甘肃山丹城北工业园区管理委员会

2024年部门预算公开情况

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

山丹城北工业园区管理委员会的主要职能职责是：

1.负责园区发展规划的编制与组织实施；

2.负责园区招商引资，基础设施的规划、建设与管理；

3.负责工业园区内企业入驻审核、规划、安全、环保、统计等工作；

4.负责为园区内企事业单位提供服务；

5.负责承担县委、县政府交办的工作。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

山丹城北工业园区管理委员会下设内设机构3个，包括：办公室(纪检监察室)、规划建设局、经济发展局。

(二)参照公务员法管理单位

山丹城北工业园区管理委员会参照公务员法管理单位0个。

(三)直属事业单位

山丹城北工业园区管理委员会下设三中心，包括：招商服务中心、物流园管理服务中心、生态环境保护服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2062.72万元。按照综合预算的原则，部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2024年收入预算2062.72万元(详见部门预算公开表1 ，2)。包括：

一般公共预算收入1473.09万元，占71.41%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入589.63万元，占28.59%；

其他收入0 万元，占0%。

(二)支出预算

2024年支出预算2062.72万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中：基本支出403.08万元，占19.54%；项目支出1070.01万元，占51.87 %；上年结转589.63万元，占28.59%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2062.72万元，包括：科学技术支出1477.63万元、社会保障和就业支出40.67万元、卫生健康支出19.93万元、节能环保支出70万元、资源勘探工业信息等支出425.43万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4 ，5 ，6 ，7)：

(一)基本支出

2024年基本支出403.08万元，比2023年预算增加61万元，增长17.87 %，增长的主要原因是2023年度新增人员3人，相应人员经费增加。

其中：人员经费支出354.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出48.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1659.63万元，比2023年预算增加1476.96万元，增长808.54 %，增长的主要原因是本年度新增张掖国际物流园高新技术企业孵化园二期建设项目资金及其他资金较上年相比有所增长。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0 个。

其他项目6个，主要是：项目1、张掖国际物流园高新技术企业孵化园二期建设项目；项目2、高新技术企业孵化园(一期)配套提升项目；项目3、张掖国际物流园高新技术企业孵化园建设等资金；项目4、张掖国际物流园企业污水接入污水管网项目；项目5、张掖国际物流园道路改建工程K3+148处过水路面建设项目；项目6、公用经费。

(三)支出功能分类说明

1.科学技术支出2024年预算数为1477.63万元，比2023年预算增加1477.63万元，主要原因是本年度新增张掖国际物流园高新技术企业孵化园二期建设项目及其他项目资金。

2.社会保障和就业支出2024年预算数为40.67万元，比2023年预算增加8.32万元，增长的主要原因是人员增加，保险基数提高，所需资金增加。

3.卫生健康支出2024年预算数为3.78万元，比2023年预算增加7.23万元，增长的主要原因是人员增加，保险基数提高，所需资金增加。

4.住房保障支出2024年预算数为29.05万元，比2023年预算增加7.71万元，增长的主要原因是人员增加，公积金基数提高，所需资金增加。

5.节能环保支出2024年预算数为70万元，比2023年预算减少80万元，主要原因是张掖国际物流园企业污水接入污水管网项目比张掖国际物流园中水循环利用提升项目工程量要小，所需资金较去年相比有所减少。

6.资源勘探工业信息支出2024年预算数为425.43万元，比2023年预算增加120.62万元，主要原因是人员增加，相应工资增加。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1万元，较2023年预算增加1万元。

1.因公出国(境)费用0万元，较2023年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2.公务接待费1万元，较2023年预算增加1万元，增长100%，增长的主要原因是招商引资力度加大，致使公务接待费有所增长。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，较2023年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费1万元，较2023年预算减少3万元，下降75%，下降的主要原因是秉承过紧日子思想，将培训费进行了压减。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费33.14万元，较2023年预算增加6.34万元，增长23.79%，增长的主要原因是水电暖等日常公用经费及办公费有所增长。

七、政府采购安排情况

2024年，部门(单位)政府采购预算总额78.38万元，其中：政府采购货物预算10.38万元，政府采购工程预算65万元，政府采购服务预算3万元。

2024年，部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额13.38万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为362.53万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约8.78万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

本单位2024年政府性基金预算未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

(三)重点项目情况

项目名称：张掖国际物流园高新技术企业孵化园二期建设项目

1.项目概况：该项目估算总投资15829.24万元，建设资金由项目单位多渠道筹措解决。建设规模及内容：项目总占地面积180498.55平方米，建筑面积72750.17平方米，建设内容包括新建综合业务楼1栋、标准化厂房17栋、废弃物收集点1栋、燃气锅炉房1栋、改造原有建筑标准化厂房1栋，西地块办公楼1栋、附属用房1栋、原有地块办公楼1栋等。建设内容包括：新建综合业务楼、标准化厂房、废弃物收集点、燃气锅炉房，原有建筑改造室外配套附属工程。

2.立项依据：山丹县发展和改革局《关于张掖国际物流园基高新技术企业孵化园二期工程建设项目可行性研究报告的批复》(山发改〔2022〕60号)。

3.实施主体：甘肃山丹城北工业园区管理委员会

4.实施周期：一年(2022年8月5日—2024年6月20日)

5.实施计划：综合业务楼已完成，16栋标准化厂房主体构造已完成，16栋标准化厂房剩余工程量及室外配套附属工程进行实施，与2024年6月20日保质保量完成该项工程建设任务，投入运营。

6.年度预算安排：1180万元

7.预期总体目标：高新技术企业孵化园建设项目，为园区招商引资起到了积极推动和促进作用。该项目建成后，将进一步完善园区产业结构，推动要素集聚、项目集中、产业集群，为实现县域经济高质量发展创造良好条件。

(四)部门管理转移支付情况

本单位2024年部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

本单位2024年国有资本经营预算支出未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，部门(单位)整体支出1个，项目支出16个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果同时随部门决算报送财政，并在部门决算公开的时候随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.甘肃山丹城北工业园区管理委员会2024年部门预算公开表

     2.甘肃山丹城北工业园区管理委员会 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表