度，党校支出合计380.86万元，其中：基本支出337.39万元，占88.59%；项目支出43.47万元，占11.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度，党校财政拨款收、支总计均为305.75万元。与上年相比，各减少138.99万元，下降31.25%，主要原因是党校教学楼、学员住宿楼后期费用减少；疫情影响委托培训班费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度，党校一般公共预算财政拨款支出305.75万元，比上年减少138.99万元，下降31.25%，主要原因是党校教学楼、学员住宿楼后期费用减少；疫情影响委托培训班费用减少。

1.教育支出年初预算数为168.30万元，支出决算为269.25万元，完成年初预算的159.98%，决算数大于预算数的主要原因是党校培训班次增加和培训规模扩大。

2.社会保障和就业支出年初预算数为14.04万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的117.31%，决算数大于预算数的主要原因是党校新进两名教师，人员增加；工资基数调整。

3.卫生健康支出年初预算数为9.45万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于预算数的主要原因是党校新进两名教师，人员增加；工资基数调整。

4.住房保障支出年初预算数为9.36万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的109.98%，决算数大于预算数的主要原因是党校新进两名教师，人员增加；工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度，党校一般公共预算财政拨款基本支出268.88万元。其中：

人员经费183.66万元，较上年决算数增加19.74万元，增长10.75%，主要原因是党校新进两名教师，人员增加；工资基数调整。人员经费用途主要包括基本工资61.47万元、津贴补贴77.08万元、奖金1.06万元、绩效工资7.58万元、养老保险缴费13.68万元、医疗保险缴费7.41万元、公务员医疗补助缴费2.32万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金10.3万元、生活补助2.12万元。

公用经费85.22万元，较上年决算数减少42.13万元，下降33.08%，主要原因是党校教学楼改造工程基本完成，所需修缮费减少；教学楼、学员住宿楼电费由机关事务局负责缴纳。公用经费用途主要包括办公费7.54万元、电费3.77万元、邮电费1.17万元、差旅费0.98万元、维修（护）费10.44万元、培训费25.6万元、公务接待费0.12万元、专用燃料费7.24万元、劳务费9.98万元、委托业务费2.94万元、其他交通费2.04万元、办公设备购置费7.08万元、专用设备购置费6.32万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度党校机关运行经费支出85.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费7.54万元、电费3.77万元、邮电费1.17万元、差旅费0.98万元、维修（护）费10.44万元、培训费25.6万元、公务接待费0.12万元、专用燃料费7.24万元、劳务费9.98万元、委托业务费2.94万元、其他交通费2.04万元、办公设备购置费7.08万元、专用设备购置费6.32万元。机关运行经费较上年决算数减少42.13万元，下降33.08%，主要原因是党校教学楼改造工程基本完成，所需修缮费减少；教学楼、学员住宿楼电费由机关事务局负责缴纳。

本年度会议费支出0.00万元 ，较上年决算数减少0.0万元 ，下降0%。本年度培训费支出25.60万元 ，较上年决算数减少10.92万元 ，下降29.9% ，主要原因是疫情影响，培训人数减少。

八、政府采购支出情况说明

党校2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日 ，本部门共有车辆0辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆 ，特种专业技术用车0辆 ，离退休干部用车0辆 ，其他用车0辆标点符号重复！单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

党校2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

党校2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.12万元，支出决算为0.12万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元 ，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，较上年决算数减少0.0万元 ，下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，较上年决算数减少0.0万元 ，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，较上年决算数减少0.0万元 ，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.12万元，支出决算为0.12万元，较上年决算数减少0.0万元 ，下降0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次12人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分 算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求 ，党校对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，其中 ，一级项目2个 ，共涉及资金40万元 ，占一般公共预算项目支出总额的10.46%。从评价情况来看 ，学员住宿楼消防工程二次建设项目及用品用具采购项目已实施完毕，项目概算资金87万元，资金从已招标的山丹县委党校教学楼学员住宿楼二期改造工程--未建设消防工程资金中剥离解决一部分，县财政拨款付20万元；宾馆隔离点收入项目已实施完毕，20万元项目资金已全部拨付县委党校资金账户，在宾馆日常运转过程中，严格按照资金支付流程审核通过，根据需要购置用品用具，支付各类运转费用，截至2022年12月，项目资金已全部支付完毕。

(二)绩效自评结果

党校在2022年度部门决算中反映学员住宿楼消防工程二次建设项目及用品用具采购项目、宾馆隔离点收入项目等2个项目绩效自评结果。学员住宿楼消防工程二次建设项目及用品用具采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为20万元 ，执行数为20万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基础设施完善，培训规模扩大，培训质量提高；二是提高了国有资产利用率，节省基础建设经费，培训效益显著提高。发现的主要问题及原因：学员住宿楼消防工程二次建设项目及用品用具采购项目计划在2022年年底竣工验收，由于新冠肺炎疫情防控因素，致使工期拖延，所以到年底没有验收决算。学员住宿楼消防工程二次建设项目及用品用具采购项目绩效自评情况：本项目已实施完毕，但还没有经县委党校和施工方、设计方、监理方组成的改造工程验收领导小组验收。本项目的建设，有助于培训轮训党政领导干部、国家公务员和企事业单位干部队伍，培养出忠诚于马克思主义、建设社会主义现代化国家的高素质领导人才队伍，有助于为全县经济建设和社会发展培养高素质、高技能的实用技术人才。项目建成之后成效明显，社会评价较好，综合自评94分。宾馆隔离点收入项目绩效自评情况：本项目已实施完毕，此项目属于服务性事业项目，购置用品用具及支付各类运转费用，保证宾馆社会效益最大化。本项目的建设，有助于培训轮训党政领导干部、国家公务员和企事业单位干部队伍，培养出忠诚于马克思主义、建设社会主义现代化国家的高素质领导人才队伍，有助于为全县经济建设和社会发展培养高素质、高技能的实用技术人才。项目建成之后成效明显，社会满意度较高，综合自评98分。

(三)部门绩效评价结果

见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入 ，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入 ，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费 ，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定 ，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。