山丹县博物馆2024年部门预算公开情况说明
索引号 | 6207250069/2024-00002 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 博物馆 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
生成日期 | 2024-02-07 18:18:12 | 是否有效 | 是 |
山丹县博物馆2024年预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2024年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、部门职责
1.宣传、贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及相关法律、法规。
2.可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。
3.对馆藏文物按规定采取有效措施妥善进行保管,防火、防盗、确保馆藏文物安全。
4.对全县范围内的历史文化遗产进行普查、征集和保护。
5.提供文物收藏、鉴定、业务咨询等服务。
二、机构设置情况
山丹县博物馆隶属于山丹县文体广旅局,是财政全额拨款副科建制事业单位。核定事业编制10名。(其中:管理岗位3名,专业技术岗位7名),现实有人数8人(其中:管理岗位2名,专业技术岗位6名)。核定科级领导职数1名。其中:设馆长1名。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年山丹县博物馆收支总预算339.01万元。按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2024年收入预算339.01万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入330.73万元,占98%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入8.28万元,占2%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2024年支出预算339.01万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出117.73万元, 占34.8%; 项目支出213万元,占62.8%; 上年结转8.28万元, 占2.4%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出330.73万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出296.62万元、社会保障和就业支出 15.88万元、医疗卫生与计划生育支出9.23万元、住房保障支出9.01万元。
具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2024年基本支出117.73万元,比2023年预算增加13.72万元,增长11.65%,增长的主要原因是人员经费增长。
其中:人员经费支出114.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出2.88万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、租赁费、工会经费等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算213万元,比2023年预算增加213万元,增长100%,增长(减少)的主要原因是项目资金增加。保障运转经费1个,主要是山丹县博物馆免费开放项目。其他项目1个,主要是山丹县博物馆瓷器修复项目。
(三)支出功能分类说明
一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构( 项)2024年预算数为0万元。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算1.5万元,较2023年预算增加1.5万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算增加(减少)0万元。
2.公务接待费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费1.5万元,较2023年预算增加1.5万元,增长100%,增长的主要原因是馆际交流。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2023年预算增加0万元。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元。
七、政府采购安排情况
2024年,部门政府采购预算总额65.56万元,其中:政府采购货物预算2.56万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算63 万元。
2024年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.56万元,小微企业预留政府采购项目预算金额63万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为128.8748万元。其中:业务用房525平方米,价值32.76万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门/单位2024年无非税收入。
(三)重点项目情况
项目名称:山丹县博物馆馆藏瓷质文物保护修复项目
1、项目概况:遵循瓷器文物保护修复基本原则和方案技术路线,计划一年内完成山丹县博物馆馆藏52件瓷器(其中二级文物3件、三级文物49件)的保护修复工作,完成每件文物保护修复档案的编写。
2、立项依据:根据甘财科﹝2023﹞89号文件——《甘肃省财政厅关于提前下达2024年国家文物保护资金预算的通知》,下达我馆文物保护资金63万。
3、实施主体:山丹县博物馆
4、实施周期:2年
5、实施计划:计划一年内完成山丹县博物馆馆藏52件瓷器(其中二级文物3件、三级文物49件)的保护修复工作,两年内完成每件文物保护修复档案的编写及项目的最终验收。
6、年度预算安排:63万元。
(四)部门管理转移支付情况
2024年未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目3个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为33.33%。开展1-9月绩效运行监控项目3个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为33.33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:项目未竣工验收。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,项目支出3个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:已按要求上报绩效自评表并公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加部门预算项目2个。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
山丹县博物馆
2024年2月5日
附件:1.山丹县博物馆2024年部门/单位预算公开表
2.山丹县博物馆2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 330.73 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | |||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 304.9 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 15.88 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 9.23 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||
、住房保障支出 | 9.01 | |||
一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
三十、抗疫特别国债还本支出 | ||||
本年收入合计 | 330.73 | 本年支出合计 | 339.01 | |
十、上年结转 | 8.28 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | ||||
收入总计 | 330.91 | 支出总计 | 339.01 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 330.73 |
财政拨款 | 122.73 |
一般性转移支付 | 208.00 |
本年收入合计 | 330.73 |
二、上年结转 | 8.28 |
财政性资金 | 8.28 |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 339.01 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 339.01 | 117.73 | 213.00 | 8.28 |
文化旅游体育与传媒支出 | 304.90 | 83.62 | 213.00 | 8.28 |
文物 | 304.90 | 83.62 | 213.00 | 8.28 |
博物馆 | 233.62 | 83.62 | 150.00 | |
文物保护 | 71.28 | 63.00 | 8.28 | |
社会保障和就业支出 | 15.88 | 15.88 | ||
行政事业单位养老支出 | 14.45 | 14.45 | ||
事业单位离退休 | 3.51 | 3.51 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.94 | 10.94 | ||
其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 | ||
其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 | ||
卫生健康支出 | 9.23 | 9.23 | ||
行政事业单位医疗 | 9.23 | 9.23 | ||
事业单位医疗 | 7.86 | 7.86 | ||
公务员医疗补助 | 1.37 | 1.37 | ||
住房保障支出 | 9.01 | 9.01 | ||
住房改革支出 | 9.01 | 9.01 | ||
住房公积金 | 9.01 | 9.01 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 330.73 | 一、本年支出 | 330.73 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 330.73 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | 296.62 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 15.88 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 9323 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 9.01 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 330.73 | 支 出 总 计 | 330.73 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 330.73 | 330.73 | 117.73 | 213.00 | ||||||
山丹县文体广电和旅游局 | 330.73 | 330.73 | 117.73 | 213.00 | ||||||
山丹县博物馆 | 330.73 | 330.73 | 117.73 | 213.00 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 330.73 | 117.732716 | 213 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 296.62105 | 83.62105 | 213 | |
20702 | 文物 | 296.62105 | 83.62105 | 213 | |
2070205 | 博物馆 | 233.62105 | 83.62105 | 150 | |
2070204 | 文物保护 | 63 | 63 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.878401 | 15.878401 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.447115 | 14.447115 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.509931 | 3.509931 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.937184 | 10.937184 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.431286 | 1.431286 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.431286 | 1.431286 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.227913 | 9.227913 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.227913 | 9.227913 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.860765 | 7.860765 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.367148 | 1.367148 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.005352 | 9.005352 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.005352 | 9.005352 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.005352 | 9.005352 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 117.73 | 114.85 | 2.88 | |
301 | 工资福利支出 | 107.93 | 107.93 | |
30107 | 绩效工资 | 19.37 | 19.37 | |
30102 | 津贴补贴 | 10.36 | 10.36 | |
30101 | 基本工资 | 30.93 | 30.93 | |
30103 | 奖金 | 20.08 | 20.08 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.94 | 10.94 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 1.77 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.10 | 4.10 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.37 | 1.37 | |
30113 | 住房公积金 | 9.01 | 9.01 | |
302 | 商品和服务支出 | 2.88 | 2.88 | |
30214 | 租赁费 | 0.28 | 0.28 | |
30228 | 工会经费 | 0.50 | 0.50 | |
30201 | 办公费 | 0.60 | 0.60 | |
30206 | 电费 | 1.20 | 1.20 | |
30211 | 差旅费 | 0.30 | 0.30 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.93 | 6.93 | |
30302 | 退休费 | 3.51 | 3.51 | |
30307 | 医疗费补助 | 3.42 | 3.42 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1.50 | ||||||||
山丹县文体广电和旅游局 | 1.50 | ||||||||
山丹县博物馆 | 1.50 | ||||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | ||||
1 | [30201]办公费 | |||
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | |||
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | |||
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
15 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2024年度)
部门(单位)名称 | 山丹县博物馆 | |||||
总 体 目 标 | 目标1:2024年山丹县博物馆免费开放补助资金绩效总体目标:根据《甘肃省博物馆免费开放绩效考评指标体系》规定,2024年度下达资金数,共开放天数至少310天,并提供800次义务讲解、举办临时展览至少3次、社教活动20次、研学活动3次、四进活动24次、常年开放展览面积1340平方米、临展面积225平方米、基本陈列展品总数522件、计划年接待观众数11万人次、开展“5.18”国际博物馆日、文化和自然遗产日宣传系列活动2场。 目标2:完成馆藏52件瓷器(其中二级文物3件、三级文物49件)的保护修复工作。主要对存在毛边、伤釉、惊纹、冲口、裂缝、破碎、破损、附着物等病害的52件馆藏瓷器文物进行修复,其中二级文物3件,三级文物49件。本次修复的瓷器文物,严格依据保护修复实施内原则,利用现代科学仪器对文物病害情况进行检测分析,并根据分析结果,通过清洗、加固、粘结、补配、全色等修复措施,减轻文物自身病害,进一步延长文物保存寿命,有效提高藏品鉴赏、陈列、研究和展示利用效益。 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 114.85 | 当年财政拨款 | 117.73 | ||
公用经费 | 2.88 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 117.73 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 213 | 收入预算合计 | 213 | |||
支出预算合计 | 213 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 部门基本制度建设情况 | 根据工作实际,制定相关管理制度 | 制定“三重一大”决策、免费开放管理制度、安全管理制度、财务财产管理、建设项目管理、资产管理、项目管理、政府采购管理等 | |||
履职效果 | 加强博物馆领域的基础性研究、打造精品展览 | 充实藏品体系 | 制定明确的收藏规划,完善征集程序,提高藏品质量 | |||
加强藏品登记、建档和安全管理 | 推进藏品信息资源共享、利用,加强科学保管,落实各类事故责任追究制 | |||||
全面实施藏品保存、保护达标 | 有效预防藏品自然损毁的潜在风险和损失。开展可移动文物本体修复工作。 | |||||
能力建设 | 提升服务水平 | 深化免费开放 | 完善博物馆免费开放管理制度,合理有效使用博物馆免费开放专项资金,开展博物馆免费开放绩效的评估和考核。 |
绩效目标表 | ||||
(2024年度) | ||||
项目名称 | 山丹县博物馆馆藏瓷器文物保护修复项目 | |||
中央主管部门 | 国家文物局 | 省级财政部门 | 甘肃省财政厅 | |
省级主管部门 | 甘肃省文物局 | |||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 63 | ||
其中:中央补助 | 63 | |||
其他资金 | ||||
总体目标 | 完成馆藏52件瓷器(其中二级文物3件、三级文物49件)的保护修复工作。主要对存在毛边、伤釉、惊纹、冲口、裂缝、破碎、破损、附着物等病害的52件馆藏瓷器文物进行修复,其中二级文物3件,三级文物49件。本次修复的瓷器文物,严格依据保护修复实施内原则,利用现代科学仪器对文物病害情况进行检测分析,并根据分析结果,通过清洗、加固、粘结、补配、全色等修复措施,减轻文物自身病害,进一步延长文物保存寿命,有效提高藏品鉴赏、陈列、研究和展示利用效益。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 修复瓷器文物 | 52件(套) | |
质量指标 | 工程完成技术指标 | 符合国家和行业文物保护相关标准 | ||
项目档案资料完整率 | 100% | |||
安全事故发生率 | 无 | |||
时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | ||
项目实施周期 | 12个月 | |||
成本指标 | 项目预算控制数 | 63万 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 带动地区文化遗产保护事业 | 有利于长城本体保护,提高传承、展示、利用效率 | |
可持续影响指标 | 文物保护对历史文化传承影响期限 | 长期 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对文物保护满意度 | ||
满意度≥90% 绩效目标表 | ||||
( 2024年度) | ||||
项目名称 | 2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金—山丹县博物馆(艾黎捐赠文物陈列馆) | |||
中央主管部门 | 国家文物局 | |||
省级财政部门 | 甘肃省财政厅 | 省级主管部门 | 甘肃省文物局 | |
地方财政部门 | 山丹县财政局 | 地方业务主管部门 | 山丹县文体广电和旅游局 | |
资金情况 万元 | 年度资金总额: | 150 | ||
其中:中央补助资金 | 140 | |||
省级补助 | 5 | |||
县级补助 | 5 | |||
总体目标 | 2024年山丹县博物馆免费开放补助资金绩效总体目标:根据《甘肃省博物馆免费开放绩效考评指标体系》规定,2024年度下达资金数,共开放天数至少310天,并提供800次义务讲解、举办临时展览至少3次、社教活动20次、研学活动3次、四进活动24次、常年开放展览面积1340平方米、临展面积225平方米、基本陈列展品总数522件、计划年接待观众数11万人次、开展“5.18”国际博物馆日、文化和自然遗产日宣传系列活动2场。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 2024年免费开放天数 | ≥ 300 天 | |
2024年接待观众人数 | ≥11万人次 | |||
年度“四进”活动次数 | ≥ 24次 | |||
年度青少年专题社教活动(纪念馆服务主题教育)次数 | ≥ 20次 | |||
年度研学次数 | ≥ 3次 | |||
年度馆内公益讲解次数 | ≥ 800次 | |||
年度举办临时展览个数 | ≥ 3个 | |||
年度馆际交流展览个数 | ≥ 2个 | |||
年度综合应急演练次数 | ≥ 4次 | |||
年度发表论文或承担科研课题数 | ≥ 2篇(个) | |||
年度举办会议、讲座、论坛数 | ≥ 3次 | |||
质量指标 | 重大安全事故发生率 | 0 | ||
年度内接受安全检查、安全状况评估合格率 | ≥ 95% | |||
时效指标 | 免费开放补助资金支出率 | ≥ 90% | ||
各项计划活动按期完成率 | ≥ 95% | |||
同级财政补助资金(落实支出责任)到位率 | 100% | |||
社会效益指标 | 官方网站线上访问量、微信公众号等新媒体关注人数 | ≥ 5000人次 | ||
上级官方媒体报道次数 | ≥ 60次 | |||
可持续影响指标 | 免费开放相关管理制度、执行措施 | 健全 | ||
满意度指标 | 管理及服务对象 | 观众满意度 | ≥90% | |
满意度指标 | 行业主管部门满意度 | ≥95% |
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甘肃省网站
张掖市网站
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