2022年度

山丹县农业农村局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家、省、市有关“三农”工作的法律法规，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实中央和省、市、县关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度相关政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）贯彻落实中央和省、市、县关于扶贫开发工作的方针、政策和法律法规。负责全县扶贫开发工作规划和组织实施，拟订全县扶贫开发工作目标、任务、政策措施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（十一）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，具体执行有关农业援外项目。

（十五）负责全县农业农村市场监管综合行政执法工作。统一指导县农业综合执法队以县农业农村局的名义实施执法，组织开展农业综合行政执法检查活动，维护行业安全和市场秩序。

（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组和上级业务部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十八）与市场监督管理局的有关职责分工。

1.县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2.县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置

山丹县农业农村局组建后现有下属单位10个：

（1）山丹县农村能源办公室

（2）山丹县农业技术推广中心

（3）山丹县农村经营管理局

（4）山丹县农业广播电视学校

（5）山丹县经济作物指导中心

（6）山丹县现代农业试验示范中心

（7）山丹县畜牧技术推广站

（8）山丹县动物疫病预防控制中心

（9）山丹县畜产品质量检验监测中心

（10）山丹县种子产业发展中心

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为39345.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加7559.59万元,增长23%,主要原因是2022年高标准农田项目自筹款列入非财政拨款的其他收入，下属单位盐碱地普查等项目的实施。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计39330.70万元,其中：财政拨款收入38680.70万元,占98.35%；上级补助收入16.05万元,占0.04%；其他收入633.96万元,占1.61%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计39183.51万元,其中：基本支出3545.23万元,占9.05%；项目支出35638.28万元,占90.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为38680.70万元。与上年相比,各增加7381.82万元,增长23%。主要原因是一般公共预算的项目资金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出38572.86万元,较上年决算数增加2263.73万元,增长6%。主要原因是一般公共预算的项目资金增多。

    1.社会保障和就业支出年初预算数为241.82万元,支出决算为805.67万元,完成年初预算的333.17%,决算数大于预算数的主要原因是2022年公益性岗位补贴工资的支出。

2．卫生健康支出年初预算数为158.83万元,支出决算为161.99万元,完成年初预算的101.99%,决算数大于预算数的主要原因是部门新考录人员及调入人员多。

3．农林水支出年初预算数为5721.46万元,支出决算为35852.61万元,完成年初预算的626.63%,决算数大于预算数的高标准农田、厕改项目等资金的支出。

4．住房保障支出年初预算数为65.07万元,支出决算为155.94万元,完成年初预算的239.64%,决算数大于预算数的主要原因是部门新考录人员和调入人员增多。

5．粮油物资储备支出年初预算数为1294.64万元,支出决算为1596.64万元,完成年初预算的123.33%,决算数大于预算数的主要原因是产油大县奖补项目年初木有纳入预算，年中项目资金拨付我单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3503.88万元。其中：人员经费3237.29万元,较上年决算数增加819.39元,增长34%,主要原因是年中新考录人员和调入人员的增加、对个人和家庭的补助-抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费266.60万元,较上年决算数减少420.98万元,减少61%,主要原因是部门公用经费减少。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出142.29万元,机关运行经费开支办公费办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少414.84万元,减少74%,主要原因是部门公用经费减少。本年度培训费支出48.18万元,较上年决算数增加24.28万元,增长101%,主要原因是2022年高素质农民培育增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1565.20万元,其中：政府采购货物支出1345.07万元、政府采购服务支出220.13万元。授予中小企业合同金额1434.87万元,占政府采购支出总额的91.67%,其中：授予小微企业合同金额1434.87万元,占政府采购支出总额的91.67%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,特种专业技术用车1辆,其他用车7辆,其他用车主要用于农村土地承包经营纠纷调解仲裁、植物检疫用车、动物防疫用车以及动物疫苗冷链运输车等单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入107.84万元,本年支出107.84万元,年末结转和结余0.00万元,主要支出2022年厕所革命市级奖补资金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为19.50万元,支出决算为17.91万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算要求三公经费不得超预算支出，较上年决算数增加17.91万元,增长%,主要原因是严格按照决算要求公用经费逐年减少百分之十。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.95万元,支出决算为7.33万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算要求三公经费不得超预算支出，较上年决算数减少0.43万元,减少5.6%,主要原因是严格按照决算要求公用经费逐年减少百分之十。公务用车运行维护费全年预算数为7.95万元,支出决算为7.33万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算要求三公经费不得超预算支出，较上年决算数减少0.43万元,减少5.6%,主要原因是严格按照决算要求公用经费逐年减少百分之十。

3.公务接待费全年预算数为11.55万元,支出决算为10.57万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算要求三公经费不得超预算支出，较上年决算数减少1.33万元,减少11%,主要原因是严格按照决算要求公用经费逐年减少百分之十。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待553批次2464人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目41个,共涉及资金28438.98万元,占一般公共预算项目支出总额的98%。对2022年度农村厕所革命项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金107.84万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年中央动物防疫等补助项目、农村综合改革转移支付项目等41个项目绩效自评结果：1、2022年中央动物防疫等补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为24.93万元,执行数为24.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金购买小反刍兽疫活疫苗16.01万元，购买小反刍兽疫山羊痘二联活疫苗8.92万元。购买的疫苗质量合格，根据各乡镇畜禽养殖量，及时将疫苗发放至乡镇畜牧兽医站；二是项目的实施有效保障了动物疫病防控的防治经费，小反刍兽疫等重大动物疫病得到有效控制，确保了畜牧业的健康持续发展以及畜产品的安全。发现的主要问题及原因：一是随着我县畜禽饲养量的增多，牛羊过敏反应死亡数量大，无补助经费，致使个别养殖户存在不愿意免疫的现象；二是动物免疫中存在人感染的风险，一旦感染后续治疗费用无着落，甚至有些疫病会导致丧失劳动能力，所以部分防疫员都不愿意从事这项工作。下一步改进措施：按照项目实施要求和年度分解指标，加快项目资金的支出，及时做好防控物资的采购计划，确保专款专用，并将资金支出使用情况及时上报县农业农村局。积极协调，完善乡镇畜牧兽医站人员体系，同时提高村级动物防疫员工资，确保动物防疫工作正常开展。2、2022年省级动物防疫及动物卫生安全监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金购买用于购买防护服、口罩等动物防疫器械物资及动物防疫人员补助支出。购买的各类消毒药品及各种防护用品质量合格，根据各乡镇畜禽养殖量，及时将消毒药及防护用品发放至乡畜牧兽医站；二是项目的实施有效保障了动物疫病防控的防治经费，口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病和人畜共患病得到有效控制，确保了畜牧业的健康持续发展以及畜产品的安全。发现的主要问题及原因：一是随着我县畜禽饲养量的增多，牛羊过敏反应死亡数量大，无补助经费，致使个别养殖户存在不愿意免疫的现象；二是动物免疫中存在人感染的风险，一旦感染后续治疗费用无着落，甚至有些疫病会导致丧失劳动能力，所以部分防疫员都不愿意从事这项工作。下一步改进措施：按照项目实施要求加快项目资金的支出，及时做好防控物资的采购计划，确保专款专用，确保动物防疫工作正常开展。加强防护，保障防疫物资质量，降低人员感染人畜共患病的风险。3、2022年中央和省级动物防疫等补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为38.14万元,执行数为38.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金购买布病S2疫苗10.5万元，购买消毒药品及吡喹酮11.23万元，购买防护服、口罩等动物防疫器械物资15.49万元，购买布病防治人用药品0.92万元。购买的各类消毒药品及各种防护用品质量合格，根据各乡镇畜禽养殖量，及时将消毒药及防护用品发放至乡畜牧兽医站；二是项目的实施有效保障了动物疫病防控的防治经费，布病、包虫病等人畜共患病得到有效控制，确保了畜牧业的健康持续发展以及畜产品的安全。基层畜牧兽医工作人员以及村级动物防疫员在开展工作时，人员防护物资充足且防疫物资及时到位，为开展全县动物疫病防控工作打下了坚实的基础。确保了我县不发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护人民群众健康，满意度提高。发现的主要问题及原因：一是随着我县畜禽饲养量的增多，牛羊过敏反应死亡数量大，无补助经费，致使个别养殖户存在不愿意免疫的现象；二是动物免疫中存在人感染的风险，一旦感染后续治疗费用无着落，甚至有些疫病会导致丧失劳动能力，所以部分防疫员都不愿意从事这项工作。下一步改进措施：按照项目实施要求加快项目资金的支出，及时做好防控物资的采购计划，确保专款专用，确保动物防疫工作正常开展。加强防护，保障防疫物资质量，降低人员感染人畜共患病的风险。4、2022年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程项目）中央基建投资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为97万元,执行数为97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金购置28套移动式防疫注射栏、消毒喷雾器、连续注射器、冷藏箱47.68万元，购置10辆双排货车及1辆皮卡车49.32万元。购买的动物防疫专用设施设备质量合格，根据各乡镇防疫人员数量和畜禽养殖量，及时将动物防疫专用设施设备配发至乡镇畜牧兽医站；二是项目的实施可有效应对突发性公共卫生事件，迅速消灭动物疫病传染源，切断传播途径，大大降低突发事件给人民群众带来的危害与损失。大幅度提高动物疫病预防控制的能力和水平、效率和质量，降低动物发病率和死亡率，减少经济损失，提高畜产品的卫生质量，保障动物源性食品安全。发现的主要问题及原因：一是随着我县畜禽饲养量的增多，牛羊过敏反应死亡数量大，无补助经费，致使个别养殖户存在不愿意免疫的现象；二是动物免疫中存在人感染的风险，一旦感染后续治疗费用无着落，甚至有些疫病会导致丧失劳动能力，所以部分防疫员都不愿意从事这项工作。下一步改进措施：按照项目实施要求加快项目资金的支出，及时做好防控物资的采购计划，确保专款专用，确保动物防疫工作正常开展。加强防护，保障防疫物资质量，降低人员感染人畜共患病的风险。5、高素质农民培育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为40万元,执行数为25.66万元,完成预算的64.15%。项目绩效目标完成情况：一是超额完成培训任务；二是培训学员对培训服务满意度达到100%。发现的主要问题及原因：一是适合培训的对象越来越少；二是农民对培训认识不到位，缺乏培训积极性。下一步改进措施：一是加大培训宣传，让农民真真认识到自己想要什么；二是不断更新培训内容，让农民及时掌握新知识。6、“强制扑杀”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分；项目全年预算数为9.48万元,执行数为9.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好动物疫病防控工作，完成强制扑杀动物206只。发现的主要问题及原因：单位缺乏专业的绩效评价工作人员，在开展自评的过程中，绩效自评工作人员的技术水准和业务素质与财政部门的要求有一定差距。下一步改进措施：将继续克服预算绩效管理工作中存在的困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，切实提高财政资金使用效益。7、“无害化处理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分；项目全年预算数为3.19万元,执行数为3.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好动物疫病防控工作，完成全年养殖环节病死猪无害化处理率85%以上。发现的主要问题及原因：单位缺乏专业的绩效评价工作人员，在开展自评的过程中，绩效自评工作人员的技术水准和业务素质与财政部门的要求有一定差距。下一步改进措施：将继续克服预算绩效管理工作中存在的困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，切实提高财政资金使用效益。8、“动物安全监管”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分；项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好畜产品质量安全，全年共完成养殖环节瘦肉精抽检80批240份，屠宰环节瘦肉精抽检60批120份；非洲猪瘟病原学检测抽样270份；畜产品“兽药残留”安全检测抽样81份。发现的主要问题及原因：由于单位缺乏专业的绩效评价工作人员，因此，在开展自评的过程中，绩效自评工作人员的技术水准和业务素质与财政部门的要求有一定差距。下一步改进措施：不断学习借鉴其他单位的先进做法，将严抓经费管理，加强制度建设，进一步完善相关财务制度，不断提高绩效评价工作水平，从源头确保我单位财务工作有效顺利开展。9、农业种植资源普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.5万元,执行数为11.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是对山丹马开展遗传资源系统调查。农业种植资源普查项目绩效自评情况：通过该项目的落实，其社会效益主要为做好山丹马遗传资源普查，是对山丹马品种资源的保护一项重要举措，是提高马匹遗传育种水品和生物技术的基础，并对国家马匹种质资源保护有积极的推动作用。10、农村综合改革转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为720万元,执行数为720万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施“一事一议”财政奖补项目28个；二是受益人口19186人，实际完成率100%。发现的主要问题及原因：由于我县群众经济收入低，农村公益设施建设项目中群众筹资筹劳难度较大。下一步改进措施：进一步建立健全完善各项规章制度，形成相互衔接、相互配套的长效工作机制，真正使资金使用的过程成为政府服务群众和经济社会发展的过程，切实提高资金效益。农村综合改革转移支付项目绩效自评情况：项目实施后村基础设施条件明显改善，给农民生产生活带来便利。项目收益村民满意度达100%。11、农业外来入侵物种普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。确定了以沿国道312等主要交通干道为主的重要踏查节点，科学设置标准样地，涉及我县全部生境类型。认真组织第三方调查机构甘肃绿色农华种植服务中心开展实地普查工作；二是效益指标完成情况。通过外来入侵物种普查，有效提升农民对外来入侵物种的识别，降低病虫草害等外来入侵物种防治成本。通过普查，明确我县外来入侵物种种类、数量及发生危害程度，为科学防控农作物外来病虫害种提供基础数据支撑和决策依据。发现的主要问题及原因：一是症状识别不够精准，普查人员在全面精准识别外来入侵生物方面还存在不足；二是外来物种侵入风险大，监测能力弱。三是受新冠疫情影响，技术培训、实操演练等工作开展不及时给普查工作带来一定的影响。下一步改进措施：一是将按照普查总体方案要求、紧扣时间节点、严格质量控制，做好标本制作、鉴定、数据审核上报等工作，加快外来入侵物种普查；二是按照时间节点完成普查成果核查总结，形成全县外来入侵物种状况及危害趋势报告，构建外来入侵植物信息数据库，形成“一张表”、“一张图”，有效提升预警能力、做好风险研判。农业外来入侵物种普查项目绩效自评情况：分析外来入侵病虫害对山丹县生态、社会和农作物农村经济的影响，研判山丹县农作物外来入侵病虫害扩散趋势，形成山丹县农作物外来入侵病虫害状况及形成外来入侵危害趋势成果报告，为科学防控农作物外来病虫害种提供基础数据支撑和决策依据。12、农村厕所革命项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1354.77万元,执行数为1354.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建改建农村卫生户厕5392座；二是完成厕所革命整村推进行政村8个；三是完成问题厕所整改185座；四是建成粪污集中处理及资源化利用试点示范1个。农村厕所革命项目绩效自评情况：1-11月完成新建农村卫生户厕5392座，全年完成5392座、完成厕所革命整村推进行政村8个、问题厕所整改185座、粪污集中处理及资源化利用试点示范1个、改造完的厕所设施合格率达到95%、农村改厕数据库基本建成、2022年底项目建设全面完成、截至2022年底，财政奖补资金执行率100%、当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率达到80%、无奖补资金使用重大违规违纪问题、当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率达到85%、当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制初步建立、项目区农民满意度达到90%、项目区基层干部满意度达到90%。13、农村村级公益性设施共管共享项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为497.7万元,执行数为497.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥理事会作用。全县111个行政村全部成立了公益性设施共管共享理事会，在理事会成员的积极引导带动下，形成“卫生整治人人参与，美好环境家家受益”的浓厚氛围。二是严格落实管护责任。建立领导包抓责任制，做好村级公益性设施清理摸底、登记造册、隐患排查、组织维修及公益性岗位设置、管护人员日常管理、考核评比、宣传引导等工作。三是合理设置公益性岗位。目前全县共聘用乡村保洁员、道路维护员等共管共享村级公益性岗位270个，其中脱贫户85人。既增加了贫困户收入，也推动乡村治理水平持续提升。四是广泛开展宣传引导。充分利用村务公开、群众会议、微信普及、村民议事规则和村规民约等多种形式，宣传和引导群众自觉维护村级公益设施，广泛深入宣传村级公益性设施管护的重要性，增强广大干部群众共建共管意识，形成爱设施、管设施、护设施的共识，营造共管共享的良好氛围。发现的主要问题及原因：一是相关行业部门各自设岗，缺乏标准、疏于管理、难以有效调动人员发挥真正效益；二是由于我县空心化率较高，村级公益性岗位人员多为留守老人，甚至有超龄聘用人员（65周岁以上）；三是村级公益性岗位人员文化程度有限，一些特殊和专业性往往难以胜任。下一步改进措施：一是靠实工作责任，严格工作纪律。二是组织岗前培训，推行量化考评。三是加强督促检查，有效推进落实。农村村级公益性设施共管共享项目绩效自评情况：截至2022年底，财政补助资金执行率100%、全县111个行政村全部成立了公益性设施共管共享理事会，全县共聘用乡村保洁员、道路维护员等共管共享村级公益性岗位270个，其中脱贫户85人，切实增强了广大干部群众共建共管意识，形成爱设施、管设施、护设施的共识，营造共管共享的良好氛围项目区农民满意度达到90%、项目区基层干部满意度达到90%。14、2022年耕地深松整地作业项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为360万元,执行数为360万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是制定下发了《山丹县2022年耕地深松整地项目工作实施方案》，并成立了以分管副县长为组长的项目领导小组，各乡镇山丹马场也相应制定了本区域的项目实施方案和领导机构；二是9个实施单位共投入深松作业机具209台，完成耕地深松整地作业监测面积20万亩，占全年任务的100%。按照“先作业后补贴、先公示后兑付”的原则，每亩补贴标准18元,兑付补助资金360万元，已经通过“一折统”方式直接兑付到深松作业机手、合作社帐户；占全年资金的100%。三是完成耕地深松整地作业监测面积达20万亩，深松深度达到25厘米以上，监测率100%。农户深松补贴款分期一次性打卡发放率达到100%，年度内资金兑付率达到100%。存在的问题及原因:一是深松整地作业信息化监测仪，市场上品种繁多，数据参数统计方法参差不齐，我县通过市场调查，对比试验等方式，选择安装了市场占有率高、质量可靠、群众认可的两种机型，其目的是为了进行性能对比，对比那家的监测仪更全面、准确，但在实际操作中弊大于利，监测仪系统还是不完善，叫别有用心的机手钻了技术欠缺的空子，造成了卸铲、路途显示达标面积等违规作业现象，影响了作业数据的统计及数据的准确性和真实性。二是深松整地作业信息化监测仪的使用人员素质不高，对新鲜事物接受能力有限，造成了对信息化监测仪操作不熟练，对系统运行情况还不了解，很多时候纠结于地块面积、达标面积、重复面积，一定程度上影响了农机手对农机深松整地信息化监测的信心。三是农机深松服务主体、农机大户深松作业跨区作业严重，两个监测系统不能融合，造成重叠面积无法识别，影响了作业面积和作业地点及作业质量的确定。下一步改进工作的措施：一是加大深松检测仪宣传力度，提高使用率。二是全面落实深松作业机具购置补贴政策，大力推广深松检测仪，提高农业现代化装备水平。三是积极引导农民和各类农牧业生产经营组织开展跨区作业，并组织大型机械开展连片作业，缩短深松时间。四是加强补贴资金监管力度杜绝违规违法行为。15、农机购置补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1200万元,执行数为1200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况分析。根据《甘肃省农业农村厅甘肃省财政厅关于印发甘肃省2021-2023年农机购置补贴实施方案的通知》（甘农财发〔2021〕45号）精神和相关要求，严格按照农业部、财政部关于印发《农业机械购置补贴资金使用管理办法（试行）》的通知要求，做到资金专款专用。数量指标、质量指标和时效指标严格按照目标任务实施，均已完成年度目标任务。二是项目效益情况分析。通过项目实施，转变了我县农业发展方式，实现节本增效、提质增效、绿色增效，提高了农业产出效益，推动农机装备向高质量发展转型，推动农业机械化向全程全面高效升级，为实现农业农村现代化提供有力支撑。农机社会化组织服务能力明显提升，我县主要农作物耕种收综合机械化率达到85.67%。三是满意度指标分析。全年共受理补贴申请1256份，使全县869户农户从中受益，农户满意度达到100%。发现的主要问题及原因：补贴资金全部用于全县新购机具补贴，资金已使用完毕，并已完成兑付，不存在问题。项目绩效自评情况： 我县农机购置补贴项目绩效监控情况比对目标任务，绩效监控情况合格，自评得分97分。16、2022年农机服务主体装备提升行动项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是扶持农机服务主体19个，购置补贴马铃薯机具48台套，机具累加补贴资金32万元。二是在位奇镇四坝村建立马铃薯生产全程机械化技术示范基地1处，示范面积4200亩，在陈户镇张庄村、霍城镇沙沟村建立马铃薯生产全程机械化技术示范点2个，示范面积2000亩。三是开展新技术新装备推广示范、技术服务、宣传培训等。组织开展马铃薯生产全程机械化技术演示会1次；集中组织农机服务主体及种植大户专题培训班1期；发放宣传资料1000余份。四是新增农机作业面积3.1万亩，辐射带动全县马铃薯机械化种植面积达到10万亩以上。超额完成扶持主体、补贴机具、新增面积等任务指标，分别占任务的800%、114%、166%。存在的问题及原因：一是农业机械化技术推广应用需要经常开展新机具新技术的引进、推广、培训、演示试验等工作，但由于我县农机化推广机构不健全，专业技术人员严重不足，推广经费短缺，没有足够的精力持续开展农机化推广工作，在一定程度上影响了农机化新机具新技术的推广应用和农机惠农政策的及时落地见效。二是马铃薯生产机具补贴额小，尤其是收获机械；进口先进机具没有纳入补贴范围，影响了种植户的购置积极性，制约了机械化水平的提升，建议提升补贴标准，先进机具纳入补贴范围。三是疫情原因，使今年装备提升行动各项工作进展缓慢，影响了2022年农机服务主体装备提升行动应发挥的带动作用。下一步改进工作的措施：充分利用农机购置补贴、累加补贴等扶持政策，购置先进适用农业机械，解决装备提升项目机具配套集成问题；二是加大示范创建力度，开展机具对比实验，探索适合我县产业需求的农机产品和作业模式，提高机具利用率；三是开展机具演示及技术培训，进一步扩大新机具新技术的辐射带动和影响力。17、驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助：2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是13个脱贫村驻村帮扶队工作经费每村1万元共13万元，主要用于租用房屋、水电、取暖、购置办公用品、文稿印刷、订阅报刊等工作生活费用支出；二是37名驻村工作队员补助，每人1万元，共计37万元，按照《甘肃省驻村帮扶工作队管理办法》第三十四条规定的“每人每天100元生活补助，每月80元通信补贴”待遇标准进行补助。发现的主要问题及原因：一些驻村工作队员对帮扶政策学习不深入、掌握不全面，对村情户情了解不细致，做不到“一口清”。下一步改进措施：督促各工作队进一步强化理论政策学习，把五年过渡期作为守底线、补短板、强弱项的最大机遇期，持续开展练兵比武活动，采取专题培训、知识测试、研讨交流、政策宣讲等形式，深入学习巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策要求、防贫动态监测帮扶机制、“两不愁三保障”及饮水安全基本政策标准、产业就业主要政策措施、兜底保障最新政策标准、乡村建设政策任务等内容，不断完善履职尽责必备的知识体系，切实提升业务素质和履职能力，用新的思想理念指导工作、用新的政策措施解决问题，努力成为懂政策、接地气的农村工作行家里手。2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助资金绩效自评情况：确保了13个脱贫村驻村工作队和37名准村工作队员扎实有效开展帮扶工作，让驻村干部专心投入乡村振兴工作。18、2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况(1)数量指标。建成通风贮藏库1座，储藏能力共计2167吨；建成机械冷库11座，储藏能力共计14255吨。(2)质量指标。符合通风储藏库、机械冷库项目建设技术要求。(3)时效指标。2022年10月31日前全部完成冷库建设。二是效益指标完成情况：(1)经济效益。项目完成后，可直接带动农户1280多户，年可储存果蔬12800吨，实现销售收入1920多万元。(2)社会效益。项目建成后，为调整产业结构，培育壮大富民产业，扩大马铃薯、高原夏菜种植面积，延长农产品储藏期，实现错峰上市，进一步增加群众收入。(3)生态效益。项目实施后，引导农户开展绿色、有机农产品认证，鼓励农户减少化肥、农药、植物生长调节剂等对环境造成不良影响的投入物使用量，增加有机肥料使用量，对项目区生态环境保护、土壤改良、大气状况改善等都将发挥重要作用。(4)可持续影响。项目建成后，为广大种植户提供农产品预冷、仓储服务，蔬菜、马铃薯种植面积将进一步扩大，助农增收的可行性进一步提高。三是满意度指标完成情况：该项目的建设符合果蔬保鲜库以奖代补项目的建设要求，项目的建成和投产将从促进区域经济发展、提高农民生活水平、解决农产品卖难问题、安排闲散劳动力诸方面来看，都为地方区域经济的发展做出一定的贡献。发现的主要问题及原因：在资金、技术、设施等方面还存在一些困难和不足。下一步改进措施：一是进一步调整优化结构，拓展销售渠道，培育壮大品牌，准确掌握政策，在坚持“建、管、用”并举的基础上，开展专业化、全程化、一体化服务，通过集中培训、现场参观、座谈交流以及编写简明实用手册等方式，帮助建设主体进一步掌握技术参数和建设标准，确保设施当年建成、当年使用、当年见效。二是及时总结推广合作社、家庭农场“合建”“联建”模式，推动项目建设由点到面扩展，确保农产品产地冷藏保鲜设施建设项目在带动农户增收方面发挥最大效应。项目区农民满意度达到90%、项目区基层干部满意度达到90%。19、山丹县2022年高产优质苜蓿示范基地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为220万元,执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析。按照项目实施要求，已完成补助资金拨付。项目财政补助资金由县农业农村局、县财政部门统一负责管理。补助方式按照“自愿申报、择优筛选、公开公示”的方式确定项目实施主体，项目采取“先建后补、以奖代补、达标奖补”等方式进行。项目实施方案实行审批备案，项目资金由审计部门或第三方审计机构进行全程审计监督。二是总体绩效目标完成情况分析。项目严格执行《甘肃省农业生产发展资金管理办法实施细则》，严禁截留、挪用、侵占、套取资金。采取补助资金分账核算、专款专用、报账制等有效管理方式，规范资金管理，完善资金拨付手续，加强审计决算，保证投资效益，项目承担单位必须建立专户、专账，并由专人进行财务管理，坚决杜绝截留和挪用，要发挥财政资金引领作用，撬动更多社会资金投向项目建设。项目完成全部建设任务后，按照承担企业申请验收、县级初验验收合格后，将补助资金拨付承担单位，确保项目全面完成。对考核验收不合格的，由承担单位限期整改后，再拨付补助资金。三是绩效目标完成情况分析。项目实施后可稳定和提高鲜乳质量。养殖场产生的粪便经处理加工成有机肥再还田以改善苜蓿种植土壤条件，形成良性循环，提高牧草产量。实现了牧草种植-奶牛养殖-粪污利用的农业循环经济，整体增加了经济效益。不仅对当地农村发展养殖业起到示范作用，还可以带动和帮助农民增收。项目建成后，将成为山丹县新的经济增长点，带动山丹县草牧业发展，优化当地的种植、养殖与经济结构，具有一定的经济效益、社会效益和生态效益。下一步改进措施：一是强化项目管理，夯实产业基础。加强项目实施管理，落实好商品苜蓿标准化示范生产基地建设工作，除利用国家高产优质苜蓿示范建设项目补助政策支持外，通过政策引导、鼓民间资本投资苜蓿草业，夯实产业发展基础，提高苜蓿示范区综合生产能力。二是加大宣传培训，推广项目经验。利用广播、电视、宣传栏等媒体，充分调动各方积极性，宣传项目建设对推动苜蓿产业发展和提升奶业生产水平的重要作用和战略意义，及时推广项目建设的好经验、好做法，扩大影响，引导社会各方关注苜蓿产业和奶业的健康发展。积极联系专业院校、科研单位及技术推广单位，建立相互协作的合作关系，加大苜蓿新技术、新品种的引进和推广力度。充分发挥技术骨干的人才优势，通过进行全程技术跟踪服务，开展技术指导，加强协作攻关，解决苜蓿生产过程中的技术难题，抓好苜蓿示范项目建设。总结推广项目实施过程中成效和经验，提高苜蓿生产的技术支撑水平。三是注重示范推广，发挥带动作用。以高产优质苜蓿基地和项目技术指导单位为依托，对项目区周边乡镇的牧草种植大户、合作社和有意愿从事牧草种植的脱贫户开展现场技术指导工作，重点就品种选择、种植技术、田间管理、收获加工等关键技术进行指导，提高苜蓿专业化、标准化、规模化生产能力，发挥辐射示范带动作用，提升苜蓿产业整体水平，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，为乡村振兴牧草产业发展提供示范带动作用。20、山丹县2022年度粮改饲项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为655万元,执行数为655万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。1.项目资金到位情况分析。2022年粮改饲项目实际到位资金为655万元，实际支出655万元，完成全年支出数的100%。2.项目资金执行情况分析。一是明确补助环节。重点对全株玉米、燕麦、苜蓿等饲草的种植、收获、运输、加工利用环节资金的投入予以补助。二是确定补助方式。对承担山丹县2022年粮改饲工作的45个实施主体，必须有营业执照、开户许可证、土地流转合同或燕麦苜蓿等牧草收购协议，全株玉米、燕麦苜蓿亩产不低于4.5吨（鲜重）、0.8吨，山丹马场不低于0.5吨。有相对应的青贮窖容积或饲草存储设施。经县级验收同时完成收贮面积、收贮数量两项指标的补助对象，按照确定补助资金数额给予一次性补助。未同时完成收贮面积、收贮数量两项指标的补助对象，根据实际完成情况予以补助。因自然灾害原因造成减产，亩产量低于4.5吨（鲜重），燕麦苜蓿低于0.8吨，按实际确认收贮数量和测算的平均亩产量折算应补贴亩数。山丹马场一场有限责任公司、山丹马场二场有限责任公司、山丹马场三场有限责任公司为项目实施主体，农业生产管理部要与各场签订粮改饲项目目标任务书，明确完成的收贮数量、收贮作物种植面积和质量标准等，确保项目顺利实施。三是严格补助依据。按照2022年下达山丹县粮改饲资金、分配粮改饲面积、收贮量任务指标，由各乡镇农业农村综合服务中心和中农发山丹马场有限责任公司推荐上报、县级部门核查对具备养殖条件和有一定养殖数量的养殖场、合作社、公司按养殖数量确定补助额度。经局党组会议研究核定以45个实施主体承担粮改饲的面积和收贮量任务，以验收结果为依据进行补助，补助对象实际完成收贮面积、收贮量超额部分原则上不予补助。3.项目资金管理情况分析。根据《甘肃省畜牧兽医局关于印发2022年粮改饲工作实施方案的通知》文件要求，根据2022年下达我县粮改饲财政补助资金655万元（含山丹马场），以45个实施主体承担的收贮面积、收贮量任务进行资金分配,县区内实行统一的补助标准，每亩补助121.7元（不含山丹马场）。山丹马场每吨鲜草补贴24.2元，补助项目财政资金采取以奖代补的方式补助，项目实施方案上报张掖市畜牧兽医局审定、省畜牧兽医局备案后，经中农发山丹马场有限责任公司组织县级验收合格后，拨付财政补助资金，财政补助资金使用由县财政、审计部门进行监督。（二）总体绩效目标完成情况分析。据省级实施方案确定的建设任务和补助资金额度，按照“自愿申报、择优筛选、公开公示”的方式确定了项目实施主体和任务指标，按照通知要求编制项目实施方案。项目实施方案上报备案后，并批复实施。根据实施要求，市、县主管部门对项目的建设进度进行督查和绩效考评，至目前，已完成全部建设内容，经验收合格后，拨付了项目资金。（三）绩效目标完成情况分析。1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标。以粮改饲试点工作为平台，依托我县玉米种植优势，确定在全县适宜地区采用自有土地种植、租赁流转土地种植、合同收购种植等方式种植全株玉米、燕麦、苜蓿等优质牧草。项目下达收贮青贮饲草面积6万亩，收贮计划数量27万吨，验收实际完成收储面积11.02万亩，收贮饲草27.16万吨。由于山丹县涉及县级财政衔接推进乡村振兴补助资金，依据省级粮改饲方案要求，县区内实行统一的补助标准，每亩补助121.7元，验收收贮饲草34.69万吨（含县级财政衔接推进乡村振兴补助资金收贮吨数）。（2）质量指标。通过建立工作机制，制定《山丹县2022年粮改饲实施方案》和《山丹马场2022年粮改饲工作实施方案》。将粮改饲列入农业农村部门年度重点工作,建立农牧结合、产加配套、粮饲兼顾、种养循环的发展模式；建立项目管理资金监管机制。集体研究审定项目实施单位、安排收储任务和财政补助资金额度、县级验收、财政补助资金拨付等重点环节工作。严格管理项目财政补助资金，及时拨付到位；加强项目督查、验收和补助过程监管。同时落实相关产业政策。制定了《山丹县乡村振兴产业规划》，明确了“十四五”期间全县草畜产业发展的目标任务和工作重点。按照统筹协调、逐年增加、专项使用、规范管理的原则，县发改、财政、扶贫、农业农村等部门的其它资金向牛羊产业发展倾斜，不断完善牛羊产业发展资金筹集机制。实行财政专项扶持畜牧业政策，2022年山丹县委、县政府1号文件制定8项草畜产业扶持政策，确保项目提质增效。（3）时效指标。项目下达后，我县立即行动，组织相关人员编制实施方案，成立山丹县粮改饲项目管理领导小组，由山丹县人民政府主管农业副县长任组长，县农业农村局局长任副组长，县财政局、县农业农村局等相关部门负责人为成员。领导小组下设项目管理办公室，县农业农村局局长兼任办公室主任。领导小组办公室负责项目的具体实施，按照项目管理程序，负责对项目建设情况进行检查、定期向有关部门汇报项目的实施进展情况。县农业农村局成立项目技术指导小组，指导做好技术指导，解决技术困难和问题。山丹马场成立了以公司分管领导为组长的粮改饲工作领导小组，负责项目的统筹安排、组织协调、监督管理等工作。项目成立了财务组、督查组、总体负责资金的使用审核、项目进度及督察验收等各项工作，人员由财务金融部、农业生产管理部、纪检室及各场等工作人员组成。项目建设期为2022年3月-2022年11月。项目于11月7日-11月17日组织验收，45户实施主体按时全部完成饲草收储任务。项目年度项目资金执行率和年度项目任务目标完成率达100%。（4）成本指标。种植优质饲草的效益较单纯收获籽粒玉米提高20%，饲喂优质饲草养殖成本降低10%以上，每头牛降低饲草成本180元，减少饲料运输及人工成本40-60元。2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益。项目以粮改饲为切入点，推广农牧结合、种养循环的发展模式。通过项目实施带动，粮改饲种植效益提高10%，养殖成本降低5%，全县人工种草面积达到35.3万亩以上，秸秆饲料化利用总量达到22万吨，秸秆饲料化利用率达到70%以上。全县牛饲养量达到4.38万头，同比增长8.96%；羊饲养量达到176.93万只，同比增长11.39%。（2）社会效益。项目实施后，由于种草规模扩大，饲草收割、运输、加工各环节需要大量劳动力，同时，丰富的饲草资源可以带动和促进当地养殖业的发展，因此，粮改饲项目的实施在种、养、加多个行业除可使专门化企业和合作社实现盈利外，还可带动周边大量农村劳动力就地实现就业，增加农民经济收入，带动农民转变经营方式，调整农业经济结构，提高生产效益，促进小康社会建设，构建和谐社会具有重要意义。（3）生态效益。粮改饲项目的实施由于增加了大量的一年生和多年生饲草，土壤植被覆盖度显著增加，土壤蓄水能力增强，水土流失明显减少，还可起到防风固沙、涵养水源、净化空气、保护生物多样性等生态功能，因此，项目实施对改善当地生态环境具有十分重要意义和作用。（4）可持续影响。以粮改饲试点工作为平台，依托我县玉米、燕麦、苜蓿等优质牧草种植优势，确定在全县适宜地区采用自有土地种植、租赁流转土地种植、合同收购种植等方式种植全株玉米、苜蓿等优质牧草通过粮改饲工作示范带动，着力推进以养带种的种植结构调整，推广种养结合、粮草兼顾的新型农牧业发展模式，促进草食畜牧业发展和农民增产增收。3.满意度指标完成情况分析。通过粮改饲项目实施，走访调查实施主体的养殖户和种植户对粮改饲满意度达90%以上。使农户看到了希望得到了实惠，使畜牧养殖和饲草种植收购建立了互惠互利的合作关系。带动农户调整种植结构，提高种植效益，以公司+农户+脱贫户的模式，带动农户走种养结合，农牧循环的致富路。粮改饲项目的实施，不仅带动养殖数量的增加，而且饲草面积不断扩大，解决了部分人员特别是脱贫户务工，增加了收入。发现的主要问题及原因：一是政策扶持对象条件过高。按照粮改饲扶持条件，要求粮改饲试点要突出扶优扶强，补助对象为具有较大规模青贮饲草料收贮能力的草食畜养殖场（合作社），兼顾具有稳定青贮饲草料供销订单的专业收贮企业（合作社）。项目单位要有自有土地或土地租赁合同或与农户签订饲料草料收购合同，过高的扶持门槛，将养殖数量占较大比例的小规模养殖场户享受不到粮改饲政策的好处。建议降低资金扶持门槛。资金重点扶持中等规模以下的养殖场乃至小散户全株玉米青贮，也就是采取撒胡椒面的办法大面积扶持。因为这些养殖户，以前由于认识和资金的原因，搞的是玉米秸秆青贮、黄贮，如果稍加宣传和扶持，很快就进行全株青贮，就会产生新的市场需求，从而加大粮改饲的面积。二是金融扶持发展机制不配套。由于养殖业主自身资金不足，加之全株玉米青贮时间长，业主资金占用大、周转慢，养殖贷款发放担保、抵押等繁杂手续，贷款难度较大，在一定程度上影响了业主全株玉米青贮积极性。建议降低贷款门槛，提高金融服务水平，切实解决饲草加工企业(合作社、家庭农牧场)融资难的问题。21、动物防疫等补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为64.55万元,执行数为64.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：甘财农〔2022〕46号下达我县基层工作人员补助经费13.2万元，用于支付2022年度村级动物防疫员工作工资。2022年中央和省级动物防疫等补助经费项目总计64.55万元，已全部支出。（二）项目实施的成效。项目的实施一是有效保障了动物疫病防控的防治经费，小反兽疫等重大动物疫病得到有效控制，确保了畜牧业的健康持续发展以及畜产品的安全。提高了养殖户、防疫人员的防护意识，降低了防疫人员感染人畜共患病的风险。二是基层畜牧兽医工作人员以及村级动物防疫员在开展工作时，人员防护物资充足且防疫物资及时到位，为开展全县动物疫病防控工作打下了坚实的基础。确保了我县不发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护人民群众健康，满意度提高。三是降低了畜禽的死亡发病率，提高了养殖户的经济效益，有效改善了生态环境。四是确保全县未发生大规模病死畜禽乱丢乱弃、病死畜禽流向餐桌事件发生，进一步提高养殖户经济效益，保障了舌尖上的安全。发现的主要问题及原因：1.随着我县畜禽饲养量的增多，牛羊过敏反应死亡数量大，无补助经费，致使个别养殖户存在不愿意免疫的现象。2.动物免疫中存在人感染的风险，一旦感染后续治疗费用无着落，甚至有些疫病会导致丧失劳动能力，所以部分防疫员都不愿意从事这项工作。下一步改进措施：一是积极协调，完善乡镇畜牧兽医站人员体系。提高村级动物防疫员工资，确保动物防疫工作正常开展。加强防护，保障防疫物资质量，降低人员感染人畜共患病的风险。组织培训，增强养殖户的防疫意识，提高经济效益，配合做好动物免疫工作，持之以恒的做好疫病防控工作。二是强化培训，提升畜牧兽医人员防疫水平。加大畜牧兽医专业技术人员和村级防疫员培训力度，积极向养殖场户宣传动物防检疫相关法律法规和动物疫病防控知识，切实提升全县畜牧兽医专业人员技术水平和养殖从业人员的防疫水平。22、山丹县2022年中央财政农业生产救灾资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总投资433.3万元。其中：中央财政农业生产救灾资金10万元，占总投资的11.54%；养殖场（小区、户）承担383.3万元，占总投资的88.46%。购置饲草料≥2778吨。通过救灾资金补助购买饲草料，保障34个养殖场（小区、户）3.69万只（头）牛羊等牲畜越冬饲草料。资金使用严格按照《农业生产和水利救灾资金管理办法》（财农〔2022〕79号）的有关要求，全部用于抗灾保畜所需饲草料购置储备补助。根据牛羊存栏数量和越冬饲草料所需确定补助对象。补助资金必须通过养殖场（合作社）对公账号或养殖户“一卡通”进行拨付，并复印拨付凭证备查。严禁以现金形式发放。所有资金严格依法管理，确保资金安全。按照文件要求使用此项经费，做到合理支出。通过落实补助资金，可调动受灾的养殖积极性，把灾害造成的影响降到最低，进一步扩大养殖规模，提高畜牧业水平和效益，确保不因灾发生返贫，对畜牧业健康发展起到积极推动作用。每年可增加农户养殖收入约20万元。同时，实现“布局合理、相对集中、人畜分离、综合利用、舍饲养殖”，可带动全县草畜产业的发展，充分利用本地秸秆等农副产品饲草料资源，实现过腹还田，肉羊肉牛养殖向品种良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化“五化”发展，促进饲草料资源的综合开发利用，减少肉羊肉牛养殖对环境的污染，使发展牛羊养殖业和农业生产、环境保护走上良性发展的路子，对保护和改善生态环境具有重要的作用。下一步改进措施：下一步我局将进一步加大畜牧业灾情预警预报，切实提高政治站位，强化责任意识，落实各项防灾减灾措施，尽量减轻损失。加大科技入户力度，组织专家和技术人员深入生产一线提供技术指导和培训服务，帮助解决农业和畜牧业生产中的技术难题，指导农民加强田间管理。强化病虫害监测和动物疫病防控，严防自然灾害和病虫害叠加发生。积极协调农业保险承保机构，加快查勘定损理赔，确保应赔尽赔。依据养殖场的生产实际，对涉及生产有关的人员进行技术培训，使其明确工作岗位的必要技术条件和理论要求，自觉正确地执行养殖方面的法规及规章制度、日常饲养管理的技术、良种繁育、疫病防治、饲草料加工、标准化生产等技术培训，提高生产操作技术水平和能力。同时，加强对周边示范带动群众进行畜禽养殖、饲养管理等技术的培训，提高养殖户应用养殖先进饲养管理技术的水平和能力，切实发挥养殖场标准化养殖的示范带动作用。23、农业保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1246.76万元,执行数1246.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年投保2673户，7064人,（其中：贫困户764户，2682人,完成率达到104.96%)。；二是完成保费1246、76万元。其中：中央保费补贴资金215.31万元，省级保费补贴资金435.58万元，县级保费补贴资金382.77万元，农户自筹资金213.10万元。累计提供风险保障件31960.21万元；三是全县累计报案件数2293件，全面完成保险理赔，累计支付理赔资金1030.46万元，受益户2293户（次）。发现的主要问题及原因：一是各承保公司和各乡镇联系衔接不紧密，导致各乡镇实际完成数据和年初计划有一定出入;二是中标的三家承包公司都依据保险协会文件，大幅度缩短肉羊的承保周期，承保期由过去的8-12个月缩短至5个月，养殖户普遍反映承保周期太短，承保期限不合理；三是承保公司普遍存在承保肉羊理赔时按3%标准理赔，乡镇、村上和群众不满意；四是承保公司对保险理赔不及时，引起群众不满意；五是在承办过程中发现部分群众对农业保险政策理解不深，认识上有差距，对农业生产过程中存在的风险缺乏自我保护意识，投保积极性不高，有部分农户不愿承担10-20%的自缴保费，导致农业风险保障和覆盖率不全面。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是加强保险计划精准度；三是加强建档立卡户投保；四是加强指导监管力度。农业保险项目绩效自评情况：严格项目资金管理，通过建立项目资金专账，严格按照该资金管理办法拨付，没有私自调整、截留、挤占和挪用现象，按照文件下达资金计划安排，如数拨付到企业，确保了项目资金专款专用，保障了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。对绩效监控情况进行评价，给出的结论为合格。24、富民贷项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是注入富民贷风险补偿金400万元；二是累计发放富民贷30笔405万元。发现的主要问题及原因：政策宣传力度不大。下一步改进措施：加大力度宣传富民贷政策，确保有贷款需求、符合贷款条件的农户获得信贷资金，支持农户发展生产，推动县域特色产业发展，增加农户收入。2022年富民贷项目绩效自评情况：及时为有贷款需求的30户农户发放富民贷405万元，有力推动县域特色产业发展。25、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评情况：项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13243万元,执行数为13243万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是投入财政衔接资金，通过“龙头企业+村集体”模式，以财政衔接资金为股金入股公司或合作社发展产业。公司与村集体建立利益联结机制，按每年不低于投入资金6%的比例为相关村集体分红，股权（或等额股金形成的固定资产）归相关村集体所有，同时为周边脱贫人口提供就业岗位。二是改善脱贫户生活环境，确保脱贫户饮水安全。三是明显改善区域生态环境，对路、林综合治理，实现道路网络化，有效治理水土流失，提高农业生态系统的生产能力，提高农作物产量，增加脱贫户收入。发现的主要问题及原因：一是产业基础薄弱；二是农户自身发展动力不足；三是资金投入不足。下一步改进措施：一是稳步提高“三保障”水平。坚持立足群众实际需求，紧盯“两不愁、三保障”目标任务，按照“三个落实”“四个不摘”工作要求，全面落实各类政策，积极组织帮扶单位、帮扶责任人进村入户全面了解住房、低保、产业发展、技能培训等农民群众最关心的问题，推动巩固脱贫攻坚成果向纵深发展。二是加大资金投入力度。积极推进项目资源的整合利用，通过千方百计争取上级和帮扶单位的支持、广泛寻求社会捐赠、发动农民自筹和自愿投工投劳等方式，多渠道增加投入，不断扩大资金来源。三是着力培育特色产业。立足自然条件、资源禀赋和发展规模，在稳定提升马铃薯、肉羊重点产业的基础上，大力发展以优质牧草、高原夏菜、油菜种植和肉牛孕马奶驴养殖等为主的特色产业。项目绩效自评情况：2022年中央和省市县累计投入各类财政衔接推进乡村振兴补助资金13243万元【其中：中央资金6503万元、省级资金4677万元、市级资金318万元、县级资金1745万元】，批复实施项目75项，资金用于产业项目8081.15万元、乡村建设4298.24万元、就业培训补助142.4万元、易地搬迁贷款贴息493.68万元、其他113.71万元、项目管理费113.82万元，支出率100%。资金用于支持产业发展项目8081.15万元，占总资金的61.02%，加快推进以农村产业融合发展示范园和现代肉羊融合发展产业园为重点的“两园两基地”建设，打造位奇镇四坝村等45个农业综合集成产业示范点，夯实产业基础。加强入股资金使用及分红落实情况监管，2022年入股分红协议到期承接主体15家，入股资金1384.68万元，落实分红97.9726万元，涉及农户1012人，已按照入股资金6%的比例重新签订分红协议，确保分红连续不间断。落实跨省务工一次性交通补助236人、14.16万元；新认定乡村就业工厂1家，全县5家乡村就业工厂（帮扶车间）带动就业477人其中：脱贫劳动力53人，累计发放就业工厂一次性奖补资金15.9万元。落实“雨露计划”补助，完成2022年春季补助388人次，兑付补助资金58.2万元，秋季补助360人次，发放补助资金54.6万元。易地扶贫搬迁后续扶持持续加强。以搬迁群众稳定脱贫、持续增收为出发点，建强产业基地，夯实发展基础，实施后续产业扶持项目7项，总投资1385万元，目前已全部完工。山丹县地膜科学使用回收试点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为495万元,执行数为421.3万元,完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是推广应用加厚高强度地膜。采取公开招标的方式，采购0.015毫米的加厚高强度地膜420万元；二是开展地膜回收及利用环节“以奖代补”。提取项目资金75万元用于网点和企业的回收补助，对已建成并正常运行的12个废旧地膜专业化回收网点和3家企业实行“以奖代补”。全县推广应用加厚高强度地膜18万亩，废旧农膜回收加工网络体系进一步健全，回收机制不断完善，农膜残留问题得到有效控制，当季废旧农膜回收率达86.7%，资源化利用率达88.03%。发现的主要问题及原因：一是废旧地膜回收仍有较大难度。当前废旧地膜回收只能解决地表残膜，无法回收耕作层的残膜，由于地膜老化速度快，易破碎，特别是玉米和葵花地中地膜与根茎、泥土混杂在一起，回收难度大、效率低。二是废旧地膜回收加工经济效益低。废旧地膜回收有一定季节性，企业生产不稳定。我县现有3家废旧地膜回收加工企业，主要是加工废旧地膜再生颗粒，产品的技术含量和附加值不高。三是行政处罚机制未能有效建立。平时工作中，农户和农村新型经营主体随意焚烧、弃置和掩埋废旧地膜现象时有发生，发现时只以口头教育为主，未能利用相关法律法规进行相应处罚，没有达到处罚一个，教育一片的效果。下一步改进措施：一是加大宣传教育力度。利用多种形式，继续深入开展废旧农膜回收利用宣传工作，广泛宣传废旧农膜对农田和环境的污染危害，进一步提高广大农民的环保意识，引导广大种植户科学使用农膜，重视农膜清除，自觉捡拾残留废旧农膜，努力创造良好的农业生态环境。二是加快专业回收利用。鼓励和帮助企业争取国家和省级废旧农膜回收利用资金，延伸产业链条，增加产品附加值。积极落实国家促进资源节约和再利用的税收价格、财政补贴等优惠政策，扶持引导种植大户、农民合作社、龙头企业等新型经营主体开展农膜回收，进一步提高回收率，降低加工成本，推动形成良性回收加工体系。三是加强科技创新示范。开展可降解地膜和废旧农膜回收利用产品、技术研发，引进和推广可降解环保型农用地膜，减少废旧农膜残留。结合生产实际，研究合理的农膜使用方式方法,促进农膜回收。山丹县地膜科学使用回收试点项目绩效自评情况：我单位对照通知要求逐项对照开展自评，力求做到客观、公正、实事求是，形成负责落实的强有力工作格局。对绩效监控情况进行评价，给出相应的结论为合格。26、2022年省级农产品质量安全监管资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年3月，省农业农村厅对山丹县下达绿色、有机补助经费5万元，补助给11家企业，山丹县鑫玺农工商贸有限责任公司（洋葱）、山丹县德隆农副产品保鲜有限责任公司（马铃薯）、山丹县丰达家庭农场（西瓜）、山丹县祝福油脂有限责任公司（胡麻油）、山丹碧原蜂业有限责任公司（油菜蜜）、山丹县金玫瑰种植专业合作社（玫瑰花）、山丹县裕民农牧专业合作社（枸杞）、山丹马场丹马油脂有限责任公司（油菜籽）、山丹县金谷子种植专业合作社（黄小米等）、山丹县天泽农牧科技开发有限责任公司（燕麦）、山丹马场三场有限责任公司（大麦等）。发现的主要问题及原因：结合我县实际，并严格按照项目实施方案进行了项目建设和资金使用，推进 “三品一标”认证是一项持久性工作，需要久久为攻，尤其是“三品一标”认证工作，需要政府的大力支持和引导。下一步改进措施：我单位承诺，根据《预算法》等法规及绩效评价管理、专项资金管理的有关规定，对该项目上报的绩效监控结果以及提供的相关资料的真实性、合法性、完整性、准确性负责。2022年省级农产品质量安全监管资金项目绩效自评情况：我单位对照通知要求逐项对照开展自评，力求做到客观、公正、实事求是，形成负责落实的强有力工作格局。对绩效监控情况进行评价，给出相应的结论为合格。27、2022年省级现代农业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对符合条件的山丹县丹禾生态农业科技发展有限公司奖补5万元。奖补资金主要用于甘味品牌建设，宣传，推广，产销对接。2022年省级农产品质量安全监管资金项目绩效自评情况：我单位对照通知要求逐项对照开展自评，力求做到客观、公正、实事求是，形成负责落实的强有力工作格局。对绩效监控情况进行评价，给出相应的结论为合格。28、山丹县2022年省级财政农业生态环境保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是创建省控废旧地膜残留监测点数量10个，目前此项工作已完成；二是“以奖代补”资金发放准确率及以奖代补型补贴企业考核合格率达到100%，目前企业已完成建设内容，已验收，拨付资金30万元；三是废旧农膜回收率达到83%以上，2022年，全县覆膜面积18万亩，地膜用量1080吨。目前，已完成地膜回收量为1061吨，回收率达到86.7%。各项指标任务均完成。发现的主要问题及原因：今后将继续做好我县地膜残留监测工作，全面掌握地膜用量及残留情况，为我县地膜回收利用工作提供数据支撑和决策参考。下一步改进措施：我们将继续按照项目工作建设要求，确定项目年度绩效目标。在资金管理上，严格遵守中央财政农业资源及生态保护补助资金管理办法有关规定，规范资金拨付程序，不得违规使用项目资金。项目资金主要用于废旧农膜回收利用以奖代补、地膜残留监测。2022年省级农产品质量安全监管资金项目绩效自评情况：我单位对照通知要求逐项对照开展自评，力求做到客观、公正、实事求是，形成负责落实的强有力工作格局。对绩效监控情况进行评价，给出相应的结论为合格。29、山丹县2022年高标准农田建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2776万元,执行数为2682万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是新建高标准农田1.72万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；二是新增高效节水灌溉面积1.72万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。发现的主要问题及原因：是该项目因受新冠肺炎疫情影响，停工半月，现已建成高标准农田1.72万亩，占计划任务的85%，剩余建设任务在明年4月底前全面完成。下一步改进措施：工程于复工后，加强了施工队伍和施工机械，加班加点，采取倒排工期，压茬推进的方式，力争在2022年4月底完工，5月底进行竣工验收，以达到预期目标。30、易地扶贫搬迁项目偿还本金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为716万元,执行数为716万元,完成预算的100%。效益情况：一是搬迁群众生产生活条件明显改善。项目实施后，群众搬迁到交通便利、基础设施和公共服务设施条件较好的乡镇政府所在地或中心村集中安置，解决了搬迁群众的住房安全问题，大幅改善了群众的生产生活条件，保证了搬迁群众顺利脱贫。二是搬迁群众脱贫致富步伐明显加快。通过配套建设安置点钢架大棚、日光温室、食用菌大棚等后续产业，帮助贫困群众发展种植业，根据搬迁群众意愿，由乡镇政府租赁给合作社或种养殖大户统一经营，吸纳有劳动能力的搬迁群众就地务工，形成“分红+劳务”的收入模式，保证搬迁农户持续增收，确保搬迁户稳步增收。易地扶贫搬迁项目偿还本金项目绩效目标完成情况“十三五”期间，山丹县实施易地扶贫搬迁规模1119户3653人，涉及8个乡镇15个安置点，均为建档立卡贫困户。其中：2016年搬迁441户1516人，涉及位奇镇、陈户镇、大马营镇、李桥乡；2017年搬迁598户1813人，涉及清泉镇、东乐镇、大马营镇、霍城镇和老军乡；2018年搬迁80户324人，涉及大马营镇。新建购置安置住房1119套，建成钢架种植大棚785座、食用菌大棚341座、食用菌养菌大棚1座、日光温室52座、养殖大棚107座、育苗基地1000平方米，幼儿园1所、村委会1座。2022年投入财政衔接资金716万元，用于偿还“十三五”时期易地搬迁项目长期贷款本金，目前已近期支付完成。发现的主要问题及原因按照甘城乡搬迁函【2022】1号关于调整易地扶贫搬迁贷款合同还款期限的通知要求，明确对截至2018年8月31日的隐性债务坚持谁举债谁负责，中央实行不救助的原则，由各级政府10年内（2028年以前）化解完毕。要求融资平台对所在地易地扶贫搬迁项目国家开发银行存续贷款进行梳理，按照原隐性债务的化债计划，调整还款期限（全部调整至2028年前偿还完毕）并由主管部门审核盖章后报省易地扶贫搬迁投资有限公司。下一步措施目前，我公司尚未偿还的隐性债务余额为9941.82万元，2024年度，公司将调整还款计划并上报贵局审批。我公司虽为该项目的资金支付主体，自身并无项目收益用于偿还借款，前期已偿还借款本息均为财政拨款。为能按期偿还债务，仍需向贵局申请财政拨款。31、2022年第三轮草原生态保护补助奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1328.01万元,执行数为1327.8184万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施第三轮草原生态保护补助奖励政策，有效转变草原畜牧业发展方式，加快草牧业发展步伐，改善牧区基础设施条件；二是增强畜产品生产和供给能力，不断拓宽农牧民增收渠道，稳步提高农牧民收入水平，促进牧区经济可持续发展。发现的主要问题及原因：一是省农业农村厅实施方案2022年3月下发，补贴标准发生变化，乡镇数据修改量大，这些都严重影响资金的按时发放；二是部分乡镇工作人员对系统还不是特别熟悉，数据报送较慢。下一步改进措施：一是今后将进一步改进工作方式，争取按时、准确、足额发放到位；二是继续加大培训力度，使乡镇工作人员业务能力进一步提升。32、2022年中央农业生产发展资金（畜牧良种补贴）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为60万元,执行数为49.965万元,完成预算的83.28%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施肉牛和肉羊良种补贴项目，加快良种推广；二是进一步改善畜产品生产结构，提高畜牧业生产水平和产业发展质量，推动传统畜牧业转型升级。发现的主要问题及原因：一是肉牛良种补贴冻精采购由省畜牧推广总站统一招标配送，由于工作量大，招标结果及中标企业年底才能确定，导致肉牛良种补贴资金当年无法形成有效支付；二是资金支付进度缓慢，主要原因是受2022年疫情影响（制定方案，批复下达，项目公示等需要一定的时间）。下一步改进措施：一是进一步改进工作措施，加强冻配点技术人员的培训，采取请进来和走出去相结合的培训方式，更加注重实际操作技术的培训，同时引导提高授配技术人员素质，进一步提高服务水平；二是探索新的工作方法，进一步提高工作效率。33、2022年省级现代丝路寒旱农业发展资金项目（现代畜牧业发展）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，突出标准化规模养殖场（企业）的示范引领带动作用，有效提升畜牧业发展质量和效益，逐步形成区域合理、特色优势明显、产业竞争力较强的现代畜牧业发展格局；二是完成4家种羊场、3家规模养殖场羊舍新改扩建基础设施提升改造7400平方米，部分羊舍配套安装消毒喷淋设施、自动饮水设施及监控设施，2家孕马养殖企业引进山丹马35匹，完成地方品种山丹马培育300匹。发现的主要问题及原因：补助资金较少，需要扶持的养殖企业相对较多，建设内容及建设规模繁杂，补助资金杯水车薪。下一步改进措施：今后将加强资金争取力度，积极谋划，为我县畜牧业发展添砖加瓦。34、山丹县2022农村人居整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效总目标：1.农村生活污水处理设施建设：在5个村新建污水处理站（日处理60立方米污水处理站2座、日处理100立方米污水处理站2座、日处理400立方米污水处理站1座）；在9个村配套建设污水管网60.7公里、新建污水检查井2562座，并进行路面恢复。2.农村生活垃圾处理设施建设：购置垃圾斗48个、勾臂式垃圾车7辆，新建400³垃圾收集池1座。二是社会效益：该项目建成运行后，可以对农村生活污水进行集中收集处理，对生活垃圾进行减量化处理，将其中有用的资源进行回收利用，间接改变农村垃圾的污染问题，改变农村村容形象，保护自然环境，促进乡村生态环境的良性循环，改善农村居民的生存环境，提高居民健康水平，使农村居民也能生活在一个干净、卫生、整洁的氛围之中。三是环境效益：本项目的建设可以实现农村生活污水集中收集处理，农村生活垃圾的减量化和资源化，将其中有用的资源进行回收利用，减少垃圾进入垃圾填埋场及垃圾焚烧厂的量。垃圾分选是垃圾处理的初始步骤，是垃圾减量化、无害化、资源化、产业化的最终出路。通过垃圾把有用物资，如塑料、玻璃、瓶罐、金属等从垃圾中分离出来重新回收、利用，变废为宝。既提高垃圾资源利用水平，又可减少垃圾处置量。它是实现垃圾减量化和资源化的重要途径和手段，垃圾资源化减量化处理是对垃圾收集处置传统方式的改革。该项目的实施将进一步改善农村人居环境，减少农村生活污水和生活垃圾对周围地下水、地表水、大气、土壤以及居民造成不良的影响和危害。项目绩效自评情况：目前该项目已全部完工，项目资金已全部支付。新建污水处理站5座（日处理60立方米污水处理站2座、日处理100立方米污水处理站2座、日处理400立方米污水处理站1座）；在9个村配套建设污水管网59.655公里、新建污水检查井2562座，并进行路面恢复；购置垃圾斗48个、勾臂式垃圾车7辆，新建400m³垃圾收集池1座。该项目农村生活污水及垃圾处理设施运行正常，涉及收益清泉、双桥等11个村，有效改善了农村人居环境，减少了农村生活污水和生活垃圾对周围地下水、地表水、大气、土壤以及居民造成不良的影响和危害。受益村和群众满意度高。35、2021年油菜制种大县项目绩效自评情况,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为783.16万元,执行数为783.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实油菜制种面积1.8万亩，增加0.2万亩，种子基地涉及全县7个乡镇，项目实施后，明显改善了制种基地基础设施条件，为4300亩油菜制种基应用水肥一体化创造条件，大力提高了水资源利用率，年可节约用水在50万立方米以上，有效解决了项目实施地干旱缺水，制种产量不高的问题。在项目区通过加深耕层、增施有机肥、测土配方等耕地质量提升措施，有效改善了土壤结构，使制种油菜制种基地病虫害发生率控制在5%以下，损失率控制在1.5%，使农业科技普及推广，农产品提质增效，农业产业化、规模化、集约化、机械化水平得到提升，对进一步提高农业组织化程度，转变农业生产经营方式具有积极的现实意义。物联网管护示范区1个实现了生产可视化监控，四情监测站系统建成后可监控周围2000亩的制种基地的土壤墒情、虫情、苗情灾情、气象等情况，全面提高了对制种基地的全生产过程监测，提高了制种能力，为标准化种子生产基地信息化建设提供了保障。二是种子生产加工水平方面。项目带动购置农机具可满足2500亩油菜制种需要，可提高生产效率，提高种植水平，可实现亩增产油菜种子10公斤左右，亩增收200元。奖励资金投入引进的种子10t/h加工生产线使我县油菜种子加工企业可以开展油菜种子精细化加工与生产，使油菜种子加工能力达到3000吨。项目扶持的种子加工企业，实行让利于民，免费提供油菜杂交亲本，进行技术指导，高于市场价回收种子，原则上微利运营。年收购油菜杂交种537.5吨，收购价按1.5万元/吨估算，销售价按2万元/吨估算，种子加工年收入268.5万元，完全能够满足消耗、土建设备折旧、维修、人工费用、水电油等燃料动力费、销售运输费用及制种基地技术指导等各项费用。三是农民增收方面。经过多年实践，现在已形成了以“公司+基地+农户”为主要形式的农业产业化模式，集科研、生产、加工、包装、检验、销售和配套服务一条龙的种子产业化格局，加速了种子产业的发展，有效的促进了农业增效，农民增收。种子产业的发展，项目年产537.5吨油菜杂交种，可满足107.5万亩大田油菜生产用种（播种量按0.5 kg/亩估算），由于杂交种的应用，大田油菜平均增产20kg/亩，总增产油菜籽2.15万吨，可使产地农民年增加收入10750万元（销售价按5000/吨估算）。四是社会效益方面。在项目实施中，广大科技人员深入田间地头、村舍院落，大力开展技术宣传培训，共举办油菜制种及油菜生产培训班3场次，发放培训材料500余份，开展田间现场指导约100余人次，提高了农民的认识，做到了良种与良法配套，为项目区广大农民提高种植效益提供了有力的技术保障。通过制种基地耕地质量提升、田间道路、灌溉渠道、等建设，极大改善项目区的农业生产基础条件。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度缓慢，项目资金支出效率不高，基地建设中蓄水池建设用地指标批复困难，有空地的区域往往不适合建设蓄水池，而最佳修建地点，又多为基本农田或天然牧草地、湿地、林地，政策上不能修建蓄水池等永久设施，办理耕地占补、审批等手续需要许多部门协调解决，需要通过多次勘察设计，征询各方意见后方能确定建设地点，导致建设前期土地手续办理缓慢，项目施工期受农作物种植季节影响，都不同程度影响了开工建设时间；二是种子企业多、小、散，大多数种子生产企业没有品种和品牌，缺乏核心竞争力，抗拒市场风险能力差；三是种子基地基础条件薄弱，设施落后，机械化程度低，抵御自然灾害的能力不强，在一定程度上影响了产业效益。下一步改进措施：充分发挥财政资金的引导和撬动作用，建立以政府引导性资金支持和社会多元化投入相结合的机制，积极整合各类涉农资金和项目资源，吸引更多社会资本参与制种基地建设。充分发挥企业在育繁推种、科研成果转化与应用等方面的主导作用；促进产学研紧密结合，推进油菜制种产业集约发展；引导企业加大科研创新投入，加强种业产业自主创新，加快形成具有自主知识产权的种业产业科研成果。坚持因地制宜、讲求实效的原则，鼓励资金实力强、对农业感情深厚、热心种子产业的企业和个人涉足种子产业，充分利用山丹自然资源和环境条件，借助山丹县区域性油菜种子生产基地和油菜制种大县项目机遇，积极参与油菜制种基地建设，实现生产与气候、土地、劳力、地方资源的最佳组合，力争以最少的投入获得最好的效果。36、2022年油菜制种大县项目绩效自评情况,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为511.48万元,执行数为511.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设标准化油菜良繁基地7250亩，其中在大马营镇上河、下河、中河村建设以管灌为主的标准化油菜制种基地2200亩，在霍城镇西关村建设6万立方米蓄水池2座，完成5050亩油菜制种基地水肥一体化改造提升；二是制种能力提升分项目在大马营镇上河村、中河村、下河村，霍城镇西关村等制种基地通过推广测土配方施肥，机械深耕，残膜回收，增施生物有机肥、绿色生产及病虫害统防统治等措施提升制种基地耕地质量7250亩，通过提升耕地质量，推广水肥一体化制种技术，病虫害统防统治等措施，使制种单产提高2%以上，产量达114.5公斤/亩；三是种子加工与贮藏分项目扶持普瑞拓生态农业科技有限公司、山丹县智禾良种农业科技开发有限责任公司、甘肃金旺禾种业有限公司建设种子晒场9000平方米、种子贮藏库1800平方米。购置种子加工设备8台套、种子烘干设备1套；四是质量安全管理分项目扶持山丹县智禾良种农业科技开发有限责任公司建设油菜种子质量追溯平台1个；五是科技创新分项目扶持甘肃普瑞托生态农业科技有限公司开展新品种选育工作，申请登记油菜新品种1个，配套完善育种基地设施条件；山丹县种子产业发展中心开展宣传培训100人次以上，开展油菜试验示范5项，新品种示范20亩；在西关村标准化制种基地建设4情监测为主的物联网站1个，开展种子质量监管工作。至目前山丹县大马营镇上河村、中河村、下河村油菜制种基地节水灌溉项目已完工90%；山丹县霍城镇西关村制种基地高标准农田改造提升蓄水池建设项目已开工，清理了地表覆盖；山丹县智禾良种农业开发有限责任公司油菜种子质量追溯平台建设、种子晒场已完成建设验收，甘肃金旺禾种业有限公司种子精选设备已完成建设验收。绿色生产及病虫害统防统治项目、提升制种基地耕地质量生物有机肥采购项目已完成物资和服务采购，将在春耕备耕前，按照项目方案要求全部发放到位；物联网建设项目设备已采购，正在有序安装。发现的主要问题及原因：一是项目实施方案制定上报晚影响了项目进度；二是基地建设中蓄水池建设用地指标批复困难，有空地的区域往往不适合建设蓄水池，而最佳修建地点，又多为基本农田或天然牧草地、湿地、林地，政策上不能修建蓄水池等永久设施，办理耕地占补、审批等手续需要许多部门协调解决，需要通过多次勘察设计，征询各方意见后方能确定建设地点，导致建设前期土地手续办理缓慢，项目施工期受农作物种植季节影响，都不同程度影响了开工建设时间。三是受疫情防控影响，2022年，先后4拨疫情冲击，项目物资人员不能按时到位也严重影响了项目实施进度。下一步改进措施：对还未完成建设的2022年制种大县奖励资金项目分项，甘肃普瑞托生态农业科技有限公司建设种子晒场、种子贮藏库、霍城镇西关村制种基地高标准农田改造提升蓄水池建设等项目，督促建设单位和企业倒排工期，加快实施进度，确保完成竣工验收，力争当年完成项目任务。37、现代丝路寒旱农业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面实施好全省农业产业化龙头企业“2512”提升行动，加快引进培育一批产业链条长、经营规模大、带动能力强的主骨干企业，辐射带动周边农户发展，增加经济收入，引进培育龙头企业1家。38、省级现代丝路寒旱农业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过落实补助资金，可调动受灾的养殖、种植积极性，把灾害造成的影响降到最低，进一步扩大规模；二是提高畜牧业和种植业水平和效益，确保不因灾发生返贫，对产业健康发展起到积极推动作用并增加农户收入。发现的主要问题及原因：一灾情预报不够及时；二是缺乏专业指导。下一步改进措施：一是进一步加大畜牧业和种植业灾情预警预报，切实提高政治站位，强化责任意识，落实各项防灾减灾措施，尽量减轻损失；二是加大科技入户力度，组织专家和技术人员深入生产一线提供技术指导和培训服务，帮助解决农业和畜牧业生产中的技术难题，指导农民加强田间管理，积极协调农业保险承保机构，加快查勘定损理赔，确保应赔尽赔。39、中央农业资源及生态保护（绿色种养循环）项目，全年预算数500万元，全年完成数351.52万元。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83分；绩效目标完成情况：全县完成粪肥还田面积3.6282万亩，占任务面积的72%，带动全县畜禽粪污资源化利用率达到64%，推动化肥减量，促进耕地质量提升和农业高质量发展。根据粪肥还田“有主体、有规模、有场地、有技术、有设备、有基础”的“六有”标准，按照企业自主申请、县级审核遴选程序，邀请专家组成评委会进行评审，最终遴选了３个有机肥生产企业做为项目服务主体，组织开展“粪肥收集、处理、运输、施用”等全环节服务。推广两种绿色循环运行服务模式，确保任务面积完成。一是“政府部门+第三方社会化服务企业+第三方技术服务单位+新型经营主体”社会化服务模式。即第三方服务组织接受政府部门委托，主动对接种养两端，负责收集养殖场粪肥原料，进行无害化处理，再运输到新型经营主体的种植基地，最后指导他们采用合适的施肥方式将有机粪肥施用到田。政府部门按照项目要求对第三方社会化服务企业全程服务进行监管，并及时对已完成无害化处理的粪肥进行抽样，并委托第三方技术服务单位对样品进行检测，严把粪肥质量关，确保“不处理的不下地，不达标的不下地”，消除农户施用粪肥的顾虑。二是“政府部门+有机肥生产企业+新型经营主体”直接物化补贴模式。政府部门采购有机肥生产企业生产的生物有机肥，以物化形式直接补贴给新型经营主体，新型经营主体严格按照项目要求将有机肥施用到田。同时，为提高种植户粪肥还田技术水平，我县多措并举，组织技术培训，在关键农时组织人员对粪肥还田示范基地进行观摩学习，取得了较好成效。目前，全县共举办现场会3场次，指导培训种植大户、合作社90多人次，媒体宣传报到28次，发放宣传资料1000多份，推送手机短信11万条，悬挂横幅20多条，为绿色循环农业工作营造良好舆论氛围。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达相对滞后，为粪肥还田技术的落地实施带来困难。二是农作物种植中大型机械实施新技术有难度。下一步改进措施：1.继续抓好技术宣传服务。开展项目宣传培训，提高农户耕地施用粪肥的认识水平，加强粪肥施用现场技术指导工作。2.积极探索田间试验示范成果。探索研究试验示范成果，及时总结粪肥对耕地质量提升的有效作用。3.全面收集整理项目材料。根据项目要求，严格参照项目绩效评价细则，完成数据分析汇总、工作总结、技术总结及绩效评价，并对项目资料进行收集归档，全面总结项目成果，树立培育典型经验。今后，将从完善科技支撑体系、创新生产经营模式、提高机械化程度等实际出发，继续探索总结新生产技术模式。40、省级现代丝路寒旱马铃薯产业发展项目，全年预算数50万元，全年完成数50万元。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分；绩效目标完成情况及效益分析：（一）产出指标完成情况。根据方案要求，及时采购马铃薯专用水溶肥37吨，高效低毒农药、植物生长调节剂等绿色防控药剂1吨，在马铃薯生长及重大病虫害发生关键时期，及时向种植户发放水溶肥及农药38吨，指导广大农户完成马铃薯防控面积5500亩。据田间测产和调查，标准化示范区平均亩产为3140公斤，较全县马铃薯平均产量2870公斤，亩增产270公斤，增产9.4%。通过项目实施，示范区增产显著，初步形成绿色高产标准化生产发展新格局。（二）效益指标完成情况。1.经济效益。示范区亩均增产270公斤，亩增产值418.5元，增效显著。2.社会效益。资金使用合理，能够突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配使用符合资金管理办法，无截留、挪用现象，资金使用产生了预期效益。3.生态效益。通过项目实施，改变传统施肥方式，实现水肥同步进行，做到定向、定量、定时，由浇地变为浇作物，使水资源利用率提高15%以上，肥料的利用率提高到42.7%，改善生态环境，减少因盲目施肥和过量施肥对土壤的污染，对改善农产品质量，提高农产品竞争力，发展生态、绿色和可持续农业发挥有效作用。4.可持续影响。通过项目实施，使农田基础设施得到改善，耕地质量和生产能力得到提高，基本实现了“两节一省一增效”(节水、节肥、省工、增效益)，提高农田产出效益和农户的科技素质，培育了一批懂水肥一体化新技术的新型农民，拓宽了该技术的适用性，促进了农业增收、农民增效。（三）满意度指标完成情况，充分利用电视、广播、互联网、手机短信、微信等媒体，发布马铃薯标准种植技术规程及马铃薯病虫发生动态信息，宣传防控技术。在防种植及防控关键时期，及时下派技术骨干，深入到重点乡镇、村社，开展对马铃薯种植及防控等重大技术宣传和指导服务，全年共举办现场观摩培训会12场次，培训农民1200多人次、充分调动新型经营主体应用新技术的积极性，现场指导40场次168人（次），指导服务对象满意度达到90%。围绕马铃薯产业三年倍增行动和产业链链长制重点工作任务，以提高生产水平和质量效益为目标，建设马铃薯绿色标准化生产基地5000亩，一体推进脱毒种薯应用、水肥一体化、病虫害绿色防控、全程机械化耕作、耕地质量提升等综合生产技术，配套开展马铃薯新品种筛选、新材料展示、新技术应用等试验研究攻关，促进马铃薯产业绿色高质高效发展示范区增产显著，初步形成绿色高产标准化生产发展新格局。发现的主要问题及原因：一是存在种薯质量监管不严;二是企业加工能力不强、贮藏设施滞后、抵御市场风险能力弱。下一步改进措施：1.继续抓好技术宣传服务，开展项目宣传培训，提高农户对马铃薯标准化栽培技术的认识水平，加强现场技术指导工作，提高水溶肥利用率，降低化肥施用量。2.积极探索田间试验示范成果。探索研究试验示范成果，及时总结马铃薯标准化栽培技术模式。3.强化生产基地建设、完善科技支撑体系、创新生产经营模式、提高机械化程度。41、油菜绿色高质高效行动项目，全年预算数120万元，全年完成数120万元。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分；绩效目标完成情况：项目下达后，我县紧紧围绕项目绩效目标大力开展油菜绿色高质高效行动，建立油菜百亩高产攻关田10个，打造千亩核心示范方5个，辐射带动全县（含山丹马场）油菜绿色高质高效技术示范1万亩以上，推进规模化种植、标准化生产、产业化经营，引领生产方式转变，示范带动大面积均衡高产增产，进一步增强全县油菜综合生产能力,促进油菜产业提质增效。1.规模目标。立足县内资源禀赋和生产实际，以提高单产水平和质量效益为目标，建立油菜百亩高产攻关田10个，打造千亩核心示范方5个，辐射带动全县（含山丹马场）油菜绿色高质高效技术示范1万亩以上，不断提升油菜规模生产水平。2.技术目标。示范推广以优良品种、高效施肥、病虫草害绿色防控、全程机械化耕作、耕地质量提升为主的绿色高质高效综合生产技术措施，促进油菜稳产高产。3.产量目标。项目示范区平均亩产达220公斤以上，带动全县油菜总产较前三年平均增长10%以上、节本增效10%以上。4.绿色目标。集成推广高产高效、资源节约、生态环保技术模式，项目区双低杂交优质品种应用率达到100％，精量半精量播种面积达到100%，单位面积化肥农药用量低于当地平均水平，病虫害绿色防控实现全覆盖、危害损失率控制在5%以内。5.产业目标。围绕市场需求，以品种培优、品质提升、品牌打造、标准化生产为重点，大力推行“家庭农场+示范区”、“合作社+示范区”、“龙头企业+示范区”等经营模式，推进订单种植、产销衔接，打造全产业链条，实现优产优销、优质优价。发现的主要问题及原因：一是油菜种植受气候影响较大，抵御自然风险能力较低；二是化肥等农业生产资料价格持续上涨,影响了农户种植积极性。在下一步工作中，我县将大力开展新品种筛选试验示范工作，推广杀虫杀菌药剂混合拌种技术，因地制宜完善绿色高产栽培技术，加强技术宣传和推广力度，统筹打造油菜产业种植、加工、旅游等板块功能，推动产业实现高质量发展。下一步改进措施：1.继续抓好技术宣传服务。开展项目宣传培训，提高农户对保护耕地和自觉施用有机肥的认识水平，加强有机肥施用现场技术指导工作，提高肥料利用率，降低化肥施用量。2.积极探索田间试验示范成果。探索研究试验示范成果，及时总结有机肥替代化肥、耕地质量提升与化肥减量增效技术模式。3.全面收集整理项目材料。根据项目要求，严格参照项目绩效评价细则，完成数据分析汇总、工作总结、技术总结及绩效评价，并对项目资料进行收集归档，全面总结项目成果，树立培育典型经验。

(三)部门绩效评价结果

附件：1、部门整体支出绩效自评报告

2、项目支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评报告

第五部分名词解释

    以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。