山丹县文体广电和旅游局（汇总）

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、体育、广电、旅游、文物等方面的方针政策，拟订相应的政策措施，建立行之有效的规章制度。

（二）统筹规划全县文化旅游产业和文化、体育、广电事业发展，编制并组织实施本行业的年度计划。负责全县文化、体育、广电、旅游、文物的行业管理，推进全县文化、旅游、体育产业发展，推进全县文化、体育、广电、旅游领域体制机制改革。

（三）统筹管理全县性重大文化、体育和旅游活动,推动地方特色文化发展。统筹协调全县重大文艺展演、体育比赛和文化旅游节会活动。组织全县文化旅游整体形象推广，促进全县文化旅游对外交流合作和宣传推广工作。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责监督管理全县公共体育设施，推进多元化体育服务设施建设；实施全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。推动国民体质监测工作，组织全县群众性体育活动及业余训练工作。

（七）负责全县广播电视基础设施建设与维护；承担全县广播电视播出和传输的日常监管，保障广播电视安全播出；负责全县卫星广播电视地面接收设施的管理，实施依法设定的行政许可，查处违法违规行为。

（八）组织实施全县文化旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进全县文化旅游产业发展。协调推进全县全域旅游和文化旅游体育医养融合发展。

（九）负责全县非物质文化遗产保护工作，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）负责文化遗产保护、整理、申报工作；承担全县文物管理和保护工作；负责推动博物馆公共服务体系建设，指导全县博物馆的业务工作；组织实施县境内文物保护修缮项目。

（十一）负责全县文化、体育、旅游市场行业监管。推动全县文化、体育、旅游市场发展，推进全县文化旅游行业信用体系建设。组织实施文化旅游区、文化体育旅游设施、文化旅游公共服务、文化旅游产品等方面的国家标准、行业标准和地方标准。

（十二）会同有关部门负责全县文化、体育、广电、文博等专业技术职务资格的审核、申报、评审工作；组织全县农村文化实用人才、专业技术人员及文化、广电、体育和旅游行业从业人员的教育培训。

（十三）负责全县文化旅游市场综合行政执法工作。

（十四）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我局下设机构共5个，包括：综合办公室（党建办公室）、规划财务股、文化艺术股、安全和行业监管股、文物股（执法中队）。

（二）直属事业单位

1.山丹县体育运动中心，正科级建制，全额拨款事业编制11名；

2.山丹县文化馆，副科级建制，全额拨款事业编制24名；

3.山丹县博物馆，副科级建制，全额拨款事业编制10名；

4.山丹培黎图书馆，副科级建制，全额拨款事业编制8名；

5.山丹县汉明长城研究保护中心，正科级建制，全额拨款事业编制11名；

6.山丹县文化旅游产业发展中心，正科级建制，全额拨款事业编制13名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算3146.26万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算3146.26万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3121.26万元，占98%；政府性基金预算收入25万元，占2%；上年结转收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算3146.26万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1628.4万元，占52%；项目支出1517.86万元，占48%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出3146.26万元，包括：文化旅游体育与传媒支出2281.32万元、社会保障和就业支出200.99万元、卫生健康支出102.55万元、节能环保支出350万元、农林水支出40万元、住房保障支出119.33万元、其他支出52.08万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1628.4万元，比2023年预算增加274.98万元，增长20%，增长的主要原因人员增加。

其中：人员经费支出1557.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出71.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1517.86万元，比2023年预算增加846万元，增长126%，增长的主要原因是项目增加。

其他项目16个，主要是项目如意花海田园综合体、项目2024年三馆一站免费开放县级配套资金、项目2024年度广播户户通运行维护、项目公益性岗位补助（越战退役士兵补助）、仙堤书院经费、山丹县扶持发展文化旅游产业十二条措施、第四次全国文物普查工作经费、文旅宣传推介费（移动大数据对外应用服务）、2024年一部手机游山丹运用服务、2024重点文化文艺活动、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2024年度文化人才专项经费、2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（长城社区群众滑冰场项目）、2024年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）、2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金、山丹县博物馆馆藏瓷器文物保护修复。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出2024年预算数为2281.32万元、，比2023年预算增加911.44万元，主要原因是文旅活动增加。

2.社会保障和就业支出2024年预算数为200.99万元，比2023年预算增加70.86万元，主要原因是社保基数增加。

3.卫生健康支出2024年预算数为102.55万元，比2023年预算增加15.72万元， 主要原因是卫生健康支出增加。

4.节能环保支出2024年预算数为350万元，比2023年预算增加0万元。

5.农林水支出2024年预算数为40万元，比2023年预算增加40万元，主要原因是农林水项目增加。

6.住房保障支出2024年预算数为119.33万元，比2023年预算增加31.63万元，主要原因是住房保障增加。

7.其他支出2024年预算数为52.08万元，比2023年预算增加52.08万元，主要原因是其他支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

    “三公”经费预算0.3万元，较2023年预算减少3.3万元。

1.因公出国（境）费用0万元。较2023年预算减少0万元

2.公务接待费0.3万元，较2023年预算减少3.3万元，下降92%，下降的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。较2023年预算减少0万元

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.5万元，较2023年预算增加1.5万元，增长的主要原因是培训增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费323.71万元，较2023年预算增加309.81万元，增长2228%，增长的主要原因是其他商品和服务支出纳入机关运行经费，其他商品和服务支出增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额83.51万元，其中：政府采购货物预算20.51万元，政府采购服务预算63万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3497.98万元。其中：办公用房18230.55平方米，价值1154.96万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约20.51万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出25万元，较2023年预算增加25万元。

1．中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金2024年预算数为25万元，较2023年预算增加25万元，主要原因是体育彩票公益金。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年度广播电视户户通运行维护项目

1、项目概况：本项目旨在确保山丹县广播电视户户通设备的稳定、高效运行，为偏远地区群众提供持续、优质的广播电视服务。项目将通过专业的运维人员和完善的服务网络，实现设备故障的快速响应和修复，降低返修率和投诉率，提升用户满意度。

2、立项依据：《甘肃省人民办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的实施意见》甘政办发[2016]204号

3、实施主体：中国广电甘肃网络股份山丹分公司

4、实施周期：1年

5、实施计划：建立健全运维服务网络，优化服务流程，确保8个运维网点高效运作。定期对设备设施进行巡检、保养和维修，确保5235户直播卫星用户接收设备稳定运行。加强技术人员培训，提升运维团队的专业能力和服务水平。

6、年度预算安排：县级资金28.73万元

7、预期总体目标：通过本项目的实施，实现服务全面优化、设备稳定运行，确保“满修复、满时间”与“低返修、低投诉”，显著提升服务覆盖水平，满足偏远地区群众的广播电视需求。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。

2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共39个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出39个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果同时随部门决算报送财政，并在部门决算公开的时候随决算公开。。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目16个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．山丹县文体广电和旅游局2024年单位预算公开表

      2．山丹县文体广电和旅游局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目

         绩效目标