当前位置: 首页 > 政务公开 > 预决算和三公经费

关于2019年财政预算调整方案的报告

索引号 6207250003/2019-00078 发文字号
关键词 发布机构 财政局
公开形式 公开目录
生成日期 2019-11-26 09:46:28 是否有效

 

关于2019年财政预算调整方案的报告

 

2019年11月11日在山丹县第十八届人大常委会第二十一次会议上

 

山丹县财政局局长  周平

 

主任,各位副主任、委员 

2019年财政预算已经2019年1月29日第十八届人民代表大会第十八次会议审议并批准执行。但是,在预算执行的过程中,因一般公共预算收入短收、上级转移支付补助增加、新增一般债券、调入预算稳定调节基金等因素,导致2019年财政预算总支出增加或减少,需要对年初预算进行调整。受县人民政府委托,我向本次人大常委会报告全县2019年财政预算调整方案,请予审议。  

一、预算调整原因

(一)一般公共预算收入短收。国家继续实施积极的财政政策,进一步加大减税降费力度,减轻企业负担。全县一般公共预算收入出现短收,需要调整因一般公共预算收入短收导致的支出预算发生变动。

(二)上级转移支付补助增加。2019年,积极争取上级转移支付资金,县级财力增加,支出预算发生变动。

(三)发行地方政府债券。按照甘肃省财政厅《关于下达2019年分地区新增政府债务限额的通知》(甘财预[2019]51号)精神,将新增地方政府债券收支纳入地方预算管理,收支预算发生变动。

二、全县一般公共预算调整方案 

(一)一般公共预算收入调整情况

1.一般公共预算收入调整。今年,因减税降费,导致全县一般公共预算收入短收2577万元,收入任务由年初预算29200万元,调整为26623万元,同口径下降0.4%。一是税收收入调减2428万元,其中增值税调减1068万元、企业所得税调减200万元、个人所得税调减205万元、资源税调减70万元、城市维护建设税调减185万元、房产税调减130万元、印花税调减130万元、城镇土地使用税调减160万元、契税调减80万元;二是非税收入调减149万元,主要是专项收入调减149万元(教育费附加97万元、地方教育费附加52万元)。

2.一般性转移支付调整。今年,省市转移支付总量增加,需调增一般性转移支付补助11166万元,其中:均衡性转移支付增加4685万元、重点生态功能区转移支付增加2162万元、县级财力保障增加2356万元、结算补助增加1963万元。预计上解省级支出288万元(税务经费上划),增减相抵后调增10878万元。

3.新增一般债券调整。全县调增债务收入预算8325万元。

4.调入预算稳定调节基金。受今年经济下行和减税降费影响,财政运行困难,需调入预算稳定调节基金1996万元平衡预算。

(二)一般公共预算支出调整

县第十八届人大常委会第十八次会议上审查批准的2019年全县一般公共预算支出由123483万元调整为142105万元,比年初预算增加18622万元,具体增加情况是:

1.一般性转移支付增加调整支出8301万元。新增一般性转移支付10878万元用于弥补一般公共预算收入短收缺口2577万元后剩余8301万元。安排第二批重点生态功能区转移支付2162万元;安排调整退休人员养老保险缺口2910万元;安排自收自支人员工资620万元;安排辅警及公安干警加班费、密码津贴560万元;安排民政门牌建设资金75万元;安排政府取暖费267万元;安排中央写字楼建设300万元;安排彩虹山丹二期项目150万元;安排交通项目资金180万元;安排乡镇人居环境及基础设施建设资金590万元;安排乡村教师、干部、卫生人员安居工程购房补助370万元;安排危房改造117万元。调整后,“一般公共服务支出”科目增加1198万元、“公共安全支出”科目增加560万元、“节能环保支出”增加1347万元、“教育支出”科目增加603万元、“社会保障和就业支出”科目增加3375万元、“卫生健康支出”科目增加39万元、“城乡社区支出”科目增加427万元、“农林水支出”科目增加455万元、“交通运输支出”科目增加180万元、“住房保障支出”科目增加117万元。

2.调入预算稳定调节基金1996万元。主要用于安排偿还新区土地整理项目债务本息1666万元;安排信息化建设130万元;安排天眼工程100万元;安排第三次全国土地调查经费100万元。调整后“一般公共服务支出”科目增加130万元、“公共安全支出”科目增加100万元、“城乡社区支出”科目增加1666万元、“自然资源海洋气象等支出”科目增加100万元。

3.新增一般债券调增支出8325万元。主要是安排交通道路建设1000万元;安排培黎国际职业学院建设资金2000万元;安排美丽乡村及危旧房拆除项目1000万元;安排县残联康复中心建设项目190万元;安排易地扶贫搬迁建设项目1325万元;安排扶贫专项县级配套1410万元;安排现代设施农业、戈壁农业建设及粮食功能区划定资金1000万元;安排县幼儿园保教综合楼建设资金400万元。调整后,相应地“教育支出”科目增加2400万元、“社会保障和就业支出”科目增加190万元、“农林水支出”科目增加4735万元、“交通运输支出”科目增加1000万元。

调整后,一般公共预算收支平衡。   

三、政府性基金预算调整方案

 政府性基金预算调整方案。新增专项债券纳入政府性基金预算管理,调增全县专项债务收入21500万元。第十八届人大常委会第十八次会议上审查批准的2019年全县政府性基金预算由7794万元调整为29294万元,比年初预算增加21500万元。新增专项债券资金主要安排用于山丹县北环影院棚户区改造项目4500万元;安排山丹县2019年供销社老家属院城市棚户区改造项目1500万元;安排山丹县2019年和兴园城市棚户区改造项目13500万元;安排张掖国际物流园市政配套工程(供水、排水)1000万元;安排山丹县全域无垃圾专项治理项目1000万元。调整后“城乡社区支出”科目增加21500万元,政府性基金收支平衡。

四、2019年政府债务限额情况  

根据甘肃省财政厅《关于下达2019年分地区新增政府债务限额的通知》(甘财预[2019]51号),核定我县2019年政府债务限额为13.64亿元(其中:一般债务6.74亿元,专项债务6.9亿元)。

下一步,我们将严格按照《预算法》做好以下工作:一是强化收入征管,抓实财源项目建设,依托发展优质产业,构筑可持续增长的财源体系,为财税增收提供新的、稳定的增长点。二是营造依法征收氛围,做到依法征税,依规收费,杜绝“过头税”、乱收费等过激征收行为,确保完成全年收入目标任务。三是加强预算约束,优化财政支出结构。进一步严格预算执行管理,筑牢“节支也是增收”的观念和“过紧日子”的思想,调整和优化支出结构,大力压缩一般性支出。四是及时做好新增债券安排及使用等相关工作,进一步加强政府债务监管,有效防范债务风险,为县域经济社会建设提供坚实保障。

     

附件: 1. 2019年一般公共预算支出调整情况表

      2. 2019年一般公共收支预算平衡情况表

      3. 2019年政府性基金预算支出调整情况表

          4. 2019年政府性基金收支预算平衡情况表

 

友情链接

主办:中共山丹县委  山丹县人大 山丹县人民政府 山丹县政协 承办:山丹县信息化工作办公室

地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com

陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003