山丹艾黎纪念馆2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责搜集整理和研究保护艾黎生平事迹、文物遗迹及文史资料；

2、承担馆藏文物的陈列、布展、开发、利用、管理和安全保卫工作；

3、组织开展国际国内文化交流活动，做好对外宣传和媒体接待工作；

4、承担爱国主义教育、革命传统教育和党史教育基地建设任务等

二、机构设置

山丹艾黎纪念馆正县级建制事业单位，下设办公室、研究室、宣教室、资料室，预算级次为一级全额拨款单位，采用事业单位会计制度。现有事业编制28名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和下属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年山丹艾黎纪念馆一般公共预算财政拨款收入391.56万元，比2022年预算增加103.88万元，增加的主要原因是人员经费、公用经费增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入391.56万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年度预算支出合计391.56万元，比2022年预算增加103.88万元，增长36.11%，增长的主要原因是人员经费、公用经费增加。当年财政拨款主要是：（以下内容列出涉及本单位科目）

1.文化旅游体育与传媒支出312.53万元。

2.社会保障和就业支出37.41万元。

3.卫生健康支出17.26万元。

4.住房保障支出24.36万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出391.56万元（详见部门预算公开表4,5,6,7-1,7-2），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出379.11万元，比2022年预算增加131.22万元，增长52.93%，增长的主要原因人员经费、公用经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算12.45万元，比2022年预算增加12.45万元，增长100%，增长的主要原因是：2022年无项目预算。项目共计2个，其中：业务费项目，主要是业务补助资金；残疾人保障项目，主要是残疾人就业保障资金。

（三）部门管理的转移支付

2023年，无上级转移支付资金。

(四)非税收入

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况   

2023年预算，无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

2023年预算，国有资本经营支出预算为0元。

七、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.3万元,比2022年预算增加0.2万元，增加50%，主要原因是纪念馆运转逐渐规范化，疫情好转，需对接的项目增加，公务接待增加。

3.无公务用车购置及运行维护费。

4.培训费0.8万元，比2022年预算增加0.2万元，增长300%，主要原因是讲解员、藏品管理员等的业务培训增多。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行费7万元，其中：办公费0.7万元、印刷费0.75万元、咨询费0.2万元、水费0.15万元、电费2万元、邮电费0.52万元、物业管理费0.08万元、差旅费0.4万元、租赁费0.4万元、公务接待费0.3万元、工会经费1万元、福利费0.5万元。

(二)政府采购安排情况

2023年本部门（单位）政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购服务预算2万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为202.44万元。

2023年拟采购固定资产约3.5万元，主要包括：打印设备、计算机设备。

（四）预算绩效情况

我馆2023年预算中没有实行绩效目标管理的项目。

九、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。   

附件:2023年部门预算表及支出绩效目标表