2022年度

山丹县人民医院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

 1.为人民群众提供医疗、预防、保健、教学、科研、急救、康复、计划生育等医疗卫生服务。

 2.贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

 3.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家医药法律法规，执行医药政策，拟定实施医药和中西医结合发展战略、规划。

 4.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化建设。

 5.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

 6.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的紧急救援及院内急救任务。

 7.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

 8.做好医院人才的培养及重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。

 9.承担医学院校的临床实习、医学人才的培养及下级医疗机构技术骨干的临床进修学习。

 10.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

 11.参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育。

 12.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

 13.承担上级部门及县卫计委交办的其他卫生工作。

二、机构设置

山丹县人民医院部门预算包括：

1.山丹县人民医院  行政职能科室9个、临床科室18个、医技科室7个。

2.县委编办核定单位编制共计人，其中：行政编制0人，事业编制250名，其中，差额拨款事业编制209名，自收自支事业编制41名。2022年末实有人数205人，其中：在职行政人员0人，在职事业人员192人！参照公务员法管理0人，自收自支13人。离休人员0人，退休人员0人，遗属人员6人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入合计12553.75万元，与上年相比减少2309.19万元，减少15.54%，收入减少的原因主要是2021年有县域医学中心项目专项债券拨款，2022年无此项拨款 。2022年度支出合计12279.77万元 ，与上年相比减少8564.6万元，减少41.09%，主要原因是上年有医技综合楼建设项目和县域医学中心项目专项债券拨款支出。年末结余分配273.98万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12553.75万元，其中：财政拨款收入1582.36万元 ，占12.60%；上级补助收入0.00万元；事业收入8630.66万元 ，占68.75%；其他收入2340.73万元，占18.65%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12279.77万元 ，其中：基本支出12032.01万元 ，占97.98%，比上年增加2661.3万元，增加28.4%；项目支出247.76万元 ，占2.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1582.36万元，与上年相比 ，收入减少5068.42万元 ，下降76.21%，收入减少的原因主要是2021年有县域医学中心项目专项债券拨款。2022年度财政拨款支出总计1582.36万元，与上年相比 ，减少10824.75万元 ，下降87.25%，主要原因是上年有医技综合楼建设项目和县域医学中心项目专项债券拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1582.36万元 ，较上年决算数减少5109.75万元 ，下降76.35%。主要原因是2021年有5000万元专项债券支出，2022年无此项支出。

1．卫生健康支出年初预算数为350.00万元，支出决算为1582.36万元，完成年初预算的452.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加经费：荧光定量PCR仪，核酸提取仪专用设备资金34万元；医疗应急物资采购经费20万元；实时荧光定量仪采购经费15万元；应急医疗物资采购600万元；征兵体检经费14.77万元；新冠肺炎救治医院运转经费40万元；外送第三方核酸检测标本检测费用100万元；2022年退休职工医疗保险县级补助资金60.48万元；医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助资金136万元；重大传染病防控经费项目47.76万元；县级公立医院取消药品加成省级补助资金30.35万元；实时荧光定量PCR仪采购经费34万元；核酸检测项目100万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1334.60万元。其中：

人员经费160.48万元，较上年决算数增加4.05万元，增长2.59%，主要原因是绩效工资增加。

公用经费1174.12万元，较上年决算数增加397.09万元，增长51.1%，主要原因是疫情防控期间经费增加。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.96万元，较上年决算数减少1.09万元，下降53.17%，主要原因是疫情影响人员培训学习减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1038.32万元，其中：政府采购货物支出1038.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1038.32万元，占政府采购支出总额的100.00% ，其中：授予小微企业合同金额457.96万元，占政府采购支出总额的44.11%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于事业单位一般公务。单价100万元(含)以上设备18台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款具体情况如下：

1.山丹县人民医院无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费4.16万元。其中：公务用车运行费4.16万元主要用于救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年年初预算数为4.2万元，决算支出比预算支出减少0.04万元， 2022年决算支出比2021年决算支出增加3.02万元，增加266.1%。公务用车购置支出0元。

3.公务接待费0万元，2021年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出减少0万元。2021年决算支出比2020年决算支出减少0万元，下降0%。　　

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.16万元 ，支出决算为4.16万元 ， ，较上年决算数增加3.02万元 ，增长266.1% ，主要原因是疫情任务加重，用于救护车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.16万元 ，支出决算为4.16万元 ，较上年决算数增加3.02万元 ，增长266.1% ，主要原因是疫情任务加重，用于救护车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4.16万元 ，支出决算为4.16万元 ，较上年决算数增加3.02万元 ，增长266.1% ，主要原因是疫情任务加重，用于救护车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组 ，0人；公务用车购置0辆 ，公务用车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人 ，其中：外事接待0批次 ，0人；国(境)外公务接待0批次 ，0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，2022年，我院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，资金1582.36万元，占2022年一般公共预算项目支出的100%。二级项目11个，共涉及资金1098.36万元，占2022年一般公共预算项目支出的69.41%。从评价情况来看，项目均按设定目标完成。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映的一般公共预算项目、购置实时荧光定量PCR仪核酸提取仪等专用设备资金、医疗应急物资采购经费、实时荧光定量仪采购经费、应急医疗物资采购经费、征兵体检经费、新冠肺炎救治医院运转经费、外送第三方核酸检测标本检测费用、2022年退休职工医疗保险县级补助资金、医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助资金、2022年中央转移支付重大传染病防控经费、县级公立医院取消药品加成省级补助资金、等12个项目绩效自评结果。

(1)购置实时荧光定量PCR仪核酸提取仪等专用设备资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的设备购置数、服务范围、验收合格率、检测准确率、是否超概算、任务完成及时率、投资完成率、达到设备投入论证评估要求、项目是否良性运行、公共卫生服务水平提升、受益群众满意度11个方面完成。发现的主要问题及原因：大规模核酸检测能力不足，主要原因是设备全天候工作损坏的风险极高，二是质控风险。

(2)医疗应急物资采购经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的采购数量、采购种类、验收合格率、质量符合率、是否超概算、任务完成及时率、投资完成率、项目是否良性运行、公共卫生服务水平提升、受益群众满意度10个方面完成。发现的主要问题及原因：核酸检测为新开展业务，人员业务能力有限，需进一步加强进修培训，确保我县核酸检测能力、常态化疫情防控工作和大规模核酸检测需求，切实保障人民群众生命安全、身体健康和经济社会正常有序发展。项目共设定10个自评指标，均按设定目标完成。

未配对的括号或引号！3未配对的括号或引号！实时荧光定量仪采购经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的设备购置台数、服务范围、验收合格率、检测准确率、是否超概算、任务完成及时率、投资完成率、达到设备投入论证评估要求、项目是否良性运行、公共卫生服务水平提升、受益群众满意度11个方面完成。发现的主要问题及原因：核酸检测为新开展业务，人员业务能力有限，需进一步加强进修培训，确保我县核酸检测能力、常态化疫情防控工作和大规模核酸检测需求，切实保障人民群众生命安全、身体健康和经济社会正常有序发展。项目共设定11个自评指标，均按设定目标完成。

（4未配对的括号或引号！应急医疗物资采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的采购数量、采购种类、验收合格率、质量符合率、是否超概算、任务完成及时率、投资完成率、项目是否良性运行、公共卫生服务水平提升、受益群众满意度10个方面完成。发现的主要问题及原因：全国疫情防控形势严峻复杂，全省各地医疗物资需求量急剧增加，加之受兰州疫情影响，物流不畅，导致疫情防控物资不能及时到位，严重影响了我县疫情防控应急医疗物资保障供应。项目共设定11个自评指标，均按设定目标完成。

未配对的括号或引号！5）征兵体检经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为14.77万元，执行数为14.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的体检人数、复检人数、检查准确率、报告及时率、是否超概算、任务完成进度、投资完成率、项目是否良性运行、民生服务水平提升、受益群众满意度10个方面完成。发现的主要问题及原因：随着国防和军队现代化建设要求的提高，对征兵体检工作的要求也越来越高，从粗放式体检转为精细化体检，增加了许多体检项目，工作量大，服务能力有待进一步提高，切实把好征兵体检质量。项目共设定10个自评指标，均按设定目标完成。

（6）新冠肺炎救治医院运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的采购数量、采购种类、验收合格率、质量符合率、是否超概算、任务完成及时率、投资完成率、项目是否良性运行、公共卫生服务水平提升、受益群众满意度10个方面完成。医院快速建立起各种规范制度，参照兄弟医院的成功经验和各项制度之精华，迅速制订了医院各项基本规章制度。医疗、护理工作，是医院工作的核心，医疗护理质量管理又是医院管理的重中之重，因此，医疗、护理部门在救治医院开诊后制定了门诊工作制度、处方制度、病历书写制度、急救小组工作制度、病房管理制度、查对制度、医疗护理安全管理制度等。制定了医疗技术及护理操作规范。制定了各项医疗及护理操作流程。对各项流程进行调整、规范，培训、以达到和满足病人的要求，保证人民群众的生命安全，派驻医护人员55名。发现的主要问题及原因：城北工业园区公寓改造为新冠肺炎轻型患者及无症状感染者救治医院，确定由我院托管，正常运转还存在部门间的衔接不足，影响工作效率，需要多部门协调沟通。项目共设定10个自评指标，均按设定目标完成。

（7）外送第三方核酸检测标本检测费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的核酸检测人次、人均检测费、检查准确率、报告及时率、是否超概算、任务完成及时率、投资完成率、达到投入论证评估要球、项目是否良性运行、公共卫生服务水平提升、受益群众满意度11个方面完成。发现的主要问题及原因：为全面落实“应检尽检、愿检尽检”新冠病毒核酸检测任务，提高预警监测的敏感性和准确性，降低疫情输入、扩散风险，切实保障人民群众生命安全、身体健康和经济社会正常有序发展，业务、服务能力有待进一步提高。项目共设定10个自评指标，均按设定目标完成。

（8）2022年退休职工基本医疗保险县级财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为60.48万元，执行数为60.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的退休人数、缴费金额、任务完成及时率、核算准确率、是否超概算、任务完成进度、投资完成率、项目是否良性运行、公共卫生服务水平提升、受益群众满意度10个方面完成。发现的主要问题及原因：年初预算不精准，主要原因是，年度当中有新增退休职工，死亡退休职工。

(9)医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为136万元，执行数为136万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的预算资金到位情况、医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例、公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产比例、公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产比例、预算执行率、资金使用规范性、公立医院平均住院日、公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）、有效缓解老百姓看病难看病贵的问题、基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗总人数的比例、公立医院每门诊人次平均收费水平增长比例、公立医院出院者平均医疗费用增长比例、综合服务能力提升、管理费用占公立医院业务支出的比例、二级公立医院万元能耗支出、公共卫生服务水平提升、公立医院职工满意度、公立医院门诊患者满意度、公立医院住院患者满意度19个方面完成。发现的主要问题及原因：医院综合能力还需全面提升，满足县域居民医疗服务需求，通过建设、培训、支援等方式，加强县级医院未配对的括号或引号！以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，实现医院管理法治化、科学化、规范化、精细化、信息化，医疗服务能力达到要求，能够承担县域居民常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊的任务，力争使县域内就诊率达到90%左右，基本实现大病不出县。

（10）县级公立医院取消药品加成省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30.35万元，执行数为30.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的取消药品加成补助人数、补偿标准、县级公立医院基本药物价格、工作考核合格率、补助资金支付及时性、基层群众看病难、看病贵问题、群众用药经济负担、县级公立医院服务能力、长效管理机制、公共卫生服务水平提升、公立医院职工满意度、公立医院门诊患者满意度、公立医院住院患者满意度13个方面完成。发现的主要问题及原因：差率补偿不足，影响了医院业务的正常运转。

（11）2022年中央转移支付重大传染病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为47.76万元，执行数为47.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的早癌筛查人次、筛查人均补助、项目验收合格率、筛查阳性率、是否超概算、任务完成及时率、投资完成率、项目直接收益、项目是否良性运行、公共卫生服务水平提升、受益群众满意度 11个方面完成。发现的主要问题及原因：山丹县属于全国劳务输出大县，且大部分农民在项目开展期间在外地务工，人群动员和组织上存在很大困难，而且群众接受率低，重治疗轻预防的思想根深蒂固，还需要通过大量的健康教育工作逐步引导人们完成思想上的转变；筛查出的病例有部分因年龄或经济情况拒绝介入或手术治疗，不能达到早治的预期目的；目前早癌的诊断已基本规范，但对于基层医院早癌的规范化治疗还存在很大的问题。

未配对的括号或引号！12未配对的括号或引号！一般公共预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1582.36万元，执行数为1582.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的预算资金到位情况、医疗服务收入未配对的括号或引号！不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例、公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产比例、公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产比例、预算执行率、资金使用规范性、公立医院平均住院日、公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入、有效缓解老百姓看病难看病贵的问题、基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗总人数的比例、公立医院每门诊人次平均收费水平增长比例、公立医院出院者平均医疗费用增长比例、综合服务能力提升、管理费用占公立医院业务支出的比例、二级公立医院万元能耗支出、公共卫生服务水平提升、公立医院职工满意度、公立医院门诊患者满意度、公立医院住院患者满意度19个方面完成。发现的主要问题及原因：一是疫情防控投入占比增大。二是人才梯队结构不尽合理。三是学科能力建设有待进一步提升。今后，我们将进一步巩固扩大“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大精神，以深化医院改革，提升医院治理能力为目标，全面把握县情院情，拓宽医疗服务范围，严格进行医疗质量评价，加强综合管理，提高服务能力，优化诊疗流程，改进服务质量，加强精细化管理，不断提高整体服务能力和水平，更好地满足人民群众日益增长的多样化健康需求，助力“健康中国”建设。

(三)部门绩效评价结果

无此项内容

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入 ，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入 ，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费 ，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。