山丹县草原工作站

2024年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

草原有害生物的预测预报及防治，草原技术咨询，饲料加工技术推广，牧草良种引进实验示范，饲草种植、饲草开发和资源高效利用技术的推广等公益服务职能。

二、机构设置情况

山丹县草原工作站是参照公务员管理的事业单位，属于独立核算二级预算单位，全额拨款副科级建制编制12人。其中核定副科级领导职数1名。单位现有副科级领导1名，二级主任科员1名，三级主任科员3名，四级主任科员3名，一级科员4名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支仅包括本单位预算情况。

2024年部门收支总预算973.27万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算973.27万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入227.87万元，占23.41%；上年结转收入745.40万元，占76.59%。 

（二）支出预算

2024年支出预算973.27万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出176.87万元，占18.17%；项目支出51万元，占5.24%；上年结转745.40万元，占76.59%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出227.87万元，包括：社会保障和就业支出20.02万元、卫生健康支出11.95万元，农林水支出183.27万元，住房保障支出12.63万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

    （一）基本支出

2024年基本支出176.87万元，比2023年预算增加37.71万元，增长27.09%，增长的主要原因是人员新增引起社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。其中：人员经费支出163.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费支出13.62万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算51万元，比2023年预算减少92.10万元，减少64.36%，减少的主要原因年初下达项目资金较上年减少。

其他项目2个，主要是山丹县2024年提前下达中央林业草原改革发展资金—草原有害生物防治补助项目和山丹县2024年提前下达中央林业草原改革发展资金—全国林草湿荒综合监测项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为4.01万元，比2023年预算增加4.01万元，主要原因是单位退休人员养老金之前未在行政离退休下列示。

2.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为15.82万元，比2023年预算增加4.98万元，主要原因是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.19万元，比2023年预算增加0.06万元，主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.04万元，比2023年预算增加1.64万元，主要原因是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.91万元，比2023年预算增加0.62万元，主要原因是人员增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算数为132.27万元，比2023年预算增加21.22万元，主要原因是人员增加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算数为4.36万元，比2023年预算增加4.36万元，主要原因是森林资源培育项目为上年度预算公开后下达的项目资金结转至今年。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算数为6.03万元，比2023年预算增加6.03万元，主要原因是今年在森林资源管理下列示了林草湿荒综合监测项目。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为45万元，比2023年预算增加45万元，主要原因是2024年提前批中央林业发展改革资金中涉及了草原有害生物防治补助项目。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项)2024年预算数为741.01万元，比2023年预算增加741.01万元，主要原因是上年结转项目较多。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.63万元，比2023年预算增加4.87万元，主要原因是人员增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算无增减变化。（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.5万元，较2023年预算增加1.5万元，增长100%，增长的主要原因是新考录人员需参加统一组织的初任培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费431.35万元，较2023年预算增加287.25万元，增长199%，增长的主要原因是人员增加、上年结转项目支出增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0.1755万元，其中：政府采购工程预算0.1755万元，2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为334.28万元。其中：办公用房90平方米。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况  

    项目名称：山丹县2024年提前下达中央林业草原改革发展资金项目-草原有害生物防治补助

1.项目概况：草原虫害造成大范围草原植被受害，消耗牧草，使草原产草量减低，加速草原退化速度，项目区草原破坏程度较严重，计划虫害防治区域10万亩，鼠害防治区域5万亩。

2.立项依据：《甘肃省“十四五”林业草原保护发展规划》（甘林发〔2021〕60号）；《山丹县有害生物普查报告》；草原鼠害虫害连年发生，导致草原水土流失、干旱、生态环境恶化。

3.实施主体：山丹县草原工作站

4.实施周期：2024年2月—2024年12月

5.实施计划：鼠害防治面积10万亩，鼠害防治面积5万亩。防治时间为6～8月，根据《山丹县草原有害生物普查》的分析结果，针对鼠虫害发生不均匀，部分地段灾害相对较小，采用带状防治，施药时要做好灾情监测，做好防治区与隔离区的划分，隔离带宽度可根据现场实际及鼠虫害发生情况调整。

6.年度预算安排：项目建设概算总投资45万元。

7.预期总体目标：通过对本项目科学合理的生态保护和草原修复，使项目区植被得到休养生息，草原植被盖度和产草量显著提高，生物多样性明显增加，草原生态状况逐步好转，可持续发展能力有效增强。项目实施后，有害生物防治地块植被鲜草产量提高3%以上，项目区平均虫口密度≤3只/㎡，洞口密度≤100只/公顷。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：在决算报告中反映林草种质资源普查项目、林草湿荒综合监测项目执行情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金19.157万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率33.33%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标17个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县草原工作站2024年单位预算公开表

           2.山丹县草原工作站2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表