山丹县应急管理局

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，负责全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻丹解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责，指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治规划、防护标准、隐患排查、工程治理等防治工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导损失评估工作，负责接收、管理和分配救灾款物并监督使用，组织指导救灾捐赠和灾区开展生产自救。

（十一）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十二）负责应急管理和安全生产宣传教育培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十三）指导协调、监督检查县级有关部门单位和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十四）依法组织生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）贯彻执行安全生产法律法规和方针政策，拟定安全生产方面的规范性文件、规定、办法；统计和分析全县各行业安全生产工作情况，为县政府进行安全生产方面的科学决策提供服务。

（十六）负责全县安全生产综合监督管理工作，依法行使综合监督管理职权；负责工矿商贸行业安全生产监督管理工作；指导、协调、监督县政府有关部门单位和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；制定全县安全生产发展规划，参与研究县级有关部门单位在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；定期分析、预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（十七）依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十八）负责全县煤矿企业安全生产综合监督管理，监督、指导乡镇政府煤矿安全生产监管工作；配合上级煤矿安全监管部门核定全县煤矿生产能力和“三项鉴定”（瓦斯等级、煤尘爆炸指数、煤层自燃倾向性）等工作，负责煤矿安全生产许可证的审查上报。

（十九）负责全县非煤矿山（含地质勘探）、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理，依法审查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产许可证和经营许可证申办资料，按照行政许可权限依法颁发安全生产许可证和经营许可证。

（二十）负责组织全县安全生产检查和专项督查；根据县政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作；参与全县较大及以上生产安全事故的调查处理工作；监督事故调查处理和责任追究落实情况。

（二十一）综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，负责全县生产安全信息化建设与日常管理。

（二十二）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（二十三）依法组织、指导并监督全县工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员（特种设备除外）安全培训考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训教育工作。

（二十四）监督、管理、指导、协调全县安全生产检测检验工作；负责全县和县外进丹工作的各类检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介机构的备案和监督管理工作。

（二十五）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

（二十六）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县安全生产和应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。

1.坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。

2.坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

3.牢固树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大生产安全事故。

4.深入推进简政放权。

（二十七）县委办字[2022]52号调整职责：

1.负责依法对全县境内所属企业（省市监管企业除外）进行日常监督检查，承担辖区日常执法检查、一般违法案件查处，监督指导辖区内乡镇综合行政执法队、工业园区应急管理机构开展应急管理综合行政执法工作。

2.负责组织、指导、协调、监督全县应急管理综合行政执法工作；负责拟订全县应急管理执法政策措施并监督实施；负责拟订应急管理综合行政执法工作规划和年度工作计划并组织实施。

3.负责应急管理领域投诉、举报案件的受理立案工作；依法行使危化学品、烟花爆竹生产经营单位，矿山企业，规模以上冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位安全生产和应急管理、综合防灾减灾救灾等方面行政处罚及与之相关的行政检查权、行政强制权。

4.负责法律、法规、规章明确由县级应急管理部门承担的应急管理综合行政执法工作。

5.负责建立健全行政执法责任制度，组织开展执法考核评议和案卷评查，规范执法行为。

6.负责应急管理综合行政执法信息化工作和执法信息数据统计分析、档案管理工作及信息共享工作。

7.配合开展安全生产综合监督管理、规模以上工商贸行业安全生产监督管理和综合防灾减灾救灾工作。

8.配合开展相关一般及以上自然灾害和生产安全事故的应急处置和调查处理工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

单位共设置内设机构9个，分别是办公室、政策法规股、综合减灾股（科技和信息股）、危化和工贸企业安全监督管理股、矿山安全监督管理股、安全生产综合协调股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。现有行政编制8名，机关工勤事业编制1名。

（二）参照公务员法管理单位

我局隶属管理的参照公务员法管理单位1个。

山丹县应急管理综合行政执法队为参照公务员法管理事业单位，现有事业编制20名。

（三）直属事业单位

我局隶属管理事业单位2个。

1.山丹县应急管理保障服务中心，隶属山丹县应急管理局管理，核定全额拨款事业编制15名。

2.山丹县煤炭工业管理局，隶属山丹县应急管理局管理，核定自收自支事业编制18名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年山丹县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

（一）收入预算（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入831.30万元，占61.06%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入530.14万元，占38.94%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1361.43万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出615.95万元， 占45.24%； 项目支出215.34万元，占15.82%； 上年结转530.14万元，占38.94%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出831.30万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元，教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出52.99万元、卫生健康支出26.17万元、住房保障支出32.00万元、灾害防治及应急管理支出720.14万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出615.95万元，比2023年预算增加207.01万元，增长50.62%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出541.41万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出74.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算215.34万元，比2023年预算减少38.25万元，减少15.08%，减少的主要原因是财政拨款项目减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费4个，主要是项目1：自然灾害综合风险普查项目，项目预算20万元；项目2：高层建筑消防安全治理项目消防车采购，项目预算100万元；项目3：张掖区域应急救援中心经费，项目预算60万元；项目4：煤矿专兼职技术人员工资，项目预算35.341万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出，2024年预算数52.99万元，比2023年预算减少1.98万元，主要原因是人员减少。

2.卫生健康支出，2024年预算数26.17万元，比2023年预算减少5.59万元，主要原因为人员减少

3.住房保障支出，2024年预算数32.00万元，比2023年预算减少5.07万元，主要原因为人员减少。

4.灾害防治及应急管理支出，2024年预算数1250.28万元，比2023年预算增加711.54万元，主要原因为上年结转项目增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.6万元，较2023年预算增加0.6万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费3.6万元，较2023年预算增加0.6元，增长20%，增长的主要原因是公务接待费标准提高。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3万元，较2023年预算增加1万元，增长50 %，增长的主要原因是省市培训次数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.05万元，较2023年预算减少0.05万元，下降50%，下降的主要原因是会议次数减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费45.39万元，较2023年预算减少22.29万元，下降32.93%，下降的主要原因是经费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额31.18万元，其中：政府采购货物预算21.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  31.18万元，小微企业预留政府采购项目预算金额31.18万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为686.18万元。其中：办公用房 0平方米，价值0元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值493万元。2024年拟采购固定资产约14.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，本部门未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年，本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：项目目标表、监控表、自评表按照相关要求及时报送和公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目4个，增长率400 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

山丹县应急管理局

2024年2月5日

附件：1.山丹县应急管理局 2024年部门预算公开表

2.山丹县应急管理局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。