山丹县人民政府办公室

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.负责处理县政府日常事务和政务；协助县政府领导起草或审核以县政府、县政府名义发布的公务和部分会议材料以及县政府领导重要报告、讲话；筹备县政府会议，协助县政府领导组织实施会议决议事项。

2.负责协调、规范、管理和监督行政许可和行政审批事项，推进行政审批制度改革和优化投资环境，指导、协调、监督市民大厅业务办理，做好政务公开、政务服务工作。

3.负责县政府领导重要批示传达、落实及情况反馈工作，承担县域经济社会发展重大课题调研并提出意见建议，负责政府工作报告起草工作 ，负责政务信息收集、处理、编报工作。

4.负责贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和法规，协调服务全县银行业、保险业、融资担保业、典当行等金融机构，参与协调重大项目融资工作，联系对接政银企工作，组织协调防范、打击和处置非法集资等违法金融行为，防范化解和处置各类金融风险。

5.负责贯彻执行党和国家外事工作方针、政策和法规，协调处理外事事务和涉外活动，负责县级领导因公出访活动统筹安排和外宾来访接待工作。

6.负责对县政府及上级政府做出的决定、决议和县政府交办工作督促检查，县政府常务会议、县长办公会议研究事项贯彻落实情况督查督办，县政府领导重要批示及临时交办事项查办落实，人大代表意见建议和政协委员提案督促办理，重大项目推进、重点工作和重要事项办理督促落实工作。

7.组织、指导、实施县级地方志的征集，编写与年鉴的编纂工作，为各级领导，各部门提供详实可靠的地情资料。

8.做好县政府领导的服务事务、县政府办公室机关的后勤服务保障工作和离退休干部职工及遗属的服务工作。

9.承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县人民政府办公室加挂县委外事工作委员会办公室、县政府外事办公室、县政府金融工作办公室牌子。共设置内设机构7个，分别是综合股、秘书股、政务服务管理股、调研信息股、金融股、外事股、督查室。现有行政编制16名，保留机关工勤事业编制6名。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县地方史志编纂办公室为正科级建制参照公务员法管理事业单位，事业编制4名。

（三）直属事业单位

1.山丹县政策研究中心为正科级建制事业单位，隶属县政府办公室管理，事业编制15名。

2.山丹县政府金融工作服务中心为副科级建制事业单位，隶属县政府办公室管理，事业编制7名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算859.48万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算859.48万元（详见单位预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入859.48万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算859.48万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出841.48万元，占97.91%；项目支出18万元，占2.1%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出859.48万元，包括：一般公共服务支出674.03万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出84.57万元、医疗卫生和计划生育支出44.23万元、住房保障支出56.65万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出841.48万元，比2023年预算增加169.37万元，增长25.2%，增长的主要原因是单位调入人员增多，相应的工资福利支出增加。

其中：人员经费支出708.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、退职（役）费、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出133.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算18万元，比2023年预算增加15.1万元，增长520.69%，增长的主要原因是2024年度春节期间慰问在岗值守单位标准提高，新增高速交警奖励项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是①2024年度春节慰问金3万元②高速交警奖励金15万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（201类）政府办公室及机关运行（03款）行政运行（01项）2024年预算数为674.03万元，比2023年预算增加45.51万元，主要原因是单位调入人员增多，相应的工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出（301类）政府办公室及机关运行（03款）行政运行（01项）2024年预算数为84.57万元，比2023年预算增加23.25万元，主要原因是单位调入人员增多，相应的工资福利支出增加社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（301类）政府办公室及机关运行（03款）行政运行（01项）2024年预算数为44.23万元，比2023年预算增加5.57万元，主要原因是单位调入人员增多，相应的工资福利支出增加社会保障和就业支出。

4.住房保障支出（301类）政府办公室及机关运行（03款）行政运行（01项）2024年预算数为56.65万元，比2023年预算增加16.85万元，主要原因是单位调入人员增多，相应的工资福利支出增加社会保障和就业支出。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算20.25万元，较2023年预算减少0.05万元。

1.因公出国（境）费用3万元，较2023年预算无增减变动。

2.公务接待费17.25万元，较2023年预算减少0.05万元，下降0.29%，增长（下降）的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定有关精神，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无增减变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算减少1万元，下降100%，下降的主要原因是本年度无培训安排。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1万元，较2023年预算无增减变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费78.04万元，较2023年预算增加1.7万元，增长2.2%，增长的主要原因是本年度预计招商引资计划增加，相应的外出考察招商差旅费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额29.82万元，其中：政府采购货物预算18.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额29.82万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为139.3万元。其中：办公用房445.32平方米，价值91.52万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约11.02万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年春节送温暖和慰问活动

1、项目概况：2024年慰问春节期间坚守工作岗位的单位30个，标准1000元/个，共需慰问金3万元，由县财政局统筹解决，县委办公室、县政府办公室组织实施。

2、立项依据：县委、县政府决定，春节之前在全县范围内开展送温暖和慰问活动方案，让广大人民群众切身感受到党和政府的关怀温暖，保障他们度过一个欢乐祥和、喜庆安康的春节。

3、实施主体：县委办公室县政府办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年2月7日至9日开展慰问活动

6、年度预算安排：慰问金3万元

7、预期总体目标：按照预算安排慰问经费和时间全部进行慰问。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门预算无国有资本经营预算支出，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：年初预算安排经费与项目实际实施资金不一致，开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本部门（单位）项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：报送并同步公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.023万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县人民政府办公室2024年部门预算公开表

       2.山丹县人民政府办公室2024年单位整体支出绩效目标表及预算项目绩

        效目标表