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山丹城北工业园区管理委员会办公室2018年部门决算说明

索引号 6207250004/2019-00068 发文字号
关键词 发布机构 工信局
公开形式 主动公开 公开目录
生成日期 2019-09-28 10:18:03 是否有效

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

山丹城北工业园区管理委员会办公室的主要职责是:

1.负责编制和组织实施工业园区建设规划。

2.负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。负责向上争取园区项目,增加投入。

3.负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。

4.负责工业园区国有资产的经营管理。

5.负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。

6.负责工业园区内企业设立、入驻、预审核等工作,协调、管理和服务工业园区内企事业单位,指导工业园区的有关工作。

7.定期向县政府、管委会、工业园区建设发展领导小组报告工业园区建设和发展情况。

8.负责文件起草和审核把关、文档管理、财务、统计、信息报送、循环经济、质量兴县等日常工作。

9.承担工业园区建设发展领导小组交办的事宜。

(二)部门预算单位构成

甘肃山丹城北工业园区管理委员会办公室部门预算包括:

1.甘肃山丹城北工业园区管理委员会办公室

(三)人员构成情况

县编办核定单位编制共计12人,其中:行政编制0人,事业编制12人,工勤编制0人。2018年末实有人数11人,其中:在职行政人员0人,财政补助人员11人,工勤编制0人。离休人员0人。

二、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明。2018年,园区办部门决算本年收入共计117.24万元,年初结转和结余27.64万元;本年支出共计116.72万元,年末结转和结余28.16万元。

(二)收入决算情况。2018年,园区办收入决算共计117.24万元,与上年相比减少87.15万元,下降42.64%,收入减少的原因主要是去年支付早年工程尾款及园区环评费。收入情况具体为:

1.财政拨款收入95.4万元,占本年收入的81.38%,与上年相比下降52.86%

2.事业收入21.84万元,占本年收入的18.62%,主要是非本级部门财政拨款和利息收入,与上年相比增长(下降)0%

3.其他收入0万元,占本年收入的0%,与上年相比增长0%

(三)支出决算情况。2018,园区办支出决算共计116.72万元,比上年减少89.14万元,下降43.3%,支出情况具体为:

1.基本支出116.72万元,占总支出的比重为100%,比上年减少85.59万元,下降42.31%,主要原因是退休人员工资转社保局发放,压缩公用经费开支。

2.项目支出0万元,占总支出的比重为0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况。2018年,园区办部门决算年初财政拨款结转和结余0万元(一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金0万元),本年财政拨款收入95.4万元,本年财政拨款支出95.4万元,年末财政拨款结转和结余0万元(一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金0万元)。有关支出分类情况如下:

按支出功能分类:资源勘探信息等支出95.4万元。

按支出经济分类:工资福利支出86.6万元,商品和服务支出8.8万元,对个人和家庭补助0万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况。2018年,园区办一般公共预算财政拨款支出95.4万元,比上年减少106.91万元,减少52.84%,主要原因是退休人员工资转社保局发放,压缩公用经费开支。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年,园区办一般公共预算财政拨款基本支出95.4万元,比上年减少106.91万元,下降52.84%,主要原因是退休人员工资转社保局发放,压缩公用经费开支。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2018年度,园区办“三公”经费财政拨款支出7.13万元,比2017年度决算支出减少0.07万元,下降0.97%;“三公”经费年初预算7.2万元,决算支出比预算支出减少0.07万元。“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。“三公”经费财政拨款具体情况如下:

1.园区办无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费3.28万元。其中:公务用车运行费3.28万元。2017年年初预算数为3.28万元。

3.公务接待费3.85万元,2018年年初预算数为3.92万元,决算支出比预算支出减少0.07万元。2018年决算支出比2017年决算支出减少0.1万元,下降2.53%。主要用于接待省、市相关单位对我县工业经济运行、企业安全、环保等工作的调研、考察等支出。全年共接待78批次,770人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况。2018年,甘肃山丹城北工业园区管理委员会办公室无政府性基金法。

三、其他事项的说明

(一)机关运行经费支出情况。2018年,园区办机关运行支出经费8.8万元,比2017年度决算支出减少3.78万元,下降30.05%,主要原因是压缩公用经费开支。

(二)政府采购支出情况。2018年,园区办政府采购支出总额1.47万元,其中:政府采购货物支出0.6万元,主要是购办公用品及办公耗材。政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出0.87万元主要是单位印刷费。授予中小企业的合同金额1.47万元,占政府采购支出总金额的100%(其中:授予小微企业的合同金额1.47万元,占政府采购支出总金额的100%)。

(三)国有资产占用情况。截止2018末,园区办共有车辆2辆,其中,一般公务用车2(其中:公务用车2辆,事业单位用车0);单位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上大型设备0套,其他设备21套,主要是办公用电脑、打印机及办公家具等设备。

(四)绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求,园区办2018年没安排绩效管理的项目。

四、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

 

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

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