山丹县老军乡人民政府 2024年部门预算公开情况说明 目 录
索引号 | 6207250036/2024-00031 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
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生成日期 | 2024-02-07 17:44:11 | 是否有效 |
附件1
山丹县老军乡人民政府
2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(四)保护各种经济组织的合法权益;
(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
(七)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
山丹县老军乡辖10个行政村,37个社。老军乡人民政府内设职能部门10个:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(生态环境办公室、卫生健康办公室)、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心(农产品质量检测服务中心、农村公路管理所)、公共事务服务中心(退役军人服务站、综合文化站)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。县编办核定单位编制共计57人,其中:行政编制19人,事业编制38人。2023年实有人数49人,其中:在职行政人员19人,在职事业人员30人,退职人员2人,遗属人员6人。
(二)参照公务员法管理单位
0个。
(三)直属事业单位
0个。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算1069.51万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2024年收入预算1069.51万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入1039.51万元,占97.2%;
政府性基金预算收入0万元;
上年结转收入30万元,占2.8%;
其他收入0万元%。
(二)支出预算
2024年支出预算1069.51万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出736.22万元,占68.84%;项目支出303.29万元,占28.36%;上年结转30万元,占2.8 %。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出1039.51万元,包括:一般公共服务支出664.55万元、公共安全支出0万元、教育支出0 万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出73.19万元、医疗卫生与计划生育支出35.2万元、农林水支出213.29万元、住房保障支出53.27万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2024年基本支出736.22万元,比2023年预算增加91.89万元,增长14.26%,增长的主要原因是人员变动,并且本年度人员经费标准提高。
其中:人员经费支出657.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出79.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算303.29万元,比2023年预算增加49.21万元,增长19.37 %,增长的主要原因是新增2024年基层政权建设项目奖补资金。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个,主要是2024年度村级办公经费。
其他项目2个,主要是项目1:2024年度村组干部报酬213.29万元、项目2:2024年基层政权建设项目奖补资金90万元。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为574.55万元,比 2023 年预算增加16.26万元, 主要原因是行政运行经费标准提升。
2.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)2024年预算数为90万元,比 2023 年预算增加90万元, 主要原因是本年度新增2024年基层政权建设项目奖补资金。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024 年预算数为1.77万元,比 2023 年预算增加1.77万元,主要原因是退休人员取暖费列入预算。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为63.97万元, 比 2023 年预算增加11.31万元,主要原因是社保基数增加。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为7.46万元, 比 2023 年预算增加5.36万元,主要原因是社保基数增加并且本年度部门预算将残疾人就业保障支出列入其他社会保障和就业支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为27.33万元,比2023年预算增加4.66万元,主要原因是社保基数增加。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为7.88万元,比 2023 年预算增加1.42万元, 主要原因是社保基数增加。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数为53.27万元,比 2023年预算增加14.5万元,主要原因是社保基数增加。
9.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024年预算数为213.29万元,比2023年预算增加1万元, 主要原因是人员变动。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算1万元,较2023年预算减少4.1万元。
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费1万元,较2023年预算减少4.1万元,下降80.39%,下降的主要原因是本年度接待减少。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费1万元,与上年持平。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费1万元,与上年持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费143.5万元,较2023年预算增加29万元,增长25.33%,增长的主要原因是本年度追加2023年乡镇困难补助。
七、政府采购安排情况
2024年,部门(单位)政府采购预算总额9.64万元,其中:政府采购货物预算6.04万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3.6万元。
2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1295.06万元。其中:办公用房7217.85平方米,价值1074.22万元。预算部门(单位)共有公务用车 1辆,价值3.88万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约9.64万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。
(二)非税收入情况
2024年本部门无非税收入预算安排的支出。
(三)重点项目情况
项目名称:2024年基层政权建设项目资金
1、项目概况:为进一步加强我乡基层政权建设,切实改善干部职工办公和生活设施条件,提供更加优质高效的服务,经研究决定,计划对乡政府办公楼、住宿楼、餐厅及院内基础设设维修改造。
2、立项依据:《山丹县发展和改革局关于老军乡2024年基层政权建设项目实施方案的批复》(山发改[2023]137号)
3、实施主体:山丹县老军乡人民政府
4、实施周期:1年
5、实施计划:一是更换办公楼PVC下水管(pvc110)780米,加装封闭合金门厅165平方米,维修漏雨窗缝45樘。二是维修住宿楼一楼塌陷地沟95平方米,更换1套增压泵,维修输水管道290米。三是铺设食堂屋顶SBS防水730平方米,粉刷食堂内墙450平方米等。四是维修院内塌陷面包砖及损坏地坪485平方米,修建消防井3座并安装消防栓。
6、年度预算安排:90万元
7、预期总体目标:该项目的实施,将有效改善干部职工办公、生活条件和政府形象,增强乡党委、政府的凝聚力、号召力、战斗力,塑造良好的形象,充分调动干部工作的积极性、主动性、创造性,提高办公效率,为促进老军乡经济社会发展提供有力保障。
(四)部门管理转移支付情况
2024年本部门管理的上级转移支付资金90万元,为2024年基层政权建设项目奖补资金。
1.一般性转移支付90万元,具体项目有:
(1)项目1:2024年基层政权建设项目奖补资金 90万元。
(五)国有资本经营预算支出情况
2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100 %。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本部门/单位项目的25%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:绩效管理的约束性、权威性不足,绩效结果反馈和应用机制不严格,绩效结果应用不充分,绩效激励约束作用不强。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本部门(单位)项目的25%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善,绩效理念不牢固,主体责任落实还不到位;二是绩效管理工作基础薄弱,业务人员能力素质亟待提升,制度建设和业务培训没有及时跟上。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:一是加强领导,提高认识。我乡将以此次绩效评价为契机,进一步强化组织领导,细化工作任务,加强对相关工作人员的业务知识培训,切实提高资金的管理使用水平。二是强化监管,跟踪问效。严格贯彻落实上级有关政策要求,注重解决项目实施和资金运行中出现的问题,严格执行财政资金管理和使用相关规定,实现对财政资金审核、分配、使用情况的全程监督。三是举一反三,完善机制。进一步建立健全完善各项规章制度,形成相互衔接、相互配套的长效工作机制,真正使资金使用的过程成为政府服务群众和经济社会发展的过程,以此转变干部作风、营造发展环境,切实提高工作实效。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共5个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出4个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:1.老军乡一次性疫情防控财力补助预算项目支出绩效自评得分情况为:产出指标46分、效益指标24分、满意度指标7分、预算资金执行率10分。自评得分合计87分。2. 2022年度村级组织活动场所建设项目支出绩效自评结果据绩效评价情况,该项目对进一步开展好村级基层组织建立,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用具有重要意义。但存在未制定相应资金管理办法、工程进度较慢、资金支付率不高等问题,评价小组根据评价指标体系进行了量化考核,该项目评价得分为74分。3.抗旱应急项目建成后,对减少后期灾害治理投入以及对保障人民财产人身安全的改善或提升的影响程度较高,保障了辖区内群众生产生活用水,群众对乡政府工作的满意使得政府各项政策的落实和执行力得以提升,可持续影响力显著。4. 生态及地质灾害避险搬迁集中安置点征地补偿款项目绩效自评结果显示,老军乡着力打造“布局合理、风貌凸显、环境优美、设施便民”的生态宜居聚集示范点,实现空心化村庄二次规划,让散居变集居、村庄变社区,不断提升群众生活品质。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标10个、三级指标21个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
山丹县老军乡人民政府
2024年2月3日
附件:1.山丹县老军乡人民政府 2024年部门/单位预算公开表
2.山丹县老军乡人民政府2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1039.51 | 一、一般公共服务支出 | 694.55 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 73.19 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 35.20 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 213.29 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 53.27 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 1039.51 | 本年支出合计 | 1069.51 |
十、上年结转 | 30 | 三十一、结转下年 | |
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 1069.51 | 支出总计 | 1069.51 |
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1039.51 |
财政拨款 | 949.51 |
一般性转移支付 | 90 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 1039.51 |
十、上年结转 | 30 |
财政性资金 | 30 |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 1069.51 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 1069.51 | 736.22 | 303.29 | 30 |
一般公共服务支出 | 694.55 | 574.55 | 30 | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 604.55 | 574.55 | 30 | |
行政运行 | 604.55 | 574.55 | 30 | |
其他一般公共服务支出 | 90 | 90 | ||
其他一般公共服务支出 | 90 | 90 | ||
社会保障和就业支出 | 73.19 | 73.19 | ||
行政事业单位养老支出 | 65.74 | 65.74 | ||
行政单位离退休 | 1.77 | 1.77 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.97 | 63.97 | ||
其他社会保障和就业支出 | 7.46 | 7.46 | ||
其他社会保障和就业支出 | 7.46 | 7.46 | ||
卫生健康支出 | 35.20 | 35.20 | ||
行政事业单位医疗 | 35.20 | 35.20 | ||
行政单位医疗 | 27.33 | 27.33 | ||
公务员医疗补助 | 7.88 | 7.88 | ||
住房保障支出 | 53.27 | 53.27 | ||
住房改革支出 | 53.27 | 53.27 | ||
住房公积金 | 53.27 | 53.27 | ||
农林水支出 | 213.29 | 213.29 | ||
农村综合改革 | 213.29 | 213.29 | ||
对村民委员会和村党支部的补助 | 213.29 | 213.29 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1039.51 | 一、本年支出 | 1039.51 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1039.51 | (一)一般公共服务支出 | 664.55 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 73.19 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 35.20 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | 213.29 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 53.27 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 1039.51 | 支 出 总 计 | 1039.51 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 1039.51 | 1039.51 | 736.22 | 303.29 | ||||||
山丹县财政局老军财政所 | 1039.51 | 1039.51 | 736.22 | 303.29 | ||||||
山丹县财政局老军财政所 | 1039.51 | 1039.51 | 736.22 | 303.29 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 1039.51 | 736.22 | 303.29 | |
201 | 一般公共服务支出 | 664.55 | 664.55 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 574.55 | 574.55 | |
2010301 | 行政运行 | 574.55 | 574.55 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 90 | 90 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90 | 90 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 73.19 | 73.19 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.74 | 65.74 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.77 | 1.77 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.97 | 63.97 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.46 | 7.46 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.46 | 7.46 | |
210 | 卫生健康支出 | 35.20 | 35.20 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.20 | 35.20 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.33 | 27.33 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.88 | 7.88 | |
221 | 住房保障支出 | 53.27 | 53.27 | |
22102 | 住房改革支出 | 53.27 | 53.27 | |
2210201 | 住房公积金 | 53.27 | 53.27 | |
213 | 农林水支出 | 213.29 | 213.29 | |
21307 | 农村综合改革 | 213.29 | 213.29 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.29 | 213.29 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 736.22 | 657.12 | 79.10 | |
301 | 工资福利支出 | 649.63 | 649.63 | |
30103 | 奖金 | 125.39 | 125.39 | |
30102 | 津贴补贴 | 115.28 | 115.28 | |
30101 | 基本工资 | 169.22 | 169.22 | |
30107 | 绩效工资 | 71.79 | 71.79 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.78 | 9.78 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.97 | 63.97 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.42 | 9.42 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.63 | 23.63 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.88 | 7.88 | |
30113 | 住房公积金 | 53.27 | 53.27 | |
302 | 商品和服务支出 | 79.10 | 79.10 | |
30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30211 | 劳务费 | 6.20 | 6.20 | |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
30208 | 取暖费 | 14.00 | 14.00 | |
30228 | 工会经费 | 4.00 | 4.00 | |
30206 | 电费 | 8.00 | 8.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 15.60 | 15.60 | |
30201 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | |
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
30204 | 手续费 | 0.30 | 0.30 | |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 3.50 | 3.50 | |
30214 | 租赁费 | 7.50 | 7.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.49 | 7.49 | |
30309 | 奖励金 | 1.20 | 1.20 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.86 | 0.86 | |
30305 | 生活补助 | 1.92 | 1.92 | |
30302 | 退休费 | 1.77 | 1.77 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.73 | 1.73 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
山丹县财政局老军财政所 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
山丹县财政局老军财政所 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 122.60 | 43.50 | 79.10 | |
1 | [30201]办公费 | 70.00 | 10.00 | 60.00 |
2 | [30202]印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | 10.40 | 8.00 | 2.40 |
5 | [30207]邮电费 | 3.35 | 3.00 | 0.35 |
6 | [30208]取暖费 | 30.35 | 14.00 | 16.35 |
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
9 | [30213]维修(护)费 | 3.50 | 3.50 | |
10 | [30215]会议费 | 1.00 | 1.00 | |
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
15 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
山丹县财政局老军财政所 | 90 | 90 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2024年度)
单位名称 | 山丹县老军乡人民政府 | 负责人及联系电话 | 王志兴 18993615907 | ||
单位职能 | 依据:《中共山丹县委办公室山丹县人民政府办公室印发〈山丹县推进乡镇管理体制改革整合基层审批服务执法力量的实施方案〉的通知》(县委办发〔2020〕14号)、《中共山丹县委办公室山丹县人民政府办公室印发〈山丹县乡镇机构设置方案〉的通知》(县委办字〔2020〕14号) | ||||
职能简述:老军乡政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是:(1)执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。(2)执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发,计划生育等行政工作。(3)贯彻执行党和国家的民族宗教政策。(4)保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。(5)办理上级人民政府交办的其他事项。 | |||||
近五年单位职能是否出现过重大变化: 无。 | |||||
单位基本信息 | 是否为一级预算主管部门: 是。 | ||||
内设职能部门:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室和社会事务办公室(生态环境办公室、卫生健康办公室)、社会治理和应急管理办公室、 农业农村综合服务中心(农产品质量检测服务中心、农村公路管理所)、公共事务服务中心(退役军人服务站、综合文化站)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队 | |||||
行政编制人数 | 事业编制人数 | 其他人员 | |||
19 | 38 | ||||
部门基本制度建设情况 | 1.中共老军乡委员会议事决策规则 2.老军乡便民服务中心工作制度 3.老军乡服务承诺制度 4.老军乡限时办结制度 5.老军乡便民服务中心首问责任制度 6.老军乡干部驻村工作制度 7.老军乡干部值班制度 8.老军乡党员“固定活动日”制度 9.老军乡干部夜校学习制度 10.老军乡会议管理制度 11.老军乡干部请销假制度 12.老军乡宣传报道及信息报送制度 13.老军乡机关大院及干部安全管理制度 14.老军乡出差管理制度 15.老军乡村干部管理制度 16.老军乡干部行为规范及过错追究制度 17.老军乡机关干部学习制度 18.老军乡干部外出报告制度 19.老军乡文件收发管理制度 20.老军乡干部考核管理制度 21.老军乡值班、信访接待制度 22.老军乡环境卫生保洁制度 23.老军乡关爱干部职工工作制度 24.老军乡政府财政财务管理制度(含经费、项目、惠农、政府采购、固定资产管理等制度) | ||||
上年预算情况(万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 执行数 | 执行率 | 年末结转 结余数 |
898.41 | 3019.65 | 3019.65 | 100% | 0 | |
当年预算构成(万元) | 资金来源 | ||||
上级财政拨款(中央、省市专项) | 本级财政拨款(县级) | 其它资金 | |||
1069.51 | |||||
支出预算 | |||||
支出预算合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | ||
1069.51 | 657.12 | 79.1 | 333.29 | ||
部门中长期战略目标 | 根据政府职能要求,确保辖区内群众生产生活稳定、有序,社会治安稳定、无重特大公共安全事件发生,群众对政府服务能力满意度持续提高;项目安排合理有序,经济持续发展。 | ||||
年度绩效目标 | 目标1:强化党建工作,抓好队伍建设,抓好制度落实推进从严治党,党员干部要强化责任、改进作风、完善机制,加强党的领导,提高干部凝聚力量,强化各项行政工作的保障能力和措施。 目标2:坚持以产业性基础设施建设带动扶贫效益,以点带面,精准把握,优化发展,保证资金最大扶贫效益化。 目标3:完善机关内部控制制度建设,合理提高资金使用效率,每个环节做到层层审批,严格执行资金拨付程序规定。严格按照政府的管理规定,对资金行全过程、全方位的监督管理,强化资金安全控制,使之广泛服务于老军乡经济建设。 | ||||
年度绩效指标 | 职责 | 年度任务分解 | 绩效指标 | 目标值 | |
资金投入 | 任务1 | 基本支出预算执行率 | 100% | ||
任务2 | 项目支出预算执行率 | 100% | |||
任务3 | 三公经费控制情况 | 下降 | |||
任务4 | 专项经费支出安排合理性 | 合理 | |||
财务管理 | 任务1 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||
任务2 | 资金使用合规性 | 合规 | |||
任务3 | 政府采购合规性 | 合规 | |||
人员管理 | 任务1 | 人员编制合规性 | 合规 | ||
任务2 | 人事管理制度健全性 | 健全 | |||
资产管理 | 任务1 | 资产管理制度健全性 | 健全 | ||
任务2 | 资产清查情况 | 有 | |||
任务3 | 各部门之间的配合性 | 配合 | |||
部门工作管理 | 任务1 | 各部门之间的配合性 | |||
任务2 | 部门工作完成的及时性 | 及时 | |||
全镇环境保护 | 任务1 | 环境治理的有效性 | 100% | ||
任务2 | 环境治理的及时性 | 100% | |||
全镇经济发展 | 任务1 | 招商引资、项目建设的力度 | 下降 | ||
任务2 | 本地企业对农民收入带动的有效性 | 合理 | |||
任务3 | 本地农民致富的步伐 | 较快 | |||
档案管理 | 任务1 | 档案管理情况 | 完备 | ||
信息化建设情况 | 任务1 | 信息化管理覆盖率 | 100% | ||
满意度 | 任务1 | 受益者满意度 | 90% | ||
综合绩效: 政府运行稳定,各项工作处理及时,安排有序,群众对政府服务能力满意度持续提高。 | |||||
其它需要说明的问题 | 无 |
项目支出绩效目标表
(2024年度)
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主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
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