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2022年度 山丹县妇幼保健院部门决算

发布机构:卫生健康局 2023-08-16 10:51:33




2022年度

山丹县妇幼保健院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务

2.负责完成各级政府和山丹县卫生健康局交办的任务。

3.负责拟定并组织实施基层妇幼保健和计划生育技术服务年度考核;监督指导乡镇卫生院对妇女儿童保健工作的落实情况;负责组织对基层妇幼保健、计划生育技术服务人员及托幼机构卫生保健员的技术培训;负责全县的托幼机构入园、入托儿童极其从业人员的健康体检;负责全县城镇女职工妇科病、农村妇科病免费普查普治工作;负责组织实施组织实施优生优育干预、生殖道感染干预、出生缺陷干预三大工程;负责掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助县卫生健康局制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策,技术规范及各项规章制定。

4.受县卫生健康局委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;负责组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿死亡及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、统计分析出生缺陷综合防治工作数据信息、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量汇总和上报工作。

7.开展妇女保健服务,包括青春期保健、孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等等妇女常见病防治。

8.开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受县卫生健康局委托对托儿所幼儿园卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10.提供基本医疗服务,包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、机构设置

山丹县妇幼保健院核定编制68名,其中全额财政编制51名,自收自支事业编制17名。2022年末实有人数60人,其中:在职行政人员 0人,在职事业人员 45自收自支(经费自理)15人。离休人员0人,退休人员25人,遗属人员 1人,根据现业务工作量增加的实际需要,拟设置内设科室8个。

1.办公室:负责制订并组织实施本单位内部管理制度;负责文秘机要、会务、保密、印鉴、档案等工作;负责对重要决策、重大问题、重点工作及领导批示的督查督办;负责政务公开、综合治理、安全生产、维稳工作,对投诉举报函件及时交付相关股室并督促办理;负责安全保卫、车辆管理与调度;负责人事、机构编制和队伍建设等工作;负责党务和精神文明建设工作;负责水电暖等后勤保障工作,院容整顿、园林绿化、交通通信等工作。

2.财务科:拟订单位财务管理及内部控制制度并组织实施;负责财务预决算、政府采购、财务及资产监督管理和内部审计等工作;负责单位内部绩效工资核算、发放;负责国有资产监督和管理;负责妇幼保健、计划生育技术服务和国家免费孕前优生健康检查等专项经费的监管。

3.医务科:负责医疗质量、护理质量和感染监控管理;负责业务技术人员的晋升晋职、继续教育以及医疗、医技人员的业务考核、培训工作;负责进修实习人员的安排、参观人员的接待、管理等工作;负责医疗卫生业务开发、下乡宣传、义诊咨询等工作;负责医疗质量控制和医疗资料的收集整理、归档管理工作。

4.公共卫生科:拟订并组织实施基层妇幼保健和计划生育技术服务年度考核工作细则;督促、检查、指导乡镇卫生院、幼儿园、托儿所的保健工作落实情况;制定健康教育工作计划,组织对基层妇幼专干、计划生育技术服务人员和托幼机构卫生保健员的业务技术培训;负责全县托幼机构入园、入托儿童及其从业人员健康体检、城镇女职工妇科病、农村妇科病免费普查普治工作;组织实施优生优育干预、生殖道感染干预、出生缺陷干预三大工程;开展女子青春期、婚前保健与咨询,孕产期保健、胎教、妇女心理卫生、更年期保健与咨询;开展婚前健康检查,负责孕前三个月和孕早期叶酸的普服,承担国家免费孕前优生健康检查、新筛、产筛、听筛、艾梅乙等出生缺陷综合防治工作;负责全县出生缺陷综合防控药品和物资的管理及发放;开展优生遗传的服务和咨询;收集保存计划怀孕夫妇检查信息资料,建立孕前优生健康检查资料档案;统计分析出生缺陷综合防治工作数据信息;依法依规开展妇幼卫生和计划生育信息的收集、整理、审核和上报等工作。

5.院感科:全面负责院内感染的监测和控制,对有关预防和控制医院感染管理规章制度的落实情况进行检查和指导以提高医疗质量负责制定降低院内感染的各种措施和制度,并检查督促贯彻落实掌握院内感染的监测、控制动态,经常分析监控情况对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导;负责检查各科室消毒措施的落实情况,特别是抓好预防性消毒、经常性消毒和终末消毒 检查消毒效果,解决消毒过程中的问题经常向上级部门通报在医疗中的感染情况,宣传防止感染的知识,定期对医务人员进行预防和控制医院感染的业务培训,以增强控制感染的观念,提高医疗质量

6.药械科:负责贯彻执行国家有关部门及医院关于物资采购和物资管理工作的方针、政策和法令;执行医院关于物资采购工作的有关规章制度,严格执行采购计划;负责仪器设备及材料、低值品、易耗品的采购及合同的执行;负责会同相关使用人员对到货物品进行验收及安装调试;负责医疗设备的定期维护保养负责药品、医疗设备的管理及采购计划等

7.护理部:负责拟定全院护理工作的目标和计划,并进行组织实施、督促监控、反馈总结等管理;负责督促全院护理人员,认真履行岗位职责,结合医院实际建立护理规章制度,抓好职责、制度、并认真落实,抓好护理资源的配置管理根据医院护理工作的需要,合理调配护理人员,使用护理力量,指导护士长进行科学的排班,加强护士长队伍建设对护理人员的晋升、调动、奖励、惩罚进行专业性评定;负责抓好护理质量管理建立健全护理质量管理体系,进行规范的科学化管理,不断提升护理质量,保证护理工作安全;负责抓好护理业务训练有计划、有步骤地通过在职培训、短期进修、参加各种学习班及学术会议等多种形式,使护理人员尽快更新知识,以适应护理学科的发展,推动医院整体护理技术水平的提高;负责抓好日常护理工作管理病区管理病区做到整齐清洁、设施齐全、物品统一、标志醒目、井然有序督促护理人员遵守各项规章制度并保持正常的工作秩序;负责作好现场指导工作深入科室,及时了解护理人员的思想情况和服务质量;教育护理人员改进工作作风,改善服务态度;督促检查护理规章制度的执行和任务完成情况;关心护理人员的思想应帮助解决各种实际困难,维护护士的合法权益,积极向医院及有关上级反映护士合理的建议和要求。

8.总务科:负责物资设备和办公杂用品的采购、保管、供应、发放及后勤管理服务工作负责水电暖交通通信工作督促、检查全院环境卫生,保持院容院貌整洁、美观、督促做好绿化、美化工作全面负责后勤保障工作

临床医技机构。根据实际需要提出申请,报县卫生健康局审批,并报机构编制部门备案。


第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6079.32万元,年初结转和结余54.58万元;与上年度相比,收入增加2101.53万元,增长52.83%,主要原因是本年收入含政府性基金。2022年度支出总计5704.08万元。与上年度相比,支出增加1426.12万元,增长33.34%,主要原因是公共卫生应急和能力提升项目结束。年末结转和结余375.25万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6024.75万元,其中:财政拨款收入3252.42万元,占53.98%;事业收入2096.95万元,占34.81%;其他收入675.37万元,占11.21%;

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5704.08万元,其中:基本支出3338.08万元,占58.52%;项目支出2366.00万元,占41.48%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3252.42万元,年初财政拨款结转和结余0万元年,与年相比,收入增加2236.45万元,增长220.13%,主要原因是本年收入含政府性基金。2022年度财政拨款支出总计3252.42万元,与年相比,增加1885.05万元,增长137.86%,主要原因是公共卫生应急和能力提升项目结束。年末财政拨款结转和结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1052.42万元,较上年决算数增加1885.05万元,增长137.86%。主要原因是公共卫生应急和能力提升项目结束。主要用于以下几个方面:

)社会保障和就业支出。年初预算数为56.98万元,支出决算为57.31万元,完成年初预算的100.58%,决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员,人员经费增加

)卫生健康支出。年初预算数为667.20万元,支出决算为955.22万元,完成年初预算的143.17%,决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员,人员经费增加

)住房保障支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为39.89万元,决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出年初预算在工资福利待遇科目,后调剂为住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1052.42万元。其中:

)人员经费。758.56万元,较上年决算数增加200.80万元,增长36%,主要原因是财政拨款人员经费增加,人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助等。

)公用经费。293.86万元,较上年决算数增加26.98万元,增长10.11%,主要原因是人员增加,经费支出加大。公用经费用途办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、专用材料费、专用燃料费等。

、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计574.59万元,其中:政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出571.01万元。授予中小企业合同金额574.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额574.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备8台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2200.00万元,本年支出2200.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况主要用于公共卫生应急和能力提升项目专用设备购置等。

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本部门没有相关数据。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本部门没有相关数据。

2.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本部门没有相关数据。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本部门没有相关数据。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本部门没有相关数据。

3.公务接待费。年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本部门没有相关数据。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目5,共涉及资金243.67万元。对2022年度山丹县妇幼保健院公共卫生应急和能力提升项目政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2200.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“基本公共卫生农村妇女两癌筛查”“预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播”“山丹县妇幼保健院PCR实验室建设资金”“业务经费”“婚前医学检查”5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出243.67万元,政府性基金预算支出2200.00万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目支出情况较理想,达到了预期效果;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展,通过健康教育,使广大妇女自我保健意识不断增强。所有项目在实施过程中不断完善措施,整章建制,形成科学管理、规范诊疗的长效机制,为全县农村妇女的身体健康提供了坚实保障。提高我县广大人民群众对预防艾滋病,梅毒和乙肝母婴传播的认识。为孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务,最大程度的减少因艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染,改善妇女、儿童的生活质量及健康水平。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“基本公共卫生农村妇女两癌筛查”“预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播”“山丹县妇幼保健院PCR实验室建设资金”“业务经费”“婚前医学检查”“公共卫生应急和能力提升项目”6个项目绩效自评结果。

1.基本公共卫生农村妇女两癌筛查项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.50分。项目全年预算数为34.20万元,执行数为34.20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:仔细对照2022年项目各项指标,无论质量和效益都完成不错,项目的产出达到预期目标,项目绩效评价自评为“优”。

发现的主要问题及原因:农村适龄妇女“两癌”免费检查工作,面对广大农村妇女这一特殊群体,工作上难免会遇到一些问题:主要是部分参检对象受年龄、文化程度影响,对“两癌”知识知晓率普遍不高。有的妇女谈“癌”色变,主动参与意识不强。还有的妇女对国家的民生政策持怀疑态度,怕上当受骗,即使查出有问题,也不愿意作进一步的诊断和治疗,影响随访工作进度。(详见附件)

2.预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.50分。项目全年预算数为8.47万元,执行数为8.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:严格按照项目绩效评价要求对产出指标、效益指标及满意度指标开展自评,我县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作开展顺利,通过广泛宣传、免费提供检测服务及干预措施,有效预防了艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的发生风险,提高了我县妇女儿童健康水平和广大群众的知识知晓率、满意度,降低了我县艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的危害。按照工作要求我县截至12月31日会全面完成年度目标任务,孕期检测率100%。任务完成率100%,资金支出率100%。发现的主要问题及原因:在项目指导实施过程中,县级师资作用发挥不足,对院内医务人员培训效果不明显,医务人员知识知晓率低,感染孕产妇抗病毒干预率低;各级医疗机构对艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目方案学习不透彻,理解浮于表面,对阻断传染病母婴传播重要性认识不足,仅为完成任务而开展项目。(详见附件)

3.山丹县妇幼保健院PCR实验室建设资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为80.00万元,执行数为80.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:新冠肺炎疫情发生后,按照省委、市委、县委安排部署,全县上下把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,把疫情防控作为头等大事和最重要工作,落实落细各项防控举措, 全县疫情防控工作取得阶段性胜利。疫情防控工作是以最大程度确保广大群众生命健康为工作目标。我院建立了科学、合理、可操作的疫情防控长效管理制度,并落实了相关人员负责实施,严防新冠疫情发生,切实保障人民群众身体健康和生命安全,保障经济平稳较快发展和社会稳定。 发现的主要问题及原因:根据疫情防控形势和常态化核酸检测工作要求,为进一步提升全县核酸检测能力,我院作为抗疫的主力军,防控责任重大,在县委、县政府的坚强领导和县防控办的安排部署下,医院全力落实各项防控政策措施,保障广大医护人员身体健康和群众生命安全,圆满完成疫情防控各项工作任务。至目前,我院为做好疫情防控工作,采购了一定数量的消毒消杀防护物资、设备设施,并改造了非绿码病区、建设PCR实验室等,政府也给予了一定财力支持,但仍有部分债务还未化解(详见附件)

4.业务项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系,比较健全的医疗保障体系,比较规范的药品供应保障体系,比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制;加大对医院财政投入,进一步提升县级妇幼保健院服务能力和服务水平,不断满足县域内人民健康需求。发现的主要问题及原因:我院经济运行困难,资金短缺,造成资金紧张的原因是多方面的,一是我院属社会公益性事业单位,承担政府公共卫生职能,随着医改的进一步深化,财政补助越来越少,医院自有资金基础薄弱,而医院要持续发展,医疗软硬件就需要进一步配套和完善,基础设施的建设、医疗设备的更新、人才的引进等等,使医院资金基础薄弱的问题迅速暴露出来,而且越来越趋于紧张;二是为保证医院业务正常运转,不得不临聘部分专业技术人员,临聘人员及我院现有的自收自支人员工资需由单位自筹发放,医院负担重。

(详见附件)

婚前医学检查项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过多部门联合,逐步形成“政府积极倡导、部门密切协作、群众自觉参与”的婚前保健服务格局2022年接受免费婚检652对,婚检率80.49%。检出疾病总人数为139人,其中男性18人,女性121人,指定传染病12人;生殖系统疾病100人;内外科疾病人27。未检出患严重遗传性疾病及精神病人。对所有婚检服务对象坚持需求导向和分类指导原则,提供了优质高效、系统连续的精准化服务。对于准备结婚、暂无计划怀孕的男女双方,提供婚前保健和避孕节育服务;对于新婚计划怀孕夫妇,给予孕前优生健康检查、科学备孕指导和增补叶酸服务。发现的主要问题及原因:虽然婚前医学检查项目免费,且根据生育意愿同时享受孕前优生健康检查项目,很大程度上可以降低出生缺陷的发生风险,提高婚育质量和出生人口素质,对家庭和社会的和谐发展均起到很重要的作用,但由于《婚姻法》和新的《婚姻登记条例》取消了强制婚检的规定,把是否进行婚检的权利交给了婚姻当事人,领证时已经怀孕和高龄再婚人数占比高达12%,且孕晚期人数较多,此类人群不愿意参检对及时有效落实婚前医学检查服务带来很大困难。下一步,我们将继续加大宣传力度,通过多渠道多方面的形式对适龄婚育人群进行婚前医学检查和优生优育知识的宣传力度,提高适龄群众的优生优知识的普及率和积极参检婚前保健的自觉性,提高生育质量和生活质量,促进人口、家庭和社会和谐发展。(详见附件)

6.公共卫生应急和能力提升项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为2200万元,执行数为2200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目是对现有二层手术室、产房、NICU及六层学术报告厅进行建设装修。主要包括:手术室、产房、NICU净化,学术厅建设装修,输液轨及楼道扶手、大厅及小会议室装修,病区装修,综合布线、安防监控、网络设备等信息化建设。购置400千瓦备用电源及电缆线路铺设、除颤仪、心电监护、输液泵、有创呼吸机、小儿支气管镜、多功能急救床、移动DR等设施设备。配套建设消防水池、12吨热水系统、道路硬化等附属工程。该项目建成后,山丹县妇幼保健院突发性公共卫生事件的应急处置和体系建设将得到进一步完善,服务环境和服务能力将得到进一步提升。能充分满足辖区及周边地区内妇女儿童的医疗保健预防最基本的就医需求,从实际解决“看病贵”“看病难”等问题,使群众“足不出县”就能享受到便捷、优质、高效的诊疗服务,能全面推动妇幼健康事业发展,同时,也能带动提高本县区的经济效益和社会效益。发现的主要问题及原因:我院经济运行困难,资金短缺,造成资金紧张的原因是多方面的,一是我院属社会公益性事业单位,承担政府公共卫生职能,随着医改的进一步深化,财政补助越来越少,医院自有资金基础薄弱,而医院要持续发展,医疗软硬件就需要进一步配套和完善,基础设施的建设、医疗设备的更新、人才的引进等等,使医院资金基础薄弱的问题迅速暴露出来,而且越来越趋于紧张;二是为保证医院业务正常运转,不得不临聘部分专业技术人员,临聘人员及我院现有的自收自支人员工资需由单位自筹发放,医院负担重。(详见附件)

7.部门(单位)整体支出绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5704.08万元,执行数为5704.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年,山丹县妇幼保健院支出共计5704.08万元,比上年增加1426.12万元,增长33.34%,所有到位资金已全部用完,主要用于业务支出。资金投放使用精准,同时将项目资金的结余随时进行自查,以备更好的使用。发现的主要问题及原因:我院经济运行困难,资金短缺,造成资金紧张的原因是多方面的,一是我院属社会公益性事业单位,承担政府公共卫生职能,随着医改的进一步深化,财政补助越来越少,医院自有资金基础薄弱,而医院要持续发展,医疗软硬件就需要进一步配套和完善,基础设施的建设、医疗设备的更新、人才的引进等等,使医院资金基础薄弱的问题迅速暴露出来,而且越来越趋于紧张;二是为保证医院业务正常运转,不得不临聘部分专业技术人员,临聘人员及我院现有的自收自支人员工资需由单位自筹发放,医院负担重。下一步改进工作的措施:(一)抓好业务建设,加强专科建设。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系,比较健全的医疗保障体系,比较规范的药品供应保障体系,比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制;加大对医院财政投入,进一步提升县级妇幼保健院服务能力和服务水平,不断满足县域内人民健康需求。(二)抓好医院管理。进一步抓好医疗质量,确保医疗安全,完善医疗服务体系;进一步加强内涵建设,重视人才培养,提高核心竞争力;进一步加强医院制度和职工综合素质建设;加强医院的团队文化建设。丰富职工文化生活,培养工作的团队精神,树立职工的大局观念。(详见附件)

三、部门绩效评价结果

抓好业务建设,加强专科建设。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系,比较健全的医疗保障体系,比较规范的药品供应保障体系,比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制;加大对医院财政投入,进一步提升县级妇幼保健院服务能力和服务水平,不断满足县域内人民健康需求。进一步抓好医疗质量,确保医疗安全,完善医疗服务体系;进一步加强内涵建设,重视人才培养,提高核心竞争力;进一步加强医院制度和职工综合素质建设。


第五部分名词解释

一、财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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