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山丹县外事旅游局2018年部门决算 说明

索引号 6207250012/2019-00100 发文字号
关键词 发布机构 文体广电和旅游局
公开形式 主动公开 公开目录 山丹县文体广电和旅游局
生成日期 2019-09-24 15:45:37 是否有效



部门基本情况

(一部门职责

1.贯彻执行国家、省上有关旅游业发展的方针、政策和法律法规;拟订全县旅游业规范性文件并监督实施;拟订旅游业地方行业标准和具体实施细则并组织实施。

2.统筹协调全县旅游产业发展;拟订全县旅游产业发展总体规划并组织实施;综合协调全县旅游资源的规划和开发;指导县内重点旅游景区(点)和旅游线路的规划开发;引导全县旅游业社会投资;负责全县旅游统计和普查工作。

3.制定全县旅游市场开发战略并组织实施;组织全县旅游整体形象宣传和重大促销活动;指导全县旅游产品开发。

4.承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准、行业标准和地方性标准;依法申报出境旅游、国内和入境旅游业务的旅行社;指导全县旅游行业精神文明建设,指导行业组织的业务工作。

5.负责全县旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援。协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作;监测全县旅游经济运行;承担全县特种旅游的相关工作。

6.推动全县旅游国际交流与合作,贯彻执行国家赴港澳台旅游的政策,指导全县对港澳台旅游市场的推广工作。

7.组织、指导全县旅游行业教育培训工作。贯彻国家、甘肃省旅游从业人员的职业资格标准和等级标准并组织实施。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

山丹外事旅游部门预算包括:

1.外事旅游局局机关

2.县旅游质量监督管理所

3.县大佛寺文化旅游产业园区管理办公室

(三)人员构成情况

县编办核定单位编制共计23人,其中:事业编制 23人(参照公务员法管理8人)。2018年末实有人数22人,其中:在职事业人员19人(参照公务员法管理8人),工勤编制3退休人员2人。

二、2018年部门决算情况说明

(一收入支出总体情况说明。2018年,外事旅游局部门决算本年收入共计517.45万元,年初结转和结余367万元;本年支出共计884.45万元,年末结转和结余0万元。

(二)收入决算情况。2018年,外事旅游局收入决算共计517.45万元,与上年相比减少281.19万元,下降35.21%,减少的原因主要是历年景区旅游基础设施建设工程欠款减少。收入情况具体为:

1.财政拨款收入517.45万元,占本年收入的100%,与上年相比下降35.21%。

2.外事旅游局无事业收入

3.外事旅游局无其他收入

(三)支出决算情况。2018,外事旅游局支出决算共计884.45万元,比上年增加194.31万元,增长28.16%,支出情况具体为:

1.基本支出381.45万元,占总支出的比重为43.13%,比上年减少17.19万元,下降4.31%,主要原因是办公费等商品和服务支出减少

2.项目支出503万元,占总支出的比重为56.87%,比上年增加211.5万元,增长72.56%,主原因是偿还历年景区旅游基础设施建设工程欠款

(四)财政拨款收入支出决算总体情况。2018年,外事旅游局部门决算年初财政拨款结转和结余367万元(政府性基金367万元),本年财政拨款收入517.45万元,本年财政拨款支出884.45万元,年末财政拨款结转和结余0万元。有关支出分类情况如下:

按支出功能分类:城乡社区支出300万元,农林水支出30万元,商业服务业等支出554.45万元。

按支出经济分类:工资福利支出220.01万元,商品和服务支出150.18,对个人和家庭补助11.26,资本性支出503万元

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况。2018年外事旅游局一般公共预算财政拨款支出455.45万元,比上年减少176.19万元,下降27.89%,主要原因是办公费等商品和服务支出减少

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年旅游局一般公共预算财政拨款基本支出381.45万元,比上年减少17.19万元,下降4.31%,主要原因是办公费等商品和服务支出减少

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2018年度,旅游局 “三公”经费财政拨款支出1.53万元,比2017年度决算支出减少0.6万元,下降28.17%;“三公”经费年初预算1.53万元,决算支出预算支出持平“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。“三公”经费财政拨款具体情况如下:

1.外事旅游局无因公出国(境)费。

2.外事旅游局无公务用车购置及运行费。

3.公务接待费1.53万元,2018年年初预算数为1.53万元,决算支出预算支出持平2018年决算支出比2017年决算支出减少0.6万元,下降28.17%。主要用于接待景区招商引资外地客商等支出。全年共接待26批次,210人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况。2018年,外事旅游局部门决算本年收入共计62万元,年初结转和结余367万元;本年支出共计429万元,年末结转和结余0万元    三、其他事项的说明

(一)机关运行经费支出情况。2018年,外事旅游局机关运行支出经费150.18万元,比2017年度决算支出减少6.53万元,下降4.17%,主要原因是办公费等商品和服务支出减少

(二)政府采购支出情况。2018年,外事旅游局政府采购支出总额1033.22万元,其中:政府采购货物支出3.31万元,主要是办公用品购置。政府采购工程支出994.03万元,主要是山丹马文化博物馆布展工程建设项目采购。政府采购服务支出35.88万元主要是印刷旅游宣传品。授予中小企业的合同金额39.91万元,占政府采购支出总金额的3.86%,其中授予小微企业合同金额39.91万元,占政府采购支出总金额的3.86%

(三)国有资产占用情况。截止2018末,外事旅游局共有房屋37146平方米,价值7334.92万元,主要委托代管的焉支山、大佛寺景区旅游建筑物

(四)绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求,外事旅游局2018年安排绩效管理的项目。

四、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

 

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算 表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

山丹县外事旅游局2018年部门决算公开表.xls


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