当前位置: 首页 > 政务公开 > 预决算和三公经费

山丹县博物馆2018年部门决算说明

索引号 6207250069/2019-00003 发文字号
关键词 发布机构 博物馆
公开形式 公开目录
生成日期 2019-09-25 10:24:21 是否有效

一、部门基本情况

(一)部门职责

文物征集、鉴定、登编、修复与保管,文物展览、文物宣传、考古挖掘。

(二)部门预算单位构成

山丹县博物馆部门预算:副科建制事业单位;一级预算,执行事业单位会计制度。

(三)人员构成情况

县编办核定单位编制共计10人,其中:事业编制 10人。2018年末实有在职人数 7 人。

二、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明。2018年,全年总收入188.39万元,其中财政拨款收入185.29万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元;全年支出269.79万元,其中:基本支出251.83万元,占总支出的97%,项目支出0万元,占总支出的0 %。按功能科目分类,其中社会保障和就业支出17.96万元,医疗卫生支出0万元;按经济科目分类,工资福利支出55.73万元,商品服务支出160.72万元,对个人和家庭的补助28.41万元,其他资本性支出24.93.万元。

2018年,博物馆部门决算本年收入共计188.39万元,年初结转和结余101.93万元;本年支出共计269.79万元,年末结转和结余20.53万元。

(二)收入决算情况。收入情况具体为:2018年,博物馆收入决算共188.39万元,与上年相比减少了49.46万元,收入减少的原因主要是2018年人员经费及免费开放资金减少。收入情况具体为:

1.财政拨款收入185.29万元,占本年收入的99%,与上年相比减少1.3%。

2.事业收入0万元,占本年收入的0%,与上年相比增长(下降)0%。

3.其他收入3.1万元,占本年收入的1%,主要是上级主管部门拨付补助资金,与上年相比增加99.99%。

(三)支出决算情况。2018,博物馆支出决算共计269.79万元,比上年增加55.04万元,增1.2%,支出情况具体为:

基本支出269.79万元,占总支出的比重为100%,比上年增加55.04万元,增长1.2%,主要原因是临聘人员增多,劳务费支出增大。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况。2018年,博物馆部门决算年初财政拨款结转和结余101.93万元(一般公共预算财政拨款185.29万元),本年财政拨款收入188.39万元,本年财政拨款支出269.79万元,年末财政拨款结转和结余20.53万元(一般公共预算财政拨款20.53万元)。有关支出分类情况如下:

按支出经济分类:工资福利支出55.73万元,商品和服务支出160.72万元,对个人和家庭补助28.41万元,其他资本性支出24.93万元。

按支出功能分类:文化体育与传媒支出251.83万元,社会保障和就业支出17.96万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况。2018年,博物馆一般公共预算财政拨款支出269.79万元,比上年增加55.04万元,增长1.2%,主要原因是临聘人员增多,劳务费支出增大。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年,博物馆一般公共预算财政拨款基本支出269.79万元,比上年增加55.04万元,增1.2%,主要原因是临聘人员增多,劳务费支出增大。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2018年度,博物馆 “三公”经费财政拨款支出0.10万元,比2017年度决算支出减少0.05万元;“三公”经费年初预算0万元,决算支出比预算支出增加0.10万元。“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。“三公”经费财政拨款具体情况如下:

1.博物馆无因公出国(境)费。

2.博物馆无公务用车购置及运行费。

3.公务接待费0.10万元,2018年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出增加0.10万元。2018年决算支出比2017年决算支出减少0.05万元。主要用于接待主要用于接待省市主管单位及外宾的验收、调研、考察、检查、考核及相关单位工作衔接等支出。全年共接待2批次,13人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况。2018年,博物馆无政府性基金预算收入支出。

三、其他事项的说明

(一)政府采购支出情况。2018年,博物馆政府采购支出总额21.29万元,其中:政府采购货物支出21.29万元,主要是博物馆办公设备购置。2018年,山丹县博物馆政府采购支出总额21.29万元,其中:政府采购货物支出21.29万元,主要是办公用品,办公家具。授予中小企业的合同金额  21.29万元,占政府采购支出总金额的100%,其中:授予小微企业合同金额21.29万元,占政府采购支出总金额的100%。

(三)国有资产占用情况。截止2018年末,博物馆共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(其中:事业单位用车1辆);单位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上大型设备0套,其他设备0套。

(四)绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求,博物馆2018年没安排绩效管理的项目。

四、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算 表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

友情链接

主办:中共山丹县委  山丹县人大 山丹县人民政府 山丹县政协 承办:山丹县信息化工作办公室

地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com

陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003