山丹县公安局

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

山丹县公安局是担负着治安行政管理和刑事侦查职责的行政机关，是维护国家安全和社会治安秩序的国家强制力量。主要职责是： 

 1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县公安工作的规划、安排，组织、指导全县公安工作。    
 　 2、组织开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作。   
 　 3、组织开展刑事、经济犯罪案件侦查工作，依法打击各类刑事犯罪活动。   
 　4、组织开展禁毒、缉毒工作；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品的管制；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。   
 　 5、负责治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序的行为；在党委、政府领导下，依法处置重大治安事故和群体性事件。   
 　 6、负责出入境管理有关工作；负责出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作；组织开展涉外案件的查处。    
 　 7、指导、监督消防、灭火工作。

8、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。   
   9、组织开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。   　 　    
 　 10、承担公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作，承担县政府反恐怖领导小组办公室日常工作。   
 　 11、负责看守所、拘留所的建设和管理工作；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。   
 　 12、组织实施对重要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。   
 　 13、负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。   
 　 14、负责全县公安装备和业务经费等警务保障工作。   
 　 15、负责公安队伍建设，制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部，实施警务督察，发现和查处公安队伍中发生的违纪案件。   
 　 16、联系和协调森林、铁路等行业公安工作。   
 　 17、负责办理县人大议案、代表建议和县政协提案。   
   18、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。 

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县公安局下设28个内设机构。包括：指挥中心（办公室、情报中心）、政工监督室、警务保障室、法制大队、食品药品和环境犯罪侦查大队、国内安全保卫大队（反邪教大队）、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全管理大队、看守所、预审大队、行政拘留所、交通警察大队、巡逻防暴特警大队、森林警察大队、城关派出所、清泉派出所、位奇派出所、东乐派出所、陈户派出所、李桥派出所、霍城派出所、马营派出所、老军派出所、花寨派出所。  

县编办核定单位编制共计304人。其中：行政编制157人，事业编制147人。实有人数418人，其中：在职行政人员141，在职事业人员106人（包括巡警10人），警务辅助人员171人。退休人员56人，遗属人员19人。 

（二）参照公务员法管理单位

山丹县公安局下设参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

山丹县公安局下设直属事业单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算6668.39万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算6668.39万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算财政拨款收入6668.39万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算6668.39万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出5663.39万元， 占84.93%； 项目支出1005万元，占15.07%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出6668.39万元，包括：公共安全支出5735.25万元，占86%；社会保障和就业支出424.86万元，占7%；卫生健康支出219.79万元，占3%；住房保障支出288.48万元，占4%。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2024年基本支出5663.39万元，比2023年预算增加1598.04万元，增长39.31%，增长的主要原因是新招录警务辅助人员，警务辅助人员人员经费增加；部分在职人员工资调增，人员经费增加。

其中：人员经费支出5106.57万元，主要包括：基本工资932.17万元、津贴补贴1261.9万元、奖金646.89万元、绩效工资225.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费360.79万元、职工基本医疗保险缴费132.3万元、公务员医疗补助缴费44.1万元、其他社会保障缴费41.39万元、住房公积金288.48万元、奖励金5.25万元、其他工资福利支出1094.83万元、退休费33.71万元、退职（役）费0.43万元、生活补助6.52万元、医疗费补助32.36万元。

公用经费支出556.82万元，主要包括：办公费20万元、印刷费10万元、水费5万元、电费55万元、会议费5万元、取暖费50万元、物业管理费18.8万元、维修（护）费25万元、公务接待费6万元、劳务费100万元、工会经费33万元、福利费10万元、其他交通费用124.98万元、其他商品和服务支出94.04万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1005万元，比2023年预算减少465.01万元，减少31.63%，减少的主要原因是2024年巡警、警务辅助人员人员经费包含在基本支出中，2024年减少疫情流调经费。

保障运转经费4个，主要是2024年人犯经费、2024年度看守所日常经费、平安山丹“天眼工程”运行维护费、陈户、老军派出所业务房建设项目。

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全支出2024年预算数为5735.25万元， 比 2023年预算增加979.33万元， 主要原因是警务辅助人员人员经费增加；部分在职人员工资调增，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出2024年预算数424.86万元，比2023年预算增加75.96万元，主要原因是警务辅助人员最低缴费基数上调，社保缴纳金额增加；部分在职人员应发工资调增，社保缴费金额增加。

3.卫生健康支出2024年预算数219.79万元，比2023年预算增加24.82万元，主要原因是警务辅助人员最低缴费基数上调，社保缴纳金额增加；部分在职人员应发工资调增，社保缴费金额增加。

4.住房保障支出2024年预算数288.48万元，比2023年预算增加52.91万元，主要原因是新招录警务辅助人员，住房公积金金额增加；部分在职人员应发工资调增，住房公积金缴费基数上调，金额增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算111万元，较2023年预算增加26万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费6万元，较2023年预算减少11万元，下降64.7 %，下降的主要原因是厉行节约，严格按照“八项规定”控制接待费用，同时确保各项财经纪律落到实处。

3.公务用车购置及运行维护费105万元（其中：公务用车购置50万元，公务用车运行维护费55万元），较2023年预算增加50万元，增长90.91%，增长的主要原因是部分执法执勤车辆使用年限较长，已到报废年限，需采购更新执法执勤车辆。该费用主要由上级部门转移支付资金办案（业务）费中解决，作为特定类项目申报。不占用县级预算资金。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费10万元，较2023年预算增加2万元，增长25%，增长的主要原因是公安业务培训增加。该费用主要由上级部门转移支付资金办案（业务）费中解决，作为特定类项目申报。不占用县级预算资金。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费5万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，与上年度持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1321.82万元，较2023年预算增加274.84万元，增长26.25%，增长的主要原因是中央政法转移支付资金增加，看守日常运行经费及人犯经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额911.83万元，其中：政府采购货物预算738.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算173万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额911.83万元，小微企业预留政府采购项目预算金额911.83万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8934.67万元。其中：办公用房3975.56平方米，价值960.23万元。预算部门（单位）共有公务用车14辆，价值215.86万元。单价20万元以上的设备价值1736.09万元。2024年拟采购固定资产约551.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收110万元。其中：罚没收入103.5万元，身份证工本费5万元，户口本工本费1.5万元。

（三）重点项目情况

2024年我单位没有经济社会发展类项目，现将公安转移支付资金公开如下：

项目名称：公安转移支付资金

1、项目概况：中央政法转移支付资金

2、立项依据：甘财政法【2023】45号-提前下达2024年全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金

4、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

5、实施计划：1：为辅警采购被装，实现暖警惠警。2：进一步完善信息网络设备，建设智慧安防小区，保持辖区治安大局持续稳定。

6、年度预算安排：年初预算560万元。

7、预期总体目标：积极响应落实号召“过紧日子”的要求，牢固树立过“紧日子”的要求，在源头上做好过“紧日子”的准备，将过“紧日子”的思想落到实处，加强专项资金与公安项目的关联性，突出转移支付资金的整体绩效，实现转移支付资金使用效益最大化，确实做到“花钱必问效、无效必问责”，确保绩效目标保质保量实现。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付560万元，较2023年预算增加156万元，增长38.61%，增长的主要原因是需采购公安专用设备。

1.一般性转移支付560万元，具体项目有：

(1)项目1：甘财政法【2023】45号-提前下达2024年全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金560万元；

2.专项转移支付0万元

3.政府性基金转移支付0万元

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年12月，组织开展1-12月绩效运行监控项目13个，占本部门项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100 %。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，部门整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已严格按照财政局要求报送财政。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标7个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县公安局2024年部门预算公开表

  2.山丹县公安局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表