山丹县林业和草原局（汇总）

2024年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属部门预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

山丹县林业和草原局是县人民政府主管全县林业和草原修复监管等工作的职能部门。主要职责是:

（1）全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（2）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

（3）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。

（4）负责监督管理全县荒漠化防治工作。

（5）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。

（6）负责监督管理全县各类自然保护地。

（7）负责推进全县林业和草原改革相关工作。

（8）负责全县林业和草原产业发展工作。

（9）指导全县国有林场基本建设和发展。

（10）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求。

（11）负责全县林业和草原资金和资产管理工作。

（12）负责全县林业和草原科技、教育、宣传和外事工作。

（13）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

山丹县林业和草原部门预算包括：

1.县林草局局机关

2.县城市园林绿化中心

3.县林业技术工作站

4.县草原工作站

5.县十里堡林场

6.县机械林场

7.县苗圃

8.县湿地保护站

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属部门预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算8051.05万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年部门收入预算8051.05万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加3049.37万元，增长61%。包括：

一般公共预算财政拨款收入5548.54万元，占69%；

政府性基金预算收入0万元，占0%：

上年结转收入2502.51万元，占31%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算8051.05万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加3049.37万元，增长61%。其中：基本支出2096.48万元，占26%；项目支出3452.06万元，占43%：上年结转2502.51万元，占31%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出5548.54万元，包括：社会保障和就业支出202.1万元、医疗卫生与计划生育支出111.1万元、节能环保支出714.9万元、农林水支出4401.22万元、住房保障支出119.21万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出2096.48万元，比2023年预算增加589.86万元，增长39%，增长的主要原因是2023年存在人员变动、社会保险缴费基数变动、办公经费人均比例上升等。

人员经费2034.68万元。主要包括:主要包括:基本工资425.09万元、津贴补贴236.48万元、奖金276.01万元、机关事业部门基本养老保险缴费146.66万元、其他社会保障缴费24.9万元、职工基本医疗保险缴费54.32万元、公务员医疗补助缴费18.11万元、住房公积金119.21万元、绩效工资171.96万元、其他工资福利支出481.39万元、退休费35.07万元、奖励金1.05万元、医疗费补助34.14万元、生活补助10.28万元。

日常公用经费61.8万元。主要包括:办公费8.99万元、邮电费5.4万元、差旅费3.28万元、公务接待费2.25万元、工会经费6.33万元、其他交通费用25.44万元、物业管理费0.13万元、电费1.94万元、手续费0.06万元、公务用车运行维护费2.32万元、维修（护）费0.15万元、印刷费0.76万元、取暖费3.1万元、水费0.15万元、培训费1.5万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算3452.06万元，比2023年预算增加275万元，增长8.7%，增加的主要原因是2024年预算重点生态功能区项目资金用于项目建设实施。

其他项目15个，主要是项目1：祁连山浅山区山丹段生态治理项目焉支大道等部分道路造林绿化工程资金；项目2：山丹县祁连西路南侧园林绿化工程；项目3：祁连山浅山区山丹段生态治理城市周边防护林体系建设工程（一期）；项目4：祁连山浅山区山丹段生态治理山丹县农村产业融合发展示范园造林绿化工程；项目5：祁连山浅山区山丹段生态治理山丹县城市东郊防护林体系建设（第一标段-一中育才）；项目6：祁连山浅山区山丹段生态治理山丹县城市东郊防护林体系建设（第二标段-烈士陵园）；项目7：山丹南湖生态文化（植物）园；项目8：山丹县机械林场水泥厂移交林地林木管理费（重点生态功能区）；项目9：2022年祁连山浅山区山丹段生态治理张掖国际物流园防护林体系建设项目；项目10：乡村振兴示范村绿化工程；项目11：2024年中央林业草原生态保护恢复项目；项目12：山丹县2024年提前下达中央林业草原改革发展资金项目；项目13：林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草延长期补助）；项目14：山丹县十里堡林场林地林木养护管理项目；项目15：县域内公园管理、城区绿化带管护、南湖生态园管护资金及祁连西路南北两侧、城市中心绿地公园、永宁路等5处绿地养护管理经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出202.1万元，比2023年的196.18万元，预算增加6万元， 主要原因是2024年社保基数进行调整，汇缴基数增加，社保缴纳数增加；

2.医疗卫生与计划生育支出111.1万元，比2023年的118.47万元，预算减少7.37万元， 主要原因是2023年存在退休人员，医疗保险缴纳数额减少；

3.节能环保支出714.9万元，比2023年的846.6万元，减少131.7万元， 主要原因是相关项目减少，资金支出计划降低；

4.农林水支出4401.22万元，比2023年的3398.44万元，预算增加1102.78万元， 主要原因是相关项目增加，资金支出计划增加；

5.住房保障支出119.21万元，比2023年的124.39万元，预算减少5.18万元，主要原因是2023年存在退休人员，致使住房公积金较上年缴纳数额降低。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.57万元，较2023年预算减少2.16  万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费2.25万元，比2023年预算减少2.16万元，下降48.9%，下降的主要原因是逐年压缩公务接待费用，减少公务接待活动。

3.公务用车购置及运行维护费2.32万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.32万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费1.5万元，比上年增加1.5万元，主要原因是增加业务培训，提高干部工作能力和效能。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费61.8万元，较2023年的45.98万元，预算增加15.82万元，比2023年预算上升34.4%，上升的主要原因是2024年人员经费从以前的每人1500元提升至每人4000元，且单位有新进人员。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额523.7万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算523.7万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为13805.25万元。其中：账面房屋存量共计27818.12平方米，价值6241.66万元。共有公务用车/摩托车等共计26辆，价值183.38万元。单价20万元以上的设备价值2231.56万元。2024年尚未有大型设备采购计划。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，但一般罚没收入无法预算，按照当年罚款情况上缴财政。

（三）重点项目情况

项目名称：山丹南湖生态文化（植物）园

1、项目概况：2023年已经取得山丹县发展和改革局的批复

2、立项依据：山丹县南湖公园拥有非常丰富的文化景观资源，实施4A级景区的提升改造是绿水青山就是金山银山高质量发展重要指标的具体体现，也是系统修复治理山水林田湖草生命共同体的有力举措。

3、实施主体：山丹县城市园林绿化中心

4、实施周期：2023年—2024年

5、实施计划：拆除工程、土方工程、绿化工程、景观工程、提升改造工程、购置成品设施及安装工程。

6、年度预算安排：年度预算资金800万元。

7、预期总体目标：绿化面积24.86万平方米。整体提升改造在尊重现状的基础上坚持不大拆大建的原则，从4A景区评定要求出发，依托现状公园本底景观优势，深挖山丹历史文化及民俗非遗并植入到景区设计中，结合全民健身及五彩山丹建设主题，联动周边优势景观资源艾黎与何克陵园、天主教堂等打造山丹南湖全域景区。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

1. 预算绩效情况说明

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标19个，按规定随年度预算一并公开项目19个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目19个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目19个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目19个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目19个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共20个，其中，部门整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目13个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：项目目标表、监控表、自评表皆按照相关部门要求及时报送和公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度减少部门预算项目4个，压减率21%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目15个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标292个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标292个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（部门）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.山丹县林业和草原局2024年部门预算公开表

      2.山丹县林业和草原局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表