按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下:

一、部门职责

贯彻执行县委和上级团委的工作部署，根据青少年的特点和实际情况，制定每个时期共青团的发展战略、年度计划以及改革的总体规划和配套措施，认真推进实施。加强全县共青团的思想建设和组织建设，对基层团组织工作实施具体指导和认真监督，健全团组织生活，加强组织纪律，改善团组织的工作方式，拓宽工作领域，丰富工作内容，提升团组织工作质量和效率。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，及时提出解决问题的意见和措施。组织全县团员青年在全县经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

二、机构设置

共青团山丹县委为群团组织。核定编制6名，领导岗位3名，设书记1名，副书记2名，干部3名。现有正式在岗人员5人，其中:单位领导正职1人(乡科级正职)、副职2人(乡科级副职);干部2人(一人任四级主任科员、一人任一级科员)。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和下属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023年共青团山丹县委一般公共预算财政拨款收入76.57万元，比2022年预算增加9.06万元，增加的主要原因是在职人员工资增加，2022年发展业绩考核奖为每人2万元，2023年过渡期奖励性补贴为每人2.7万元。

当年的财政拨款包括:一般公共预算收入76.57万元，政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算

2023年度预算支出合计76.57万元，比2022年预算增加9.06万元，增长13.42%，增长的主要原因是在职人员工资增加，2022年发展业绩考核奖为每人2万元，2023年过渡期奖励性补贴为每人2.7万元。当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出63.92万元。

3.社会保障和就业支出5.79万元。

4.卫生健康支出2.93万元。

5.住房保障支出3.93万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出76.57万元(详见部门预算公开表4,5,6,7-1,7-2)，具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出76.57万元，比2022年预算增加9.06万元，增长13.42%，增长的主要原因是在职人员工资增加，2022年发展业绩考核奖为每人2万元，2023年过渡期奖励性补贴为每人2.7万元。

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

(三)部门管理的转移支付

2023年，共管理上级转移支付资金0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

(四)非税收入

本单位非税收入0万元。

五、政府性基金预算支出情况   

2023年预算，无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

2023年预算，国有资本经营支出预算为0元。

七、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费0万元,比2022年预算减少0.2万元，下降100%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，比2022年预算减少0万元，下降0%。

4.培训费1.5万元，比2022年预算增加0.5万元，增加50%，主要原因是今年预计开展2场培训。

5.会议费1万元，比2022年预算增加0.15万元，主要原因是会议较多。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2023年机关运行费14.95万元，其中:办公费4.67万元、印刷费2万元、邮电费0.08万元、差旅费1.5万元、会议费1万元、公务用车运行维护费0万元、培训费1.5万元、其他交通费用4.2万元。

(二)政府采购安排情况

2023年本部门(单位)政府采购预算总额6.54万元，其中:政府采购货物预算2.54万元，政府采购服务预算4万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.266万元,其中:单位共有车辆0辆，价值0万元。

2023年拟采购固定资产约2.54万元，主要包括:台式电脑2台、打印机1台，操作软件2套、office办公软件2套，桌椅2套。

(四)预算绩效情况

本单位2023年预算中没有实行绩效目标管理的项目。

九、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业:指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。   

附件:2023年部门预算表及支出绩效目标表