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中共山丹县委宣传部2018年部门决算说明

索引号 6207250070/2019-00003 发文字号
关键词 发布机构 中共山丹县委宣传部
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生成日期 2019-09-25 10:34:59 是否有效

一、部门基本情况

(一)部门职责

1.根据县委及市委宣传部的安排部署,制定全县意识形态及宣传工作的任务、目标和政策,承担县委领导全县宣传战线各方面力量的组织协调任务。

2.负责抓好全县理论调研、理论学习和理论宣传工作;负责搞好对基层单位的理论辅导。 

3.指导、协调全县新闻宣传工作,把握导向,把握宣传基调;负责办好《西部山丹》;对广播电视局工作实施方针、政策的指导。

4.负责指导精神产品的生产和文化市场的管理,协调全县文化艺术工作;代县委管理县文联工作,并在政治方向和方针政策方面实施指导。

5.及时掌握各个时期、各个阶层、各行业的思想动态,有针对性地做好思想政治工作,努力加强全县思想道德建设;负责规划、部署全县社会主义精神文明建设活动;做好全县党员教育工作,负责组织编写党员教育材料;会同有关部门组织开展全县国防教育工作。

6.在政治方向、方针、政策和宣传思想业务上指导教育、科技、卫生、体育、计划生育工作;指导、协调全县学校德育工作。

7.协调搞好全县党务干部的培训工作;主管全县新闻和企事业政工系列职称的评定申报工作。

8.指导、协调全县对外宣传工作。

9.负责对全县宣传动态的信息交流、经验总结等方面的工作。

10.承办县委交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成

中共山丹县委宣传部下设文明办、未成年人思想道德建设办公室、县委报道组、《西部山丹》编辑部,预算级次为一级全额拨款单位,采用行政单位会计制度。

(三)人员构成情况 

县编办核定单位编制共计17人,其中:行政编制8人,事业编制8名,工勤编制1名。2018年末实有人数15人,其中:行政人员8人,事业人员6人,工勤人员1人,全部在职。

二、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明。2018年,中共山丹县委宣传部部门决算本年收入共计333.74万元,年初结转和结余0.98万元;本年支出共计333.88万元,年末结转和结余0.84万元。

(二)收入决算情况。2018年,中共山丹县委宣传部收入决算共计333.74万元,与上年相比增加31.78万元,增长10.52,增长的原因主要是财政拨款增加。收入情况具体为:

1.财政拨款收入332.73万元,占本年收入的99.7%,与上年相比增长10.19%。

2.其他收入1.01万元,占本年收入的0.3%,主要是全民旅游大宣传活动获得市上奖励,与上年相比增加99.9%。

(三)支出决算情况。2018,中共山丹县委宣传部支出决算共计333.88万元,比上年增加30.82万元,增长10.17%,支出情况具体为:

基本支出333.88万元,占总支出的比重为100%,比上年增加30.82万元,增长10.17%,主要原因是按国家相关政策提高人员工资标准。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况。2018年,中共山丹县委宣传部部门决算年初财政拨款结转和结余0.98万元(一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金0万元),本年财政拨款收入332.73万元,本年财政拨款支出332.73万元,年末财政拨款结转和结余0.84万元(一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金0万元)。有关支出分类情况如下:

按支出功能分类:人员经费支出159.13万元,日常公用经费支出173.60万元。

按支出经济分类:工资福利支出132.13万元,商品和服务支出173.60万元,对个人和家庭补助27万元。 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况。2018年,一般公共预算财政拨款支出332.73万元,比上年增加30.77 万元,增长10.19 %,主要原因是商品和服务支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年,一般公共预算财政拨款基本支出332.73万元,比上年增加30.77万元,增长10.19%,主要原因是商品和服务支出增加。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2018年度,中共山丹县委宣传部“三公”经费财政拨款支出4.03万元,比2017年度决算支出减少0.6万元,减少12.96%;“三公”经费年初预算4.5万元,决算支出比预算支出减少0.47万元。“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。 “三公”经费财政拨款具体情况如下:

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行费0万元。

3.公务接待费4.03万元,2018年年初预算数为4.5万元,决算支出比预算支出减少0.47万元。2018年决算支出比2017年决算支出减少0.6万元,下降12.96%。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况。

2018年,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

三、其他事项的说明

政府采购支出情况。2018年,中共山丹县委宣传部政府采购支出总额27.70万元,其中:政府采购货物支出1.72万元,主要是办公用品。政府采购服务支出25.98万元,主要是印刷、办公设备维护。授予中小企业的合同金额27.70万元,占政府采购支出总金额的100%,其中:授予小微企业合同金额27.70万元,占政府采购支出总金额的100%。

国有资产占用情况。截止2018年末,中共山丹县委宣传部无车辆,单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上大型设备,主要是办公设备。

绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求,中共山丹县委宣传部2018年没有安排绩效管理的项目。

四、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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