2022年度中共山丹县委办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.中共山丹县委办公室是县委工作机关，加挂县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局牌子。

2.中共山丹县委全面深化改革委员会办公室设在县委办公室。接受县委全面深化改革委员会的直接领导，承担县委全面深化改革领导委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。负责处理县委全面深化改革委员会办公室日常事务。

3.中共山丹县委国家安全委员会，作为县委议事协调机构，具体工作由县委办公室承担。

4.中共山丹县委财经委员会办公室设在县委办公室。接受县委财经委员会的直接领导，承担县委财经委员会具体工作，组织开展县委财经委员会重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。负责处理县委财经委员会日常事务。

5.划入的职责

（1）划入县档案局（县档案馆）的行政职责。

（2）划入原县督查考核局的县委工作机关督查工作职责。

（3）划入原县委调查研究室、县委机要局（县内网建设管理办公室）、县委保密委员会办公室（县保密局）工作职责。

二、机构设置

中共山丹县委办公室部门预算包括：

1.中共山丹县委办公室

2.山丹县发展研究中心

3.山丹县委、县政府总值班室

4.山丹县内网和保密技术服务中心

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年，中共山丹县委办公室部门决算本年收入共计488.7万元，年初结转和结余0万元；本年支出共计488.7万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2022年，中共山丹县委办公室收入决算共计488.7万元，与上年相比减少110.35万元，减少18.4%,收入减少的原因主要是商品服务支出（本年度未召开党代会）减少以及经费调整。收入情况具体为：

1.财政拨款收入488.7万元，占本年收入的99.8%，与上年相比增加0.07%。

2.事业收入0万元，占本年收入的0%。

3.其他收入1万元，占本年收入的0.2%。

三、支出决算情况说明

2022年，中共山丹县委办公室支出决算共计489.7万元，比上年减少109.35万元，减少18.25%，支出情况具体为：

1.基本支出488.7万元,占总支出的比重为99.8%，比上年减少110.35万元，增长18.4%，主要原因是按国家相关政策提高人员工资标准，工资福利支出增加，工作强度加大，商品服务支出增加以及经费调整。

2.项目支出0万元，占总支出的比重为0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年，中共山丹县委办公室部门决算年初财政拨款结转和结余0万元（一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金0万元），本年财政拨款收入488.7万元，本年财政拨款支出488.7万元，年末财政拨款结转和结余0万元（一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金0万元）。有关支出分类情况如下：

按支出功能分类：一般公共服务支出417.01万元，社会保障和就业支出34.36万元，住房保障支出21.12万元，卫生健康支出16.22万元。

按支出经济分类：工资福利支出392.37万元，商品和服务支出94.59万元，对个人和家庭补助1.74万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年，中共山丹县委办公室一般公共预算财政拨款支出488.7万元，比上年减少110.35万元，减少18.4%，主要原因是商品服务支出减少以及经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年，中共山丹县委办公室一般公共预算财政拨款基本支出488.7万元，比上年减少110.35万元，减少18.4%，主要原因是商品服务支出减少以及经费调整。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，中共山丹县委办公室机关运行支出经费94.59万元，主要原因是未召开县委换届党代会，商品服务支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年，中共山丹县委办公室政府采购支出总额8.62万元，其中：政府采购货物支出6.66万元，主要是日常办公用品费用。政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出1.96万元，主要是印刷服务等。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，中共山丹县委办公室共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆(其中：公务用车0辆，事业单位用车0辆，公车改革待处置封存车辆0辆)；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套，其他设备0套。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度，中共山丹县委办公室 “三公”经费财政拨款支出16万元，比2021年度决算支出基本持平；主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。“三公”经费财政拨款具体情况如下：

1.中共山丹县委办公室无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车运行费0万元。2022年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出减少0万元， 2022年决算支出比2020年决算支出减少0万元，下降0%。公务用用车购置支出0元。

3.公务接待费16万元，2022年决算支出比2021年决算支出基本持平。主要用于接待招商引资事项以及相关单位的调研、考察等支出。全年共接待187批次，1586人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

县委办2022年度基本收支共计489.7万元。其中，基本工资113.87万元，津贴补贴102.6万元，奖金81.48万元，绩效工资8.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费26万元，职业年金缴费5.84万元，职工基本医疗保险缴费12.36万元，公务员医疗补助缴费3.85万元，其他社会保障缴费0.77万元，住房公积金21.12万元，其他工资福利支出15.78万元，办公费52.73万元，印刷费2.3万元，咨询费0万元，邮电费2.86万元，差旅费3.96万元，维修（护）费3.97万元，培训费0.24万元，公务接待费16万元，工会经费1.33万元，其他交通费11.07万元，抚恤金0万元，生活补助1.74万元，预算执行率126.18%。

二、绩效自评结果

根据单位自评结果，县委办2022年度部门资金整体支出绩效评价得分100分，评价等级为“优”（具体评分情况详见2022年部门（单位）整体支出绩效自评表）。

1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我办现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 1.收入支出决算总表

         2.收入决算表

         3.支出决算表

         4.财政拨款收入支出决算总表

         5.一般公共预算财政拨款支出决算表

         6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         10.部门整体支出绩效自评报告

         11.部门（单位）整体支出绩效自评表