2022年度山丹县住房保障服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.承担公共租赁住房、廉租住房保障、经济适用住房保障等公益服务职能。

2.承办县住房和城乡建设局安排的其他公益服务业务工作。

二、机构设置

山丹县住房保障服务中心预算包括：

1.山丹县住房保障服务中心

2.山丹县房地产交易中心

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6969.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少7414.99万元,下降51.55%,主要原因是相比上年无棚户区改造专项债券收入安排的支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6969.82万元,其中：财政拨款收入6969.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6969.82万元,其中：基本支出414.92万元,占5.95%；项目支出6554.90万元,占94.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6969.82万元。与上年相比,各减少7414.99万元,下降51.55%。主要原因是，今年无棚户区改造专项债券收入安排的支出，政府性基金预算财政拨款减少，所以收支比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6591.82万元,较上年决算数增加2467.01万元,增长59.81%。主要原因是保障性住房项目增加，棚户区改造以及老旧小区改造项目支出增加。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为12.72万元,支出决算为12.72万元,完成年初预算的100.0%。

2.卫生健康支出年初预算数为7.61万元,支出决算为7.57万元,完成年初预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因是有人员变动，退休一人。

3．城乡社区支出年初预算数为198.31万元,支出决算为325.94万元,完成年初预算的164.36%，决算数大于预算数的原因是人才公寓装修费增加。

4．住房保障支出年初预算数为9.39万元,支出决算为6245.59万元,完成年初预算的66517.43%,决算数大于预算数的原因住房保障项目增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出414.92万元。其中：

人员经费373.75万元,较上年决算数增加56.75万元,增长17.9%,主要原因是五险一金基数增长，五险一金缴纳金额增加。社会保障缴费及工资都上涨。人员经费用途主要包括.人员工资71.7万元、津贴补贴51.81万元、奖金49.83万元、绩效工资12.53万元、社会保障缴费29.67万元、生活补助158.2万元。

公用经费41.17万元,较上年决算数减少7.64万元,下降15.66%,主要原因是.无维修（护）费用支出，故较上年减少。公用经费用途主要包括办公费4.82万元、印刷费0.59万元、手续费0.05万元、邮电费14.5万元、取暖费5.68万元、物业管理费3.77万元、差旅费1.22万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.48万元、其他交通费7.93万元、办公设备购置费0.93万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出41.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.82万元、印刷费0.59万元、手续费0.05万元、邮电费14.5万元、取暖费5.68万元、物业管理费3.77万元、差旅费1.22万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.48万元、其他交通费7.93万元、办公设备购置费0.93万元。机关运行经费较上年决算数减少7.64万元,下降15.65%,主要原因是无维修（护）费用支出，故较上年减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.13万元,其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.59万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入378.00万元,本年支出378.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：378万用于支付新城名苑14号楼公租房回购项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数等于预算数。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次14人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目12个,共涉及资金6124.11万元,占一般公共预算项目支出总额的90.2%。对2022年度2022年度“山丹县引进人才公寓购置项目”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金270万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目。组织对“房产信息核查系统和地产市场管理系统运维项目”等12个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6124.11万元,政府性基金预算支出270万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,租赁补贴把符合享受住户补贴人员按应保尽保政策全都纳入到享受住房补贴政策范围内，解决了低收入家庭住房困难问题，产生了良好的社会效益。棚户区改造项目按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目。基础设施条件改善，提升区域文化品位，促进经济社会发展。老旧小区项目的实施对改善原小区人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。保障性租赁住房建设项目实施有效改善入住人住房困难的住房需求对助推山丹教育高质量发展起到重要作用。回购装修“人才之家”用房及装修人才公寓项目，搭建人才沟通交流平台的重要载体，发挥人才交流和服务的桥梁纽带作用，促进人才加强联系。按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映山丹县引进人才公寓购置项目等12个项目绩效自评结果。

（1）房产信息核查系统和地产市场管理系统运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是与广东南方数码科技股份有限公司签订协议，完成2019.12.19-2022.12.19期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务；二是与中国电信股份有限公司山丹分公司签订协议，完成2021.1.1-2022.12.31期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务器托管服务；三是与中国联通公司张掖分公司签订协议，完成2021.9.1-2022.12.31期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务与市上纵网专网费用。房产信息核查系统和地产市场管理系统运维项目绩效自评情况：从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为97分，评价结果为优秀。

（2）2022年城镇住保家庭租赁补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为550万元,执行数为158.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是社会效益:覆盖人群2403人。二是可持续影响:已保家庭户数占应保家庭户数比率达到100%，解决了低收入家庭住房困难问题，产生了良好的社会效益。三是服务对象满意度:城镇低收入住房困难家庭满意度到100%。下一步打算：进一步加强和社区的沟通联系，并做好宣传工作，把符合享受住户补贴人员按应保尽保政策全都纳入到享受住房补贴政策范围内。2022年城镇住保家庭租赁补贴项目绩效自评情况：按照文件要求和内容，以项目数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、服务对象满意度等5项指标为评价指标，客观公正的对2022年山丹县城镇保障家庭租赁补贴项目进行绩效评价，认为各项工作到位，程序合法，工程建设有序，能够达到预期的各项效益和目标，自我评价为96分，综合评估为优秀。

（3）山丹县公租房维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新安小区、和谐小区、禾庆丽苑、仁瑞小区、仁和新城小区内共13套，其中室内粉刷6套，卫生间漏水处理8套、屋面防水补漏2栋、外墙保温维修1处、更换马桶2个、厨房烟道维修1处，厨房吊顶1套。二是仁瑞公寓楼供暖管网改造426米，管道支架650.6千克，阀门更换144个，更换分水器128路。下一步改进工作的措施：按维修指令完成目标，按时间节点高质量完成维修事项，维修资金根据进度按时完成拨付。山丹县公租房维修项目绩效自评情况：从产出指标、效益指标、满意度指标经过自我评价97分，综合评价结果为优秀。

（4）山丹县教育局保障性租赁住房建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为131.25万元,执行数为131.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成后可有效改善100名有住房困难教师的住房需求，有利于稳定教师队伍，提高教师工作积极性，为进一步优化山丹县义务教育阶段学校布局结构，对助推山丹教育高质量发展起到重要作用。山丹县教育局保障性租赁住房建设项目绩效自评情况：达到预期目标,项目绩效评价为98分。

（5）山丹县引进人才公寓购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为270万元,执行数为270万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是回购新城名苑14#楼作为引进高层次人才公寓。二是创造良好的人才居住环境，提供强有力的人才支撑和保障。存在的问题：资金筹措较为困难。下一步改进工作的措施：按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目，项目资金根据项目进度按时完成拨付。山丹县引进人才公寓购置项目绩效自评情况：从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为95分，评价结果为优秀。

（6）山丹县和兴园城市棚户区改造配套基础设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为848万元,执行数为848万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善，提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会。二是覆盖人群3000人。三是服务对象满意度:覆盖人群、涉及企业等政策知晓率100%，满意率100%。山丹县和兴园城市棚户区改造配套基础设施项目绩效自评情况：按照文件要求和内容，以项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等9项二级指标为评价指标，客观公正的对山丹县和兴园城市棚户区改造配套基础设施项目进行了分析评价，认为各项工作到位，程序合法，工程建设有序，能够达到预期的各项效益和目标，综合评估为合格。

（七）山丹县北环影院棚户区改造配套基础设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2706万元,执行数为2706万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是覆盖人群8000人，二是公共卫生服务水平提升,基础设施条件改善。三是公共卫生服务水平提升,基础设施条件改善。下一步改进工作的措施：按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目。山丹县北环影院棚户区改造配套基础设施项目绩效自评情况：从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为96分，评价结果为优秀。

（8）山丹县2020年西苑三区二期城市棚户区（城中村）改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为328万元,执行数为328万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是商业室外配套基础设施工程排水管网1844.68米、供热管网736.12米、绿化2319.64平方米，硬化3140.28平方米。二是安置房室外配套基础设施工程排水管网3162.32米、供热管网1261.88米、绿化3977.03平方米、硬化5383.33平方米。三是改善棚户区居住条件，完善基础设备功能。存在的问题：一是西苑三区二期城市棚户区（城中村）改造项目室外配套基础设施工程为跨年度工程，由于天气原因，拆迁难度大导致2022年目标工程量偏差。二是资金筹措较为困难。下一步改进工作的措施：按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目，项目资金根据项目进度按时完成拨付。山丹县2020年西苑三区二期城市棚户区（城中村）改造项目绩效自评情况：从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为96分，评价结果为优秀。

（9）山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1194万元,执行数为1194万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目，对禾庆丽苑、和悦家园等12处城镇老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区外道路进行改造，共计1894户。二是项目改造内容为小区房屋公共区域修缮：共计1894户，总建筑面积20.1万平方米，改造屋面防水保温46726.95平方米，外墙保温36478.26平方米，楼梯间粉刷23926.4平方米，楼梯间扶手修缮、粉刷5871.82米，外墙粉刷95638.55平方米，单元门改造182樘，对讲系统1738户，落水管8159.24米，外墙保温板维修3157平方米，物业用房改造235平方米。小区外道路改造：1.南环路道路改造工程，道路总长1418.711米，；2.祁连路（祁连东路+祁连中路）道路改造工程，祁连路总长5010.767米，道路建设主要工程包括：道路工程、交通（交叉）工程、给排水工程、照明工程和景观绿化工程。三是实施山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目，对改善原小区人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。存在的问题：按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目，多举措筹集资金，项目资金根据项目进度按时完成拨付。下一步改进工作的措施：按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目，多举措筹集资金，项目资金根据项目进度按时完成拨付。山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目绩效自评情况：该项目是县城基础设施建设的重要组成部分，可促进主城区的建设和经济的发展；可以满足地区经济发展对运输环境及其条件改变的要求；可改善生态环境、推进科学文化事业的发展，促进国民经济的增长，改善人民生活水平；可增加新的就业机会，减小社会就业压力；可带动道路两旁土地的升值，创造良好的社会效益及经济效益。该项目建成后，道路绿化将本区域绿化系统联系为一个整体，道路两侧绿化既能美化城市，又能净化空气。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为95分，评价结果为优秀。

（10）山丹县保障性租赁住房建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为393.75万元,执行数为393.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改造总建筑面积6182.85平方米，共设租赁住房142套。二是缓解普通居民住房难题，提高保障性租赁住房供应能力。存在的问题：一是山丹县保障性租赁住房建设项目为跨年度工程，开工较迟，导致2022年目标工程量不能按期完成。二是资金筹措较为困难。下一步改进工作的措施：按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目，项目资金根据项目进度按时完成拨付。山丹县保障性租赁住房建设项目绩效自评情况：从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为94分，评价结果为优秀。

（11）山丹县保障性租赁住房建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77分。项目全年预算数为525万元,执行数为250万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是覆盖人群800人二是公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善，提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会。三是服务对象满意度:覆盖人群、涉及企业等政策知晓率100%，满意率100%。山丹县保障性租赁住房建设项目项目绩效自评情况：按照文件要求和内容，以项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等9项二级指标为评价指标，客观公正的对张掖市东水泉矿业有限责任公司保障性租赁住房建设项目进行了分析评价，认为各项工作到位，程序合法，工程建设有序，能够达到预期的各项效益和目标，综合评估为合格。

（12）回购装修“人才之家”用房及装修人才公寓项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是覆盖人群300人。二是建立人才之家是加强引进人才服务，搭建人才沟通交流平台的重要载体，发挥人才交流和服务的桥梁桥梁纽带作用，促进人才加强联系，增进友谊，相互学习，共同提高，为经济社会发展献计出力，进一步提升人才的自豪感和获得感，让广大人才在丹顺心工作，安心发展。三是覆盖人群、涉及人才等政策知晓率100%,满意率100%。下一步改进工作的措施：按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目回购装修“人才之家”用房及装修人才公寓项目绩效自评情况：从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为97分，评价结果为优秀。

（各项目绩效评价报告及自评表见附件）

(三)部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。