2021年度山丹县教育局（汇总）部门决算

目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度山丹县教育局部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定计划、办法和具体措施，并组织实施。

2.负责全县教育事业的统筹规划和协调管理，研究提出全县教育事业发展战略，制定全县教育事业发展规划，指导协调教育事业规划、计划的实施;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

4.负责全县教育督导工作;负责组织和指导义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和教学评估工作;指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.承担全县职业教育的统筹规划、综合协调和管理工作;负责成人文化技术教育工作;负责全县民办学校的管理工作。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资和教育收费的政策，负责教育基本建设、教学装备工作。

7.负责全县教师队伍建设，实施教师资格制度。

8.指导学校的精神文明建设和德育、体育、卫生、艺术、国防、科技、少数民族教育工作。

9.负责普通高校、中等专业学校的招生考试和考务工作。

10.指导全县中小学教研工作，帮助指导教师提高教学水平;规划指导教育科研和教研成果的转化推广工作。

11.落实全省语言文字工作的政策，负责全县语言文字规范化工作。

12.负责学校勤工俭学和学生资助工作。

13.负责教育系统社会治安综合治理和校园安全管理工作。

14.承办县委、县政府和市教育局交办的其他工作。

二、机构设置

山丹县教育部门预算包括：

1.山丹县教育局

2.山丹县第一中学

3.山丹县第二中学

4.山丹县南关学校

5.山丹县清泉学校

6.山丹育才中学

7.山丹县东街小学

8.山丹县城关小学

9.山丹县三立小学

10.山丹县幼儿园

11.山丹县清泉幼儿园

12.山丹县职业技术教育中心

13.山丹县马场总场中学

14.山丹县马场一场小学

15.山丹县马场二场小学

16.山丹县马场三场小学

17.山丹县马场四场小学

18.山丹县清泉镇学区

19.山丹县位奇镇学区

20.山丹县东乐学区

21.山丹县陈户学区

22.山丹县霍城学区

23.山丹县李桥学区

24.山丹县大马营学区

25.山丹县老军学区

县编办核定单位编制共计2398人，其中：行政编制11人，参照公务员法管理事业人员2人，事业编制2385人。2021年末实有人数2398人，其中：在职行政人员11人，在职事业人员2385人，参照公务员法管理事业人员2人。离休人员1人，遗属人员224人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年，教育部门决算本年收入共计30869.82万元，年初结转和结余349.13万元；本年支出共计31204.12万元，年末结转和结余14.83万元。

二、收入决算情况

2021年，教育部门收入决算共计30869.82万元，与上年相比减少7444.99万元，减少19.43%,收入减少的原因主要是本年度财政性教育经费投入和教育类项目上级补助资金拨款减少。收入情况具体为：

1.财政拨款收入30488.07万元，占本年收入的98.76%，与上年相比减少19.38%。

2.事业收入362.01万元，占本年收入的1.17%，主要是高考报名费、高中学费和学前教育保教费收入，与上年相比下降8.82%。

3.其他收入19.74万元，占本年收入的0.07%，主要是非本级部门财政拨款和利息收入，与上年相比减少80.57%。

三、支出决算情况

2021年，教育部门支出决算共计31204.12万元，比上年减少7000.62万元，减少18.32%，支出情况具体为：

1.基本支出24975.52万元,占总支出的比重为80.04%，比上年减少8348.55万元，减少25.05%，主要原因是本年度财政性教育经费投入减少。

2.项目支出6228.60万元，占总支出的比重为19.96%，比上年增长1347.93万元，增长27.62%，增长的主要原因是本年度教育类基本建设支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年，教育部门决算年初财政拨款结转和结余349.13万元（一般公共预算财政拨款341.29万元，政府性基金7.83万元），本年财政拨款收入30488.07万元，本年财政拨款支出30837.20万元，年末财政拨款结转和结余0万元。有关支出分类情况如下：

按支出功能分类：教育支出28273.20万元，社会保障和就业支出167.29万元，卫生健康支出381.39万元，其他支出2015.32万元。

按支出经济分类：工资福利支出20361.75万元，商品和服务支出2446.62万元，对个人和家庭补助1242.88万元，资本性支出542.03万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年，教育部门公共预算财政拨款支出28821.88万元，比上年减少8745.007万元，减少23.28%，减少的主要原因是本年度财政性教育经费投入和教育类项目上级补助资金拨款减少，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年，教育部门一般公共预算财政拨款基本支出24593.28万元，比上年减少8142.94万元，减少24.87%，减少的主要原因是本年度改善学校办学条件建设、维修维护校园环境、教学设施设备购置等教育支出拨款减少，支出相应减少。。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度，教育局 “三公”经费财政拨款支出0.42万元，比2020年度决算支出增加0.22万元，增长52.38%；“三公”经费年初预算0.3万元，决算支出比预算支出增加0.12万元。“三公”经费增加主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。“三公”经费财政拨款具体情况如下：

1.教育局无因公出国（境）费。

2.教育局无公务用车购置及运行费。

3.公务接待费0.42万元，2021年年初预算数为0.3万元，决算支出比预算支出增加0.12万元。2021年决算支出比2020年决算支出减少0.22万元，增长52.38%。主要用于接待国家义务教育均衡发展巩固提高专项督导检查等支出。全年共接待4批次，84人。

八、机关运行经费支出情况

2021年，教育局机关运行支出经费38.47万元，比2020年度决算支出减少48.57万元，减少55.80%，主要原因是压减单位公用支出。

九、政府采购支出情况

2021年，教育部门政府采购支出总额580.09万元，其中：政府采购货物支出507.84万元，主要是学校办公设备、教育教学设备和信息化建设设备购置。本年度无政府采购工程支出。政府采购服务支出72.25万元，主要是学校的印刷展板制作等服务。授予中小企业的合同金额580.09万元，占政府采购支出总金额的100%。

十、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，截止2021末，教育部门共有车辆1辆，其中，其中，一般公务用车1辆(其中：事业单位用车1辆属于山丹县马场总场中学)；单位价值50万元以上通用设备3套，主要是学校实验设备。

十一、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年，教育部门政府性基金预算收入共计2007.49万元，年初结转和结余7.83万元；本年政府性基金预算支出共计2015.32万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2021年，教育部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

十三、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，2021年，教育局组织开展项目绩效目标管理和组织绩效自评的项目共7个，资金4222.18万元，具体为山丹县学前教育建设工程、山丹县义务教育薄弱环节改善工程、2021年教师培训项目、2021年城乡义务教育补助经费项目、2021年城乡义务教育阶段营养改善计划项目、2021年校车安全工程项目、2021年集中供暖费项目。绩效评价结果显示，项目支出情况较理想，达到了预期效果；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展，中小学教师待遇得到提高，工作积极性得到激发，各项学生资助政策得到落实，学校办学条件得到改善。发现的主要问题及原因:由于中小学、幼儿园的各类专项经费实际运行情况限制，年初执行进度较慢，同其他部门相比较，资金支付率在年初较低；个别学校对工作资料的收集存档不够重视，不善于总结项目执行经验。下一步改进措施:一是加强内控建设，强化绩效管理；二是重视对各学校的项目过程监督，加快项目执行进度；三是对督促学校进行项目资料档案建设和档案管理。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。