山丹县机关事务中心

2024年部门预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）按照党和国家有关方针政策，以及县委、人大、政府、政协的工作部署，制定县直机关后勤事务工作规划，并组织实施促进全县机关后勤工作的改革和发展。

（2）负责政府行政机关场所内的各类房产、公共设施等国有资产的管理及维修改造。

（3）负责政府行政机关场所内水、电、暖供应和设施设备管理等后勤保障工作。

（4）负责政府行政机关场所文明创建、园林绿化、环境卫生、社会治安、安全保卫、消防安全、会议服务、政府食堂管理等工作。

（5）负责全县公共机构节能工作。

( 6 )负责全县的公车管理、维修保养、调度使用、费用结算等工作。县级调研接待用车、司勤人员工资、车辆运行维护费用等公车相关工作。

承办县委、人大、政府、政协交办的其他事项。

二、机构设置情况

山丹县机关事务中心为独立核算机构，隶属山丹县人民政府办公室管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位，核定事业编制19名，实有人员21人，其中科级领导职数3名，设主任1名，副主任2名。现有副主任3人，管理人员18人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算2785.76万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2785.76万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2785.76万元，占100%；

政府性基金预算收入0 万元，占0%；

上年结转收入0 万元，占0%；

其他收入0 万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算2785.76万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1685.76万元，占60.51%； 项目支出1100万元，占39.49%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2785.76万元，包括：一般公共服务支出2713.37万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出32.11万元、医疗卫生与计划生育支出17.29万元, 住房保障支出22.98万元,其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1685.76万元，比2023年预算增加1424.63万元，增长545.6%，增长的主要原因是人员工资、社会保障和住房保障支出等增加。

其中：人员经费支出851.2万元，主要包括：基本工资76.82万元、津贴补贴26.49万元、奖金52.42万元、其他工资福利支出571.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.84万元、其他社会保障缴费2.54万元、职工基本医疗保险缴费10.44万元、公务员医疗补助缴费3.48万元、住房公积金22.98万元、绩效工资50.29万元、退休费2.61万元、医疗费补助2.5万元、生活补助0.97万元。

公用经费支出834.56万元，主要包括:办公费34.42万元、印刷费1.2万元、水费30万元、电费110万元、邮电费2.4万元、取暖费327万元、物业管理费10万元、差旅费6万元、维修(护)费75.04万元、培训费1万元、劳务费6万元、工会经费3.5万元、公务用车运行维护费228万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1100万元，比2023年预算增加1020万元，增长92.73%，增长的主要原因是纳入预算的项目增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目7 个，主要是：统办1号楼建设费600万元；创意中心礼堂、中厅及机关食堂维修改造100万元；统办2号楼更换门窗及基础设施维修维护100万元；电梯安装费用60万元；租赁公司注入资本金120万元；不动产登记工作经费100万元；读书吧建设费用20万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出，政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，2024 年预算数为2713.37万元， 比 2023 年预算增加1246.74万元， 主要原因是人员经费及项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出，2024年预算数为32.11万元，比2023年预算增加9.06万元，主要原因是人员工资增加，社保基数增长。

3. 卫生健康支出，2024年预算数为17.29万元，比2023年预算增加3.31万元，主要原因是人员工资增加，医保基数增长。

4.住房保障支出，住房改革支出住房公积金，2024年预算数为22.98万元，比2023年预算增加6.67万元，主要原因是人员工资增加及年度考核奖计入月公积金基数。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算228万元，较2023年预算减少137 万元。

1.因公出国（境）费用0万元。与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费228万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费228万元），比2023年减少137万元，主要原因是：本年度不需要购置公用用车。

（二）培训费预算情况说明

培训费1万元，比2023年预算增加0.41万元，主要原因是人员培训费用增加。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，与上年相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费834.56万元，较2023年预算增加122.41万元，增长17.19％，增长的主要原因是我中心管理的集中办公场所增加，其相应的费用增加。。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额1165.64万元，其中：政府采购货物预算173.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算132万元，项目860万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1165.64万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11763.03万元。其中：办公及业务用房17359.65平方米，价值10284.9万元。预算部门（单位）共有公务用车53辆，价值1015.78万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约172.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：不动产权属统一登记项目

1、项目概况：不动产权属统一登记项目共对全县建筑面积150余万平方米的589处不动产进行测绘及系统录入管理，县级党政机关不动产权属统一登记领导小组负责本项目的统筹、协调标准、监理等管理工作，贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，指导不动产权属统一登记项目的数据测绘及系统运行工作，对项目的程序、质量、进度、安全实施监督管理。

2、立项依据：项目工程文件依据《中共山丹县委办公室 山丹县人民政府办公室关于印发<山丹县县级党政机关事业单位不动产权属统一登记工作实施方案>的通知》县委办字[2023]41号。

3、实施主体：山丹县机关事务中心

4、实施周期：3年

5、实施计划：本项目将进一步提升山丹县党政机关不动产管理的信息化建设及应用水平，实现党政机关不动产信息化规范化管理，促进资源的合理利用与共享，对加强党政机关不动产及办公用房使用的监督，提升政府的公众形象发挥巨大作用，从而产生提升人民群众的满意度、提升社会管理的标准化的社会效益。

6、年度预算安排：100万元

7、预期总体目标：建设党政机关不动产信息化管理平台系统，建立全新、高效的信息技术(IT)资源运行管理服务体系，全方位服务党政机关不动产监管运营等各项行政系统工作，已成为不动产管理及办公用房信息化未来的发展方向。本项目的建设能够产生良好的社会效益，技术可靠，经济合理，风险可控，具备可行性。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为89.9%。“双监控”没有发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：1个项目进行了公开，公开率100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目7个，增长率85.71%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标56个、三级指标56个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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附件：

1.山丹县机关事务中心 2024年单位预算公开表

2.山丹县机关事务中心 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表