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山丹县文广新局2018年部门决算 说明

索引号 6207250012/2019-00099 发文字号
关键词 发布机构 文体广电和旅游局
公开形式 主动公开 公开目录 山丹县文体广电和旅游局
生成日期 2019-09-24 15:39:19 是否有效

山丹文广新局2018年部门决算

说明

部门基本情况

(一部门职责

1、制定全县文化、文博、新闻出版和文物保护长期发展规划和年度工作计划;负责广播影视、新闻出版发行行业监管;负责全县文化、广播电影电视、新闻出版体制改革,贯彻落实文化、广播电影电视政策;促进文化、文博、新闻出版、广播电影电视事业协调发展。

    2、组织推进全县广播影视公共服务,拟订和实施全县广播电影电视事业建设和产业发展规划,统一组织实施重大项目的建设,促进全县广播电影电视事业的发展。

    3、负责全县广播电影电视宣传、创作,把握正确舆论导向;审查全县广播电影电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目内容和质量;监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

  4、组织实施全县公共文化基础建设、基层文化设施、文物、广播电影电视项目工程,争取和引进公共文化基础设施、基层文化设施、文物、广播电影电视项目,指导、监管公共文化、基层文化、文物、广播电影电视基础设施建设。

  5、组织协调全县重大文化艺术活动,指导艺术创作和艺术生产。

6、管理全县文化、文物、新闻出版市场,执行文化、文物、新闻出版市场管理和各项政策和法规,指导文化、文物、新闻出版市场稽查;部署“扫黄打非”统一行动。

7、负责全县国家级、省级、县级文物保护单位的管理,申报全县境内的文物钻探、发掘、保护、维修项目,并根据国家规定制定工程标准进行监督;开展全县文物保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作,会同相关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题,协调查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。

   8、指导并组织实施全县农村文化实用人才、专业技术人员及文化、新闻出版、广播电影电视市场从业人员的教育培训。

  9、制定全县公共娱乐场所、文博单位应急预案,指导应急救援。

 10、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

山丹县文化广播影视新闻出版局(县文物管理局)设4个股级内设机构,分别为办公室(综合协调股)、社会文化股(山丹县非物质文化遗产保护办公室)、文化市场管理股、广播影视管理股。

(三)人员构成情况

县文化广播影视新闻出版局(县文物管理局)核定行政编制8名(暂保留县文物管理局事业编制7名),其中科级领导职数6名,设局长1名,党总支书记1名,纪检组长1名(副科级),副局长3名(其中1名副局长兼任县文物管理局局长)。保留机关后勤事业编制2名。下属事业单位7个,分别为县文化市场综合执法大队、县文化馆、县博物馆、县培黎图书馆、县长城陈列馆、县广播电视台、县电影公司。

二、2018年部门决算情况说明

(一收入支出总体情况说明。2018年,文广新局部门决算本年收入共计1079.91万元,年初结转和结余491.75万元;本年支出共计1272.15万元,年末结转和结余299.51万元。

(二)收入决算情况。2018年,文广新局收入决算共计 1079.91万元,与上年相比增加393.60万元,增长57.35%,收入增加的原因主要是财政以其他收入形式拨付活动经费。收入情况具体为:

1.财政拨款收入844.41万元,占本年收入的79.19%,与上年相比增长50.15%。

2.其他收入235.50万元,占本年收入的21.81%,主要是非本级部门财政拨款和财政以其他收入形式拨付活动经费,与上年相比增长90%。

(三)支出决算情况。2018,文广新局支出决算共计1272.15万元,比上年增加603.04万元,增长90.13%,支出情况具体为:

1.基本支出977.21万元,占总支出的比重为76.82%,比上年增加446.59万元,增长84.16%,主要原因是由于人员调动及临时人员补助且活动经费由非财政资金支付所致。

2.项目支出291.93万元,占总支出的比重为23.18%,比上年增加156.45万元,增长112.98%,主原因是2018年长城项目支出。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况。2018年,文广新局部门决算年初财政拨款结转和结余205.93万元(一般公共预算财政拨款205.93万元),本年财政拨款收入844.41万元,本年财政拨款支出858.87万元,年末财政拨款结转和结余191.47万元(一般公共预算财政拨款191.47万元)。有关支出分类情况如下:    

按支出功能分类:文化体育与传媒支出833.87万元,其他支出25万元。

按支出经济分类:工资福利支出397.89万元,商品和服务支出152.86,对个人和家庭补助34.77,基本建设支出254.94万元,其他资本性支出18.41万元

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况。2018年文广新局一般公共预算财政拨款支出858.87万元,比上年增加378.44万元,增长78.77%,主要原因是项目支出比2017年增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年文广新局一般公共预算财政拨款基本支出603.93万元,比上年增加148.35万元,增长32.56%主要原因是人员变动和文保员等临时人员补助增加

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2018年度,文广新局“三公”经费财政拨款支出0.08万元,比2017年度决算支出减少0.37万元,下降82.52%;“三公”经费年初无预算“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。“三公”经费财政拨款具体情况如下:

1.文广新局因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费。

3.公务接待费0.08万元,2018年年初无预算2018年决算支出比2017年决算支出减少0.37万元,下降82.52%。主要用于接待相关单位的调研、考察等支出。全年共接待2批次,14人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况。2018年,文广新局未安排政府性基金预算收入及支出。

三、其他事项的说明

(一)机关运行经费支出情况。2018年,文广新局机关运行支出经费171.27万元,比2017年度决算支出增加30.85万元,增长21.97%,主要原因是办公费等商品和服务支出费用增加

(二)政府采购支出情况。2018年,文广新局政府采购支出总额12.26万元,其中:政府采购货物支出1.12万元,主要是办公设备购置政府采购工程支出。政府采购服务支出11.14万元主要是宣传广告印刷等方面的采购。授予中小企业的合同金额12.26万元,占政府采购支出总金额的100%,其中授予小微企业合同金额12.26万元,占政府采购支出总金额的100%

(三)国有资产占用情况。截止2018末,文广新局无车辆;无单位价值50万元以上通用设备,其他固定资产47.44万元,主要是办公设备

(四)绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求,文广新局2018年安排绩效管理的项目。

四、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

 

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算 表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

山丹县文化广播新闻影视出版局2018年部门决算公开表.xls


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