大马营中心卫生院2024年部门单位预算公开情况说明
索引号 | 6207250011/2024-00020 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 卫生健康局 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
生成日期 | 2024-02-08 10:47:51 | 是否有效 | 是 |
山丹县大马营中心卫生院
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、单位职责
(一)负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。
(二)负责本乡镇的基本医疗服务。
(三)负责本乡镇的基本公共卫生工作。
(四)负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。
(五)负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
(六)负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
(七)负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
二、机构设置情况
(一)单位预算单位构成
山丹县大马营中心卫生院隶属山丹县卫生健康局管理,为二级预算单位,执行政府会计制度。
(二)人员构成情况
县编办核定单位编制共计30人,其中:事业编制30人。2023年实有在职事业人员25人,退休人员7人,遗属人员2人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算478.54万元。按照综合预算的原则,部门单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2024年收入预算478.54万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入478.54万元,占100.00%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2024年支出预算478.54万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出352.54万元, 占73.67 %; 项目支出126万元,占26.33%; 上年结转0万元,占0 %。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出478.54万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出51.01万元、卫生健康支出398.66万元、住房保障支出28.88万元,其他支出0万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2024年基本支出352.54万元,比2023年预算增加41.4万元,增长13.31 %,增长的主要原因是人员减少一人,人员经费相应减少。
其中:人员经费支出352.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算126.00万元,比2023年预算增加77.79万元,增长61.74 %,增长的主要原因是2024年基本公共卫生服务经费纳入预算。
经济社会发展项目0个;保障运转经费0个;其他项目6个,主要是项目1:2024年乡村医生养老保险项目资金8.43万元,项目2:乡村医生省级定额补助7.15万元,项目3:基本药物制度中央补助资金,7.41万元,项目4:基本药物制度中央补助资金-基层医疗卫生机构13.86万元、项目5:2015年底离岗乡村医生工龄补助项目资金0.5万元,项目6:2024年基本公共卫生服务项目经费88.65万元。
(三)支出功能分类说明
1.2024年社会保障和就业预算数为51.01万元。比2023年预算增加11.21万元,主要原因是2024年社保基数调整,汇缴基数增加,社保缴纳数增加。
2.卫生健康支出2024年预算数为398.66万元,比2023年预算增加98.85万元,主要原因是2024年基本公共卫生服务项目经费纳入本年预算。
3.住房保障支出2024年预算数为28.88万元,比2023年预算增加9.14万元,主要原因是2024年住房公积金基数调整,汇缴基数增加,缴纳数增加。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,与2023年相比无变化。
1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,与2023年相比无变化。
2.公务接待费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,与2023年相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车0万元,公务用车运行维护0万元),较2023年预算增加(减少)0万元,与2023年相比无变化。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,与2023年相比无变化。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2023年预算增加(减少0万元,与2023年相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元,较2023年预算增加0万元,增长0%。
七、政府采购安排情况
2024年,单位政府采购预算总额30.91万元,其中:政府采购货物预算19.91万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算11.00万元。
2024年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.91万元,小微企业预留政府采购项目预算金额30.91万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为800.13万元。其中:办公用房304平方米,价值39.21万元。预算部门共有车2辆,价值23.73万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约12.61万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
本单位2024年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
(三)重点项目情况
项目名称:2024年基本公共卫生服务项目
1、项目概况:为辖区居民提供基本公共卫生服务。项目内容包括:居民健康档案管理,健康教育服务,预防接种,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,0-6儿童健康管理,孕产妇健康管理,65岁以上老年人健康管理,重性精神疾病健康管理,卫生监督协管,慢性病管理,肺结核管理,中医药健康管理等14类项目。
2、立项依据:《甘肃省财政厅甘肃省卫生健康委员会关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知》甘财社〔2023〕154号。
3、实施主体:山丹县大马营中心卫生院
4、实施周期:2024年1月1日至2024年12月31日
5、实施计划:2024年1月至2024年12月按照目标分月进行
6、年度预算安排:根据《甘肃省财政厅甘肃省卫生健康委员会关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知》甘财社〔2023〕154号文件,下达我院基本公共卫生服务中央和省级补助资金88.65万元。
7、预期总体目标:公共卫生服务项目是国家切实提高城乡居民健康水平的重要方法和惠民政策,通过实施基本公共卫生服务项目,对居民健康问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务,全面完成2024年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。
(四)部门管理转移支付情况
本单位2024年未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
本单位2024年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100 %。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共5个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。根据《山丹县财政局关于开展2023年预算绩效考核工作的通知》要求精神,本单位从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面对2023年项目进行全面评价,经评价,项目均按时、按量完成。绩效自评结果随部门决算已报送财政。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加单位预算项目4个,增长率50 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中,单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标2个、三级指标5个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标46个、三级指标86个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
山丹县大马营中心卫生院
2024年2月5日
附件:1.山丹县大马营中心卫生院2024年单位预算公开表
2.山丹县大马营中心卫生院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 478.54 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | |||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 51.01 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 398.66 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 28.88 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
三十、抗疫特别国债还本支出 | ||||
本年收入合计 | 478.54 | 本年支出合计 | 478.54 | |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | |||
十一、上年结余 | ||||
收入总计 | 478.54 | 支出总计 | 478.54 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 478.54 |
财政拨款 | 478.54 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 478.54 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 478.54 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 478.54 | 352.54 | 126.00 | |
社会保障和就业支出 | 51.01 | 42.58 | 8.43 | |
行政事业单位养老支出 | 37.98 | 37.98 | ||
事业单位离退休 | 3.66 | 3.66 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.33 | 34.33 | ||
其他社会保障和就业支出 | 4.60 | 4.60 | ||
其他社会保障和就业支出 | 4.60 | 4.60 | ||
财政对基本养老保险基金的补助 | 8.43 | 8.43 | ||
财政对其他基本养老保险基金的补助 | 8.43 | 8.43 | ||
卫生健康支出 | 398.66 | 281.09 | 117.57 | |
基层医疗卫生机构 | 288.26 | 259.34 | 28.92 | |
乡镇卫生院 | 280.85 | 259.34 | 21.51 | |
其他基层医疗卫生机构支出 | 7.41 | 7.41 | ||
行政事业单位医疗 | 21.75 | 21.75 | ||
事业单位医疗 | 17.46 | 17.46 | ||
公务员医疗补助 | 4.29 | 4.29 | ||
公共卫生 | 88.65 | 88.65 | ||
基本公共卫生服务 | 88.65 | 88.65 | ||
住房保障支出 | 28.88 | 28.88 | ||
住房改革支出 | 28.88 | 28.88 | ||
住房公积金 | 28.88 | 28.88 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 478.54 | 一、本年支出 | 478.54 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 478.54 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 51.01 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 398.66 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 28.88 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 478.54 | 支 出 总 计 | 478.54 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 478.54 | 478.54 | 352.54 | 126.00 | ||||||
山丹县卫生健康局 | 478.54 | 478.54 | 352.54 | 126.00 | ||||||
山丹县大马营中心卫生院 | 478.54 | 478.54 | 352.54 | 126.00 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 478.54 | 352.539058 | 125.9988 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.007524 | 42.578724 | 8.4288 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.983496 | 37.983496 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.656008 | 3.656008 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.327488 | 34.327488 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.595228 | 4.595228 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.595228 | 4.595228 | |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8.4288 | 8.4288 | |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 8.4288 | 8.4288 | |
210 | 卫生健康支出 | 398.655046 | 281.085046 | 117.57 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 288.2588 | 259.3388 | 28.92 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 280.8488 | 259.3388 | 21.51 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.41 | 7.41 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.746246 | 21.746246 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.45531 | 17.45531 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.290936 | 4.290936 | |
21004 | 公共卫生 | 88.65 | 88.65 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 88.65 | 88.65 | |
221 | 住房保障支出 | 28.875288 | 28.875288 | |
22102 | 住房改革支出 | 28.875288 | 28.875288 | |
2210201 | 住房公积金 | 28.875288 | 28.875288 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 352.54 | 352.54 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.10 | 9.10 | |
30302 | 退休费 | 3.66 | 3.66 | |
30305 | 生活补助 | 0.70 | 0.70 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.24 | 1.24 | |
30307 | 医疗费补助 | 3.51 | 3.51 | |
301 | 工资福利支出 | 343.44 | 343.44 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.33 | 34.33 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.67 | 5.67 | |
30107 | 绩效工资 | 60.72 | 60.72 | |
30103 | 奖金 | 66.95 | 66.95 | |
30101 | 基本工资 | 89.48 | 89.48 | |
30102 | 津贴补贴 | 40.25 | 40.25 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.87 | 12.87 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.29 | 4.29 | |
30113 | 住房公积金 | 28.88 | 28.88 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
总计 | |||||||||
…… | |||||||||
备注:未安排预算,一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | ||||
1 | [30201]办公费 | |||
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | |||
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | |||
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
15 | [31002]办公设备购置 |
备注:未安排预算,一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注::未安排预算,部门管理转移支付表为空表
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
附件2
单位整体支出绩效目标表
(2024年度)
单位名称 | 山丹县大马营中心卫生院 | 负责人及联系电话 | 陈述志 13649366607 | |
单位职能 | 依据:据省编办、省财政厅、省人社厅、省卫生厅《甘肃省乡镇卫生院机构及编制标准》和山丹县委办公室、山丹县人民政府办公室《山丹县乡镇机构设置方案》 | |||
职能简述:1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。 | ||||
近五年单位职能无重大变化 | ||||
单位基本信息 | 上级主管部门是:山丹县卫生健康局 | |||
内设职能部门:临床科、公共卫生科、办公室、财务科 | ||||
行政编制人数 | 事业编制人数 | 其他人员 | ||
26 | ||||
部门基本制度建设情况 | 1.我院建立健全内部管理制度,合理设置岗位,明确内部有关部门和岗位的职责权限,确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离。2.为严肃财经纪律,规范财务管理,保护财产安全与完整,提高财政资金使用效益,依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规,结合我院实际,特制定本制度。【山丹县大马营中心卫生院管理制度】、【山丹县大马营中心卫生院财务管理制度】、【山丹县大马营中心卫生院内部控制制度】 | |||
上年预算情况(万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 执行数 | 执行率 |
360.97 | 589.72 | 589.72 | 100% | |
当年预算构成(万元) | 资金来源 | |||
上级财政拨款(中央、省市专项) | 本级财政拨款(县级) | 其它资金 | ||
113.37 | 365.17 | |||
支出预算 | ||||
支出预算合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | |
478.54 | 352.54 | 0 | 126.00 | |
部门中长期战略目标 | 1.完成医疗服务:加快我院的发展,提高我院的医疗安全质量,确保医疗安全,为患者提供一个安全放心的就医场所。落实部门规章制度建设,严格规范医疗行为,规避医疗风险;2、完成公共卫生服务:建立居民健康档 案,为适龄儿童开展规划免疫、儿童保健,为适龄妇女提供孕优服务,对重点人群管理、传染病管理;完成全民健康体检:为辖区居民免费健康体检,提供健康指导。 | |||
年度绩效目标 | 在中长期目标的范围与指导下项目进展的当年时间期望达到的目标也就是对长期战略目标的进一步细化、明确化。 | |||
年度绩效指标 | 职责 | 年度任务分解 | 绩效指标 | |
职责:加快我院的发展,提高我院的医疗安全质量,确保医疗安全,为患者提供一个安全放心的就医场所。落实部门规章制度建设,严格规范医疗行为,规避医疗风险。 | 任务1:重点加强人才队伍建设。 | 人员工资奖金津贴补贴、社会保障费、住房公积金等足额发放。 | ||
任务2:医院环境美化 | 为全镇患者就诊及医疗保健提供更加舒适的环境。 | |||
任务3:加强完善城乡居民医疗保险制度 | 规范建立城乡居民医疗保险制度 | |||
任务4:提高医疗质量和提升服务能力,控制传染病的发病率 | 发病率控制率 | |||
任务5:努力完成基本公共卫生项目服务 | 与上级主管部门签订的经济目标责任书确定的各项任务 | |||
综合绩效: 全面完成与上级主管部门签订的经济目标责任书确定的各项任务,进一步提升和带动全县社会效益和经济效益。随着人员和硬件设施的配备到位,技术力量的不断提高,使就医环境和医务人员的执业环境得到了进一步改善,满足当前全镇医疗事业的发展要求,减轻全县患者到外地就医的经济负担,推动全县医疗事业的发展。 | ||||
其它需要说明的问题 | 无 |
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 乡村医生养老保险补助 | 项目负责人及联系电话 | 陈述志 13649366607 | ||||
主管部门 | 山丹县卫生健康局 | 实施单位 | 山丹县大马营中心卫生院 | ||||
资金情况 | 项目资金总额: | 8.4288万元 | |||||
其中:本次申报项目资金 | 8.4288万元 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 | 年度目标 | ||||||
目标1:该项目绩效总目标为保障乡村医生养老保险待遇,落实医改成果,深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革,要按照保障机构有效运行和健康发展、保障人员合理待遇的原则同步落实补偿政策,建立稳定的补偿渠道和补偿方式。 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 实施乡村医生养老保险待遇人数 | 10人 | ||||
质量指标 | 资金使用规范性 | 100% | |||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | |||||
成本指标 | 乡村医生养老保险补助金额 | 完成值8.4288万元 | |||||
保障乡村医生待遇 | 提高 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 乡村医生保持稳定收入 | 提高 | ||||
社会效益 | 保障离岗与退休村医待遇 | 提高 | |||||
可持续影响 | 生活环境改善 | 改善 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 乡村医生满意度 | ≥95% | ||||
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 基本药物制度中央补助资金 | 项目负责人及联系电话 | 陈述志 13649366607 | ||||
主管部门 | 山丹县卫生健康局 | 实施单位 | 山丹县大马营中心卫生院 | ||||
资金情况 | 项目资金总额: | 7.41万元 | |||||
其中:本次申报项目资金 | 7.41万元 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 | 年度目标 | ||||||
目标1:严格执行国家基本药物制度,巩固基本药物制度实施成果,基本药物全部实行零差率销售,切实减轻老百姓就医负担。 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 乡村医生补助人数 | 11个 | ||||
基层医疗机构全部实施国家基本药物制度 | 100% | ||||||
基本药物合理使用培训次数 | ≥2次 | ||||||
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | ||||||
基层医疗机构基本药物网采购率 | 100% | ||||||
质量指标 | 目录药品质量合格率 | 100% | |||||
基本药物配送使用达标率 | 100% | ||||||
时效指标 | 资金拨付时间 | 30个工作日内 | |||||
经济效益 | 基本药物零差率销售率 | 100% | |||||
乡村医生补助资金下达率 | 100% | ||||||
社会效益 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | |||||
可持续影响 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 长期 | |||||
保证药品安全、有效、经济 | 长期 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | ≥90% | ||||
患者满意率 | ≥90% |
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 乡村医生省级定额补助 | 项目负责人及联系电话 | 陈述志 13649366607 | |||
主管部门 | 山丹县卫生健康局 | 实施单位 | 山丹县大马营中心卫生院 | |||
资金情况 | 项目资金总额: | 7.15 | ||||
其中:本次申报项目资金 | 7.15 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
目标1:严格执行国家基本药物制度,巩固基本药物制度实施成果,基本药物全部实行零差率销售,切实减轻老百姓就医负担。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 乡村医生补助人数 | 11个 | |||
基层医疗机构全部实施国家基本药物制度 | 100% | |||||
基本药物合理使用培训次数 | ≥2次 | |||||
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | |||||
基层医疗机构基本药物网采购率 | 100% | |||||
质量指标 | 目录药品质量合格率 | 100% | ||||
基本药物配送使用达标率 | 100% | |||||
时效指标 | 资金拨付时间 | 30个工作日内 | ||||
经济效益 | 基本药物零差率销售率 | 100% | ||||
乡村医生补助资金下达率 | 100% | |||||
社会效益 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | ||||
可持续影响 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 长期 | ||||
保证药品安全、有效、经济 | 长期 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | ≥90% | |||
患者满意率 | ≥90% |
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 基层医疗卫生机构实施基本药物制度中央补助资金 | 项目负责人及联系电话 | 陈述志 13649366607 | |||
主管部门 | 山丹县卫生健康局 | 实施单位 | 山丹县大马营中心卫生院 | |||
资金情况 | 项目资金总额: | 13.86万元 | ||||
其中:本次申报项目资金 | 13.86万元 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总 | 年度目标 | |||||
该项目绩效总目标为巩固实施基本药物制度,扩大医改成果,深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障人员合理待遇的原则同步落实补偿政策,建立稳定的补偿渠道和补偿方式。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 基本药物补助制度资金 | 13.86万元 | |||
社会成本指标 | 基层医疗卫生机构国家基本药物制度补助覆盖率 | 100% | ||||
生态环境成本指标 | 医疗就医环境改善程度 | 改善 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 实施国家基本药物制度机构 | 1个 | |||
质量指标 | 目录药品质量合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 资金支付率及时率 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 在岗职工保持稳定收入 | 提高 | |||
社会效益 | 促进卫生健康工作开展 | 满足居民基本医疗 | ||||
生态效益 | 医废处置和医疗环境 | 改善 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||
在岗职工满意度满意度 | ≥95% |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
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