山丹县中医医院

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.为人民群众提供医疗、预防、保健、教学、科研、急救、康复、计划生育等医疗卫生服务。   

2.贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。    

3.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家医药法律法规，执行医药政策，拟定实施医药和中西医结合发展战略、规划。    

4.确保全县人民中医理疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境，加强医院标准化建设。    

5.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。    

6.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的紧急救援及院内急救任务。    

7.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。    

8.做好医院人才的培养及重点专科建设，为人民群众提供简便、快捷、价廉的医疗服务。    

9.承担医学院校的临床实习、医学人才的培养及下级医疗机构技术骨干的临床进修学习。    

10.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。    

11.参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育。  

12.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。  

13.承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

县编办核定单位编制共计128人，其中：差额拨款事业编制92人，自收自支36人。2023年实有人数94人，其中：差额拨款事业编制84人，自收自支10人。

医院现有在职职工291人，其中高级职称28人，中级职称26人，设置床位300张，设内一科（呼吸病、心脑血管病）、内二科（肝胆病、脾胃病）、内三科（内分泌科、皮肤科）、外科、妇产科、儿科、针灸推拿科、骨伤科、老年病科、康复医学科、风湿疼痛科、急诊科、门诊部、口腔科等临床科室；放射科、彩超室、检验科、胃镜室、多普勒超声室、体检科、心电图室、手术室等医技科室，办公室、党建办、医务科、护理部、财务科、药械科、公共卫生科、感染科、总务科、信息科等职能科室。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支总预算527.96万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算527.96万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入501.96万元，占95.08%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入26万元，占4.92%;

其他收入0万元，占0%;    

（二）支出预算

2024年支出预算527.96万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出301.96万元，占57.19%； 项目支出226万元，占42.81%；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出527.96万元，包括：一般公共服务支出501.96万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出26万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）:

（一）基本支出

2024年基本支出301.96万元，比2023年预算增加51.96万元，增长20.78%，增长的主要原因是本年收到医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金31.67万元、2024年省级有关卫生健康项目（县级公立医院取消药品加成）补助资金20.29万元。

其中：公用经费支出301.96万元，主要包括：专用材料费301.96万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算226万元，比2023年预算增加166万元，增长276.67%，增长的主要原因是2024年新增医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金200万元；2023年结转科学技术支出资金26万元，共包含其他项目两个，主要是项目1：均衡性转移支付强科技资金21万元、项目2：2023年张掖市市级科技计划项目经费5万元。

（三）支出功能分类说明

1.中医（民族）医院2024年预算数为250万元，与2023年持平。

2.其他公立医院支出2024年预算数为51.96万元，比2023年预算增加51.96万元，主要原因是年初收到医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金31.67万元、2024年省级有关卫生健康项目（县级公立医院取消药品加成）补助资金20.29万元。

3.中医（民族医）药专项2024年预算数为200万元，比2023年预算增加200万元，主要原因是2024年新增医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金200万元。

4.科技条件专项2024年预算数为21万元，比2023年预算增加21万元，主要原因是新增均衡性转移支付强科技资金21万元。

5.其他科学技术支出5万元，比2023年预算增加5万元，主要原因是新增张掖市市级科技计划项目经费5万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11873.62万元。其中：业务用房17538.4平方米，价值5906.38万元。预算部门（单位）共有车辆3辆，价值71.41万元。单价20万元以上的设备价值3322.66万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：县级公立医院取消药品加成省级补助资金

1、项目概况：县级公立医院取消药品加成省级补助项目资金主要致力于全面实行药品零差率销售、理顺医疗服务价格，完善药品保障机制、提升中医医院医疗服务能力。2024年县级公立医院取消药品加成省级补助资金20.29万元于2024年4月下达至我院，我院于2024年2月全部支付完毕，主要用于药品、耗材购置，全面实行药品零差率销售，提升中医医院医疗服务能力。

2、立项依据：医院根据甘肃省财政厅、甘肃省卫生健康委员会《关于提前下达2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金预算的通知》（甘财社﹝2023﹞168号）文件精神，医院对收到的县级公立医院取消药品加成补助20.29万元进行规划、使用。

3、实施主体：山丹县中医医院

4、实施周期：1年

5、实施计划：根据相关文件要求,县级公立医院取消药品加成省级补助项目主要是对医院取消药品加成收入后的补助，医院把收到的资金主要用于购置药品及卫生耗材。

6、年度预算安排：此资金计划为县级公立医院取消药品加成省级补助项目，2024年县级公立医院取消药品加成省级补助资金20.29万元于2024年1月下达至我院，于2月全部支付完毕，主要用于药品、耗材购置，以完善药品保障机制，全力推动公立医院综合改革。

7、预期总体目标：目标1：积极参与国家公立医院综合改革，通过优化就医环境，提升医疗质量，更好地服务于全县人民群众；目标2：全面实行药品零差率销售，提升中医医院医疗服务能力。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1、绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2、绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的40%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效评价覆盖面和深度不够，主要是因为没有明确工作重心，细化阶段任务，畅通交流渠道。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效运行监控质效有待提高，主要是因为绩效监控信息化水平较低，采取人工填报的方式监控，只能收集节点数据，不能实时采集、留存数据，无法动态跟踪项目进展、资金支出情况，不能为绩效运行监控提供参考指标值，全过程动态跟踪尚未真正实现，影响监控结果及时应用。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：对照通报要求，认真查找自身的短板和薄弱环节，及时建立整改台账，逐条逐项分析整改，充分发挥“以评促改”的积极作用。建立预算绩效管理问责机制，促使预算部门建立健全预算编制、执行到监督的绩效闭环管理链条，确保把绩效理念转化为绩效行动，不断提升财政资金使用效益。

3、绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。按照《山丹县财政局关于开展2023年预算绩效考核工作的通知》要求精神，本单位从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面对2023年项目进行全面评价，项目均按时完成。绩效自评结果随部门决算已报送财政。

4、绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目2个，增长率66.67%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.山丹县中医医院2024年部门预算公开表

2.山丹县中医医院2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表