山丹县老军乡卫生院

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（二）负责本乡镇的基本医疗服务。

（三）负责本乡镇的基本公共卫生工作。

（四）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（五）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（六）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（七）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置情况

（一）预算单位构成

山丹县老军乡卫生院隶属山丹县卫生健康局管理，为二级预算单位，执行政府会计制度。

（二）人员构成情况

县编办核定单位编制共计13人，其中：事业编制13人。2024年实有在职事业人员12人,退休人员2人，遗属人员1人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算207.07万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算207.07万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入207.07万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算207.07万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出154.31万元，占74.52%； 项目支出52.76万元，占25.48%； 上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出207.07万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出21.05万元、卫生健康支出173.37万元、住房保障支出12.65万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出154.31万元，比2023年预算减少11.39万元，下降7.97%，下降的主要原因是人员减少，人员经费减少。其中：人员经费支出154.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算52.76万元，比2023年预算增加40.9万元，增长344.86%，增长的主要原因是2024年基本公共卫生服务项目经费和基本药物制度中央补助资金-基层医疗卫生机构纳入本年预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目6个，主要是项目1：2024年乡村医生养老保险项目资金2.53万元、项目2：乡村医生省级定额补助3.23万元、项目3：基本药物制度中央补助资金2.91万元、项目4：基本药物制度中央补助资金-基层医疗卫生机构7.72万元、项目5：2015年底离岗乡村医生工龄补助项目资金0.29万元、项目6：2024年基本公共卫生服务项目经费36.08万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会就业和保障支出2024年预算数为21.05万元， 比 2023年预算增加4.66万元， 主要原因是2024年社保基数调整，汇缴基数增加，社保缴纳数增加。

2.卫生健康支出2024年预算数为173.37万元， 比 2023年预算增加43.98万元， 主要原因是2024年基本公共卫生服务项目经费纳入本年预算。

3.住房保障支出2024年预算数为23.65万元， 比 2023年预算增加14.66万元， 主要原因是2024年住房公积金基数调整，汇缴基数增加，缴纳数增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，与2023年相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，与2023年相比无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，与2023年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车0万元，公务用车运行维护0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，与2023年相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，与2023年相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少0万元，与2023年相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额9.92万元，其中：政府采购货物预算2.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.5万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.92万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.92万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为338.18万元。其中：办公用房115平方米，价值8.87万元。预算单位共有车1辆，价值9.08万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.42万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年基本公共卫生服务项目

1、项目概况：为辖区居民提供基本公共卫生服务。项目内容包括：居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童健康管理，孕产妇健康管理，65岁以上老年人健康管理，重性精神疾病健康管理，卫生监督协管，慢性病管理，肺结核管理，中医药健康管理等14类项目。

2、立项依据：《甘肃省财政厅甘肃省卫生健康委员会关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知》甘财社〔2023〕154号。

3、实施主体：山丹县老军乡卫生院

4、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

5、实施计划：2024年1月至2024年12月按照目标分月进行

6、年度预算安排：根据《甘肃省财政厅甘肃省卫生健康委员会关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知》甘财社〔2023〕154号文件，下达我院基本公共卫生服务中央和省级补助资金36.08万元。

7、预期总体目标：公共卫生服务项目是国家切实提高城乡居民健康水平的重要方法和惠民政策，通过实施基本公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，全面完成2024年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。

（四）部门管理转移支付情况

本单位2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位2024年安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。根据《山丹县财政局关于开展2023年预算绩效考核工作的通知》要求精神，本单位从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面对2023年项目进行全面评价，经评价，项目均按时、按量完成。绩效自评结果随部门决算已报送财政。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加单位预算项目4个，增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标2个、三级指标5个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标46个、三级指标86个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：1山丹县老军乡卫生院2024年单位预算公开表

2.山丹县老军乡卫生院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

（2024年度）