按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

山丹县商务局是县政府工作部门，为正科级。 山丹县商务局贯彻落实党中央和省、市、县委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟定全县商务领域有关制度、标准和发展规划，对区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革提出建议。

（二）负责全县商贸流通领域宏观管理，推进流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展，提出商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。配合有关部门做好商贸服务业（含餐饮业、住宿业）安全生产监督管理工作。、

（三）负责拟定全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，编制大宗产品批发市场专项规划和城市商业网点专项规划，制定商务发展总体规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，市场运行分析预测预警和信息引导。

（五）负责拟定促进餐饮服务、酒类、药品流通和电子商务发展规划。

（六）负责饮食服务行业（含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等）再生资源回收、成品油流通、汽车营销、二手车交易、报废汽车回收行业的监督管理和生态环境保护工作。

（七）负责全县对外贸易管理，贯彻执行国家对外贸易政策法规，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，落实促进外贸增长方式转变的政策措施和项目资金，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）指导企业建立产业安全数据库信息监测系统，组织全县产业损害调查，指导协调进出口商品产业安全应对及应诉工作。

（九）负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；

（十）负责指导、协调全县商贸流通行业协会等社团组织工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我局共设置内设机构4个，分别是：办公室、外经外贸股、市场建设和消费促进股、安全生产监督和酒类商品管理股。现有行政编制7人，工勤编制1人，电子商务服务中心事业编制8人，霍尔果斯口岸服务中心事业编制5人，行政编制实有人数6人，工勤1人，事业编制实有人数11人，合计实有人数18人。

（二）参照公务员法管理单位

0个。

（三）直属事业单位

0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和下属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年山丹县商务局一般公共预算财政拨款收入579.43万元，比2022年预算增加374.87万元，增加的主要原因是人员调入及项目资金增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入579.43万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年度预算支出合计579.43万元，比2022年预算增加374.87万元，增长64%，增长的主要原因是人员调入及项目资金增加。当年财政拨款主要是：（以下内容列出涉及本单位科目）

1.一般公共服务支出241.38万元。

2.社会保障和就业支出25.29万元。

3.卫生健康支出15.75万元。

4.商业服务业等支出280万元。

5.住房保障支出17.01万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出579.43万元（详见部门预算公开表4,5,6,7-1,7-2），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出288.15万元，比2022年预算增加83.58万元，增长29%，增长的主要原因人员调入。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算291.28万元，比2021年预算增加291.28万元，增长100%，增长的主要原因是：项目资金增加。

项目共计3个，其中：业务费10万元，残疾人事业支出1.28万元；2023年省级商务专项转移支付资金增加280万元。

（三）部门管理的转移支付

2023年，共管理上级转移支付资金0万元。

(四)非税收入

本单位非税收入0万元

五、政府性基金预算支出情况   

2023年预算，无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2023年预算，国有资本经营支出预算为0元。

七、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.88万元,与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算减少0万元。

4.会议费0.62万元，比2022年预算减少1.38万元，主要原因是会议相应减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行费10万元，其中：办公费2万元、印刷费0.3万元、工会经费1.7万元、其他交通费用6万元。

(二)政府采购安排情况

2023年本我局政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为111.49万元,其中：单位共有车辆0辆，价值0万元。

（四）预算绩效情况

我局2023年部门整体预算项目纳入绩效管理,对此预算绩效具体目标进行细化、量化，并经县财政局审核通过。在2023年预算执行过程中，我局将按照绩效目标的各项指标严格执行，并从严做好绩效目标的执行；待2023年预算执行完毕后，我局将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

九、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。   

附件: 1.部门预算公开套表

2.2023年部门预算表及支出绩效目标表