山丹县博物馆2024年预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.宣传、贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及相关法律、法规。

2.可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。

3.对馆藏文物按规定采取有效措施妥善进行保管，防火、防盗、确保馆藏文物安全。

4.对全县范围内的历史文化遗产进行普查、征集和保护。

5.提供文物收藏、鉴定、业务咨询等服务。

二、机构设置情况

山丹县博物馆隶属于山丹县文体广旅局，是财政全额拨款副科建制事业单位。核定事业编制10名。(其中：管理岗位3名，专业技术岗位7名),现实有人数8人(其中：管理岗位2名，专业技术岗位6名)。核定科级领导职数1名。其中：设馆长1名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年山丹县博物馆收支总预算339.01万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算339.01万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入330.73万元，占98%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入8.28万元，占2%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算339.01万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出117.73万元， 占34.8%； 项目支出213万元，占62.8%； 上年结转8.28万元， 占2.4%。

      四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出330.73万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出296.62万元、社会保障和就业支出   15.88万元、医疗卫生与计划生育支出9.23万元、住房保障支出9.01万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出117.73万元，比2023年预算增加13.72万元，增长11.65%，增长的主要原因是人员经费增长。

其中：人员经费支出114.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2.88万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、工会经费等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算213万元，比2023年预算增加213万元，增长100%，增长（减少）的主要原因是项目资金增加。保障运转经费1个，主要是山丹县博物馆免费开放项目。其他项目1个，主要是山丹县博物馆瓷器修复项目。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024年预算数为0万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.5万元，较2023年预算增加1.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.5万元，较2023年预算增加1.5万元，增长100%，增长的主要原因是馆际交流。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额65.56万元，其中：政府采购货物预算2.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算63   万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.56万元，小微企业预留政府采购项目预算金额63万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为128.8748万元。其中：业务用房525平方米，价值32.76万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：山丹县博物馆馆藏瓷质文物保护修复项目     

1、项目概况：遵循瓷器文物保护修复基本原则和方案技术路线，计划一年内完成山丹县博物馆馆藏52件瓷器（其中二级文物3件、三级文物49件）的保护修复工作，完成每件文物保护修复档案的编写。

2、立项依据：根据甘财科﹝2023﹞89号文件——《甘肃省财政厅关于提前下达2024年国家文物保护资金预算的通知》，下达我馆文物保护资金63万。

3、实施主体：山丹县博物馆

4、实施周期：2年

5、实施计划：计划一年内完成山丹县博物馆馆藏52件瓷器（其中二级文物3件、三级文物49件）的保护修复工作，两年内完成每件文物保护修复档案的编写及项目的最终验收。

6、年度预算安排：63万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为33.33%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为33.33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目未竣工验收。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按要求上报绩效自评表并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目2个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

山丹县博物馆

   2024年2月5日

附件：1.山丹县博物馆2024年部门/单位预算公开表

2.山丹县博物馆2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2024年度）