山丹县苗圃

2024年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、制定苗圃的总体发展规划，组织编制苗圃年度生产、经营计划并组织实施

2.负责苗圃的苗木日常养护管理工作。

3.负责苗圃的苗木销售管理工作。

4.组织进行苗木出入圃管理工作，组织对入圃苗木数量、质量验收，出圃苗木数量、质量控制。

5.制定苗圃生产技术操作规程、执行标准及各项管理制度。

6.做好苗圃的各类资料整理归档工作。

7.完成上级领导交办的其他各项工作任务。

二、机构设置情况

山丹县苗圃属于全额拨款事业单位，执行政府会计制度，二级预算单位。县委编办核定单位编制共计19人，其中：事业编制19人，工勤编制8人，自收自支11人。2023年末实有人数13人，其中：财政拨款4人，自收自支9人。退休人员7人，遗属人员6人（财政拨款遗属4人，自收自支2人）。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算171.95万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算171.95万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入146.99万元，占85.5%；上年结转24.96万元，占14.5%。

（二）支出预算

2024年支出预算171.95万元（详见单位预算公开表3），包括一般公共支出预算171.95万元。其中：社会保障就业支出10.5万元，占6.1%；卫生健康支出6.48万元，占3.7%；节能环保支出24.96万元，占14.5%；农林水支出125.55万元，占73.1%；住房保障支出4.46万元，占2.6%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出146.99万元，包括：社会保障和就业支出10.5万元、卫生健康支出6.48万元、农林水支出125.55万元、住房保障支出4.46万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出146.99万元，比2023年预算增加5.31万元，增长3.48%，增长的主要原因人员经费增加。其中：人员经费支出145.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出1.44万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.52万元，较2023年预算增加0.52万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.52万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.52万元），较2023年预算增加0.52万元，增长100%，增长的主要原因是增加车辆保险费。   

（二）培训费预算情况说明

我单位无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

我单位无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

我单位无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0.98万元，其中：政府采购货物预算0.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.52万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.98万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.58万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产总额为631.05万元。其中：办公用房342平方米，价值11.29万元。2024年未安排采购固定资产预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，本单位政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，本单位国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标9个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县苗圃2024年单位预算公开表

2.山丹县苗圃2024年单位整体支出绩效目标表