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山丹县司法局2018年部门决算说明

索引号 6207250010/2019-00095 发文字号
关键词 发布机构 司法局
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生成日期 2019-09-24 15:47:38 是否有效

山丹司法局2018年部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

1、贯彻执行党和国家关于司法行政工作的方针、政策和法律法规,组织起草全县司法行政管理工作规定;

2、制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织监督实施。

3、组织制定全县法治宣传及普及法律常识规划、依法治县规划并组织实施。

4、指导、监督管理全县律师、公证、法律顾问工作,综合管理社会法律服务机构。指导、监督管理全县法律援助工作。

5、指导、监督管理全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、社区矫正、刑释解教人员帮教安置工作,配合有关部门做好社会治安综合治理。

6、负责面向社会服务的司法鉴定工作。

7、管理和指导司法行政队伍建设和思想政治工作。

8、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

山丹县司法局部门预算包括:

1.县司法局局机关

2.县公证处

3.县法律援助中心

(三)人员构成情况

县编办核定县局及乡镇司法所编制41名,其中:政法专项编制32人,事业编制9人。2018年实有人数24人,其中:在职行政人员16人,在职事业人员8人。离休人员1人,遗属人员5

二、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明。2018年,司法局部门决算本年收入共计5933618.5元,年初结转和结余168843.51元;本年支出共计5849145.1元,年末结转和结余253316.91元。

(二)收入决算情况。2018年,司法局收入决算共计5933618.5元,与上年相比增加1458112.51元,增长32.58%,收入增加的原因主要是2018年增加在职人员政法津贴、调整人员工资标准及省厅加大政法转移支付拨款额。收入情况具体为:财政拨款收入5933618.5元,占本年收入的100%,与上年相比增长32.58 %

(三)支出决算情况。2018年,司法局支出决算共计5849145.1元,比上年增加1150593.76元,增长24.45%,支出情况具体为:

1.基本支出3,270,186.70,占总支出的比重为55.9%,比上年减少292570.14元,减少8.21%,主要原因是2017年度县级财政拨付一笔县社区矫正监管中心建设款660000万,而2018年度只有人员经费及商品服务经费。

2.项目支出2,578,958.40元,占总支出的比重为44.1%,比上年增加1443163.9元,增长127.06%,主要原因是新业务用房建设资金支出970000元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况。2018年,司法局财政拨款5933618.5元,政府性基金0万元,本年财政拨款收入5933618.5元,本年财政拨款支出5,849,145.10元,年末财政拨款结转和结余253,316.91元(一般公共预算财政拨款253,316.91元,政府性基金0万元)。有关支出分类情况如下:

按支出功能分类:司法局公共安全支出5,545,164.10元,社会保障和就业支出303,981.00元。

按支出经济分类:工资福利支出2,254,924.50元,商品和服务支出1,605,170.10元,对个人和家庭补助619,050.50,元,其他资本性支出1,370,000.00元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况。2018年,司法局一般公共预算财政拨款支出5,849,145.10 元,比上年增加1209075.11元,增长26.06%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年,司法局一般公共预算财政拨款基本支出3,270,186.70 3504275.49元,比上年减少234088.791元,减少6.68%, 主要原因是日常公用经费减少。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2018年度,司法局“三公”经费财政拨款支出15222元,比2017年度决算支出减少12778元,下降45.63%;“三公”经费年初预算28000元,决算支出比预算支出减少12778元。“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。“三公”经费财政拨款具体情况如下:

1.司法局无因公出国(境)费(有参照公务接待费格式)。

2.公务用车购置及运行费7490元。其中:公务用车运行费7490元。2018年年初预算数为20000元,决算支出比预算支出减少12510元,2018年决算支出比2017年决算支出减少19010元,下降71.73%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用用车购置支出0元。

3.公务接待费7732元,2018年年初预算数为8000元,决算支出比预算支出减少268元。2017年决算支出比2017年决算支出增加782元,增加6.82%。主要用于接待市司法局、外县区司法局等相关单位的调研、考察学习等支出。全年共接待10批次,50人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况。2018年,司法局未安排政府性基金预算收入及支出。

三、其他事项的说明

(一)机关运行经费支出情况。2018年,司法局机关运行支出经费396,211.70  1123286.49元,比2017年度决算支出减少727074.79元,减少64.73%,主要原因是2018年度我局公务用车全部交给公车平台,且与2017年相比减少一笔600000元的社区矫正监管中心建设费用。

(二)政府采购支出情况。2018年,司法局政府采购支出总额240078元,其中:政府采购货物支出168773元,主要用于陈户、霍城司法所配备办公家具、8个司法所司法所配备笔记本电脑、台式电脑、执法记录仪、碎纸机等办公设备以及局机关办公耗材。服务支出71305,主要是“七五”普法宣传材料印制、法治广场建设。授予中小企业的合同金额240078 元,占政府采购支出总金额的100%(其中:授予小微企业的合同金额240078元,占政府采购支出总金额的100%)。

(三)国有资产占用情况。截止2018末,司法局共有车辆4辆,其中,执法执勤用车4(其中:执法执勤用车1辆移交公车服务中心,公车改革待处置封存车辆3)

(四)绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求,司法局2018年没安排绩效管理的项目。

四、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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