2022年度

山丹县住房和城乡建设局机关决算说明（本级）

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，拟订全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、房屋建筑、市政公用事业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规范性文件并监督实施。

2.承担建立工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；组织制定和发布全县工程建设定额指导价并监督实施；负责拟订工程造价管理制度，监督指导各类工程建设标准及定额的实施。

3.承担规范村镇建设，指导全县村镇建设的责任。负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设和重点镇的建设等工作。

4.承担房屋建筑和市政基础设施工程综合管理责任。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程项目施工图初步设计审查、概算审查、施工图审查备案、开工许可、竣工决算审查、竣工验收备案等工作。

5.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作；负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；指导全县建筑活动；组织实施全县房屋建筑和市政基础设施工程的勘察设计、施工、监理及与其相关的材料设备采购的招标投标监管；负责有形建筑市场的监督管理工作。

6.承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。负责拟订全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策并监督实施；负责对全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全实施统一监督管理；组织和参与重大工程事故的调查处理。

7.承担推进建筑节能的责任。负责监督建设行业建筑节能政策的实施；指导重大技术引进和创新工作；指导房屋墙体材料革新工作；指导新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目。

8.监督国家和省有关建设工程抗震设防法律、法规的执行。指导各类房屋建筑及其附属设施和市政基础设施等建设工程的抗震设防工作和旧有建筑物的抗震加固；指导城市地下空间的开发和利用。

9.负责市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市供水、燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理、园林绿化、城市雕塑、市容环卫等工作；负责和指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责风景名胜区的审查报批和监督管理。

10.实施城市规划、建设、管理方面的法律、法规和规章规定的城建监察职责。

11.负责县政府投资项目代建管理工作。

12.制定全县建设行业科技发展规划和技术经济政策；组织重大科技项目攻关和成果转化、推广；指导重大技术引进和创新工作。

13.贯彻和监督执行国家关于人民防空的方针、政策和法规，制定全县人民防空建设规划和有关规定，并组织实施。

14.承办县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置

山丹县住房和城乡建设局单位预算包括：

1.县住房和城乡建设局局机关

2.县房屋征收管理办公室

3.县建设工程质量监督管理站

县编办核定单位编制共计55人，其中：行政编制10 人，事业编制 44人，自收自支 1人。2022年末实有人数51人，其中：在职行政人员11人，在职事业人员39人，自收自支1人。退休人员17人，遗属人员1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为23127.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加17015.7万元,增长278.41%,主要原因是城市建设基础设施建设项目的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23030.11万元,其中：财政拨款收入23030.10万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23030.18万元,其中：基本支出749.36万元,占3.25%；项目支出22280.82万元,占96.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为23030.11万元。与上年相比,各增加17310.71万元,增长302.67%。主要原因是城市建设基础设施建设项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出11236.44万元,较上年决算数增加5835.04万元,增长108.03%。主要原因是城市建设基础设施建设项目的增加。

1．教育支出年初预算数为108.59万元,支出决算为108.59万元,完成年初预算的100%。

2．科学技术支出年初预算数为656万元,支出决算为656.00万元,完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为54.72万元,支出决算为53.46万元,完成年初预算的97.71%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员的调出。

4．卫生健康支出年初预算数为35.81万元,支出决算为35.55万元,完成年初预算的99.27%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员的调出。

5．节能环保支出年初预算数为2795.00万元,支出决算为2795.00万元,完成年初预算的100%。

6．城乡社区支出年初预算数为4089.55万元,支出决算为4089.55万元,完成年初预算的100%。

7．农林水支出年初预算数为3400万元,支出决算为3400.00万元,完成年初预算的100%。

8．住房保障支出年初预算数为98.29万元,支出决算为98.29万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出749.36万元。其中：

人员经费723.28万元,较上年决算数增加77.12万元,增长11.94%,主要原因是人员基本工资的增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险缴费、职工医保缴费。

公用经费26.08万元,较上年决算数减少26.51万元,下降50.41%,主要原因是单位基本支出的减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、其他交通费用费、公务接待费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出26.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.77万元、差旅费4.0万元、公务接待费4.73万元、其他交通费用11.58万元。机关运行经费较上年决算数减少26.51万元,下降50.41%,主要原因是单位基本支出的减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计301.20万元,其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出300.00万元。授予中小企业合同金额301.2万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额301.2.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入11793.66万元,本年支出11793.66万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下征地和拆迁补偿支出193.66万元、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出7600万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4000万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.73万元,支出决算为4.73万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.18%,主要原因是单位公务接待人次的减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为4.73万元,支出决算为4.73万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.18%,主要原因是单位公务接待人次的减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次335人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目11个,共涉及资金10952.43万元,占一般公共预算项目支出总额的97.47%。对2022年度山丹县垃圾分类处理利用及建筑垃圾再生利用项目、山丹县城区公共停车场建设项目、山丹县西街村西大街城市棚户区改造项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10344万元,占政府性基金预算项目支出总额的87.71%。住建局机关实施的14个项目除跨年项目外，其他项目基本实施完成，截至2022年底，支付财政资金21296.43万元，支付率达100%，较好地发挥了财政资金效益。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映山丹县全域无垃圾专项治理行动项目、山丹县乡镇垃圾转运站运营维护项目等14个项目绩效自评结果。

1.山丹县全域无垃圾专项治理行动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为400万元，，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：购置车厢可卸式垃圾车（3吨）8辆，购置车厢可卸式勾臂垃圾车（25吨）2辆，移动式垃圾压缩设备箱10个，轻钢型垃圾收集站8座，已全部完成；质量指标：生活垃圾无害化及垃圾清洁度均超过90%（3）时效指标：及时完成垃圾转运工作；社会效益：受益人口将超过7万人，争取将农村生活垃圾的处理达标率超过90%；（可持续影响：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善，农村生活垃圾将达到无害化处理；服务对象满意度：覆盖人群、涉及企业等政策知晓率≥95%，满意率≥95%。项目建成后带来了一定的经济效益同时，对各乡镇的环境带来了一定的改善获得了广大群众的一致好评。

2.山丹县“七馆”建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为30万元，，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：修建步行道2000米，停车场3000平方米，客服及管理用房400平方米，改造供电线路1000米，配套建设景观、亮化、休息设施400平方米，全部完成；质量指标：项目完工率及竣工验收合格率比计划期限滞后；时效指标：资金支出及时；社会效益：提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会。可持续影响：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善。服务对象满意度：覆盖人群、涉及企业等政策知晓率≥90%，满意率≥90%。项目建成后项目预计形成固定资产带动文化旅游业经济发展，提升区域传统文化经济发展。项目建成后带来了一定的经济效益同时获得了广大群众的一致好评，综合得分92分。积极推进国有资产经营，进一步加大对国有闲置资产、无形资产的经营，盘活存量，扩大增量，放大变量，实现国有资产的保值、增值。加强城市建设力度，加快城镇化发展速度，提高城市容纳量，提升城市基础设施服务能力，实现经济社会的可持续发展。

3.城关小学龙首幼儿园龙首广场占用北环影院用地拆迁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为458.59万元，，执行数为458.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：此项目涉及拆迁户58户，占地面积12725.32平方米。质量指标：58户拆迁户已全部拆除完毕。成本指标：此项目拆除成本月1524.7万元。社会效益：覆盖人群58户，提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会。可持续影响：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善。服务对象满意度：覆盖人群、涉及企业等政策知晓率≥90%，满意率≥90%。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为93分，评价结果为优秀。按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目。

4.山丹县乡镇垃圾转运站运营维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为125万元，，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：各乡镇的垃圾转运量达到800吨，涉及维修及维护设备12台及垃圾收集点12座；质量指标：收集运营考核合格率争取达到100%；时效指标：及时完成垃圾转运工作；社会效益：受益人口将超过7万人，争取将农村生活垃圾的处理达标率超过90%；可持续影响：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善，农村生活垃圾将达到无害化处理；服务对象满意度：覆盖人群、涉及企业等政策知晓率≥95%，满意率≥95%。本项目的建设实施，将有效的解决山丹县七个乡镇的生活垃圾收集、处理和消纳问题，产生了显著的社会效益，通过运行获得了一定的经济效益。

5.文化旅游创意中心项目建设绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为100万元，，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：文化旅游创意中心主题工程8205.43万元；室外工程及绿化493.78万元。质量指标：涉及建筑面积13280.7平方米。时效指标：资金及时指出进度。社会效益：提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会。可持续影响：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善。服务对象满意度：覆盖人群、涉及企业等政策知晓率≥90%，满意率≥90%。项目建成后项目预计形成固定资产带动文化旅游业经济发展，提升区域传统文化经济发展。项目建成后带来了一定的经济效益同时获得了广大群众的一致好评，优化办公条件，综合得分94分。积极推进国有资产经营，进一步加大对国有闲置资产、无形资产的经营，盘活存量，扩大增量，放大变量，实现国有资产的保值、增值。加强城市建设力度，加快城镇化发展速度，提高城市容纳量，提升城市基础设施服务能力，实现经济社会的可持续发展。

6.山丹县新区土地整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为2687.21万元，执行数为2687.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预计形成固定资产2687.21万元。覆盖人群、受益人群8万人，提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会。公共卫生服务水平提升、基础设施条件得到改善，得到了周边人群及企业的认可及肯定。按照文件要求和内容，以项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等9项二级指标为评价指标，客观公正的对山丹县2022年高标准农田建设项目进行了分析评价，认为各项工作到位，程序合法，工程建设有序，能够达到预期的各项效益和目标，综合得分为93分。

7.山丹县污水处理厂建设及运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1420万元，执行数为1420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：污水处理量685万平方米；质量指标：污水出率争取达到95%；时效指标：资金支出进度100%；社会效益：提高群众节约用水，保护水资源意识；本项目的建设实施，将有效的解决山丹县七个乡镇的生活垃圾收集、处理和消纳问题，产生了显著的社会效益，通过运行获得了一定的经济效益。污水处理采用DE氧化沟+反硝化深床滤池+消毒工艺，污泥采用离心脱水工艺，污泥处置以填埋为主，项目建成后实现了与一期同时运行，排放的中水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级A标准，满足了城区的污水处理需求，取得了较好的生态效益和社会效益。

减少了对山丹河的排污量，给城区园林绿化、如意花海、生态园用水提供一定量的使用水，对保护生态环境发挥着较大的作用。项目绩效指标完成情况与年度预算指标值基本一致，自评得分94分。

8.山丹县乡镇污水处理综合整治项目（二期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年各乡镇污水处理建设工程严格按照县委、县政府及主管局具体安排，已全部完工。项目绩效指标完成情况与年度预算指标值基本一致，自评得分95分。存在的问题及原因分析主要是乡镇公共基础设施建设管理缺乏联动机制。在污水管理中没有实际经验，使乡镇污水管理标准不高，精细化不够。该项目的实施，使农村生活污水得到了有效处理，人居环境得到了有效改善，提高了乡镇农村生活污水治理水平，提升和改善了水体功能，为完全消除劣V类水体的总目标打下坚实的基础，对提升改造清洁村庄的整体形象起到了积极作用。

9.农村房屋抗震及危旧房改造补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为81.63万元，执行数为81.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县农村危房改造及农房抗震改造补助项目，全年计划完成抗震农房改造59户，拨付项目资金共计80.22万元。根据 要求，我县制定了《山丹县2022年农村危房改造及农房抗震改 造工作方案》严格落实农房抗震改造任务，在项目实施过程中加强过程监管，落实工程质量安全监督和竣工验收制度，确保农房抗震改造任务顺利推进，2022年10月底，全面完成了农房抗震改造任务。改造后的住房达到了抗震设防要求，加固改造完成后，消除了房屋的正常使用危险性，整体安全性和抗震性能也明显提升，达到了既定的改造目标，农户满意，房屋安全。该项目的实施，保质保量地完成了农村危旧房屋改造，减轻了农村低收入群体的负担，进一步巩固拓展了我县脱贫攻坚成果，项目绩效指标完成情况与年度预算指标值基本一致，自评得分96分。

10.山丹县焉支大道建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3600万元，执行数为3600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成道路敷设DN300-DN400污水管道4035米（含预留管1685米），道路敷设DN300-DN600雨水管6640米，（含预留管1690米，雨水连接管2600米），配套建设道路沿线照明、电力、电信、绿化及其他附属设施，并全面建成通车。完成道路敷设DN300-DN400污水管道4035米（含预留管1685米），道路敷设DN300-DN600雨水管6640米，（含预留管1690米，雨水连接管2600米），配套建设道路沿线照明、电力、电信、绿化及其他附属设施，并全面建成通车。本项目的改建将极大的改善周边企业发展条件，改善居民生活条件，同时本项目作为山丹县东西向最重要的交通要道，其建设实施对完善路网布局结构，提高区域路网通达密度、美化城市环境、改善基础设施建设落后的整体形象具有重要的意义，山丹县焉支大道的建设可以加速沿线人、物的流动和信息的传递，促进城市发展。

从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为98分，评价结果为优秀。

11. 山丹县垃圾分类处理利用及建筑垃圾再生利用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.5分。项目全年预算数为2000万元，，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预处理车间、制砖车间基础工程，消防水池等已完工。垃圾分类处理利用及建筑垃圾再生利用项目的实施是解决城市环境污染、排放问题的重要举措，该项目可实现垃圾的资源化，是节约土地、节约资源的重要途径，是发展循环经济、建设环境友好型和资源节约型社会的重要举措，是实现可持续发展，保护环境的必然要求.本项目的实施将使城市垃圾达到“无害化、减量化、资源化”的目标，取得巨大的环境效益，同时项目本身可以取得一定的经济效益，另外，本项目能体现山丹县城区循环经济发展的社会效益。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为85.5分，评价结果为良。

12.山丹县城区公共停车场建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县城区公共停车场建设项目共设计停车位2897个，其中建设路侧停车位860个、封闭式停车位1521个、封闭式停车场4处，设计车位516个。已完成胜利街、隍庙街、文化街北段（博物馆旁）、文化街南段、仓房街路北、仓房街路南、政法路、政通路、仁和西路艾黎大道东（情缘聚—和谐小区门口）、艾黎大道东（和谐小区—仁和中路）、艾黎大道西（法院路口—仁和西路）、艾黎大道西（仁和西路—位奇路）等9处路侧停车位413个且完成停车位划线、监控、城市智慧停车运营管理系统等建设内容。完成兰州银行西、兰州银行北、浙宁大厦东、浙宁大厦南、万恒锦绣苑东、万恒锦绣苑北、城市中心绿地公园南、城市中心绿地公园北、市民大厅、城管执法局、焉支大道 交通局、焉支大道水泥厂、仁和南路彩虹街、和兴园、西苑三区二期、南大街原县中医院等12处封闭式停车位818个且完成停车位划线、监控、挡车器、出入口闸机、停车场交通标志、城市智慧停车运营管理系统等建设内容。本项目具有十分显著的社会效益，通过项目的实施不但能带动山丹县城的发展，还有利于土地资源的充分利用。该项目的建设，为山丹县城的发展起到了积极的作用，使当地区的经济水平进一步提高，杜绝停车难给城市发展带来的制约，进一步完善山丹县的基础配套建设，实现山丹县的和谐发展，使基础设施建设与城市发展同步而行、协调一致。对于树立城市形象，提高城市品位，具有重要意义，对于改善投资环境、发展经济提供了良好的条件。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为88分，评价结果为良。

13.山丹县丹城河畔城市棚户区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1800万元,执行数为1800万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成398套住宅楼主体工程及基础配套设施工程。发现的主要问题及原因：一是丹城河畔棚改项目为跨年度工程，开工较迟，由于天气原因，拆迁难度大导致2022年目标工程量偏少；二是资金筹措较为困难。下一步改进措施： 按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目，项目资金根据项目进度按时完成拨付。

14.山丹县西街村西大街城市棚户区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6344万元,执行数为6344万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标为584套房屋及基础配套设施工程，目前已完成370套房屋主体工程，产生偏差的原因为跨年度工程。发现的主要问题及原因：一是西街村西大街棚改项目为跨年度工程，开工较迟，由于天气原因，拆迁难度大导致2022年目标工程量偏少；二是资金筹措较为困难。下一步改进措施： 按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目，项目资金根据项目进度按时完成拨付。

（各项目绩效评价报告及自评表见附件）

(三)部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。