中国·山丹-山丹县经济作物指导中心2024年单位预算公开情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

2.建设保障农产品质量安全的标准化生产示范区、示范农场、示范专业合作社，加强对农业投入品使用的管理和指导，建立健全农业投入品的安全使用制度。

3.参与农业技术推广、计划制定并组织实施，重点搞好无公害农作物产业及相关订单高效农田建设和管理。

4.解决全县经济作物生产中的疑难问题。组织高效经济作物新技术、新品种、新产品的引进、试验、示范、推广及农业科技培训。

5.负责全县农产品质量安全检测工作。负责农产品质量安全产地准出和质量追溯监管工作；负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作。

6.负责全县农业生态环境建设的管理与服务工作。做好全县废旧农膜回收利用的监督管理、承担全县农业生态环境保护的监督管理；承担农业野生植物资源保护管理与农业外来入侵生物综合防治。

7.负责全县生态农业、农业清洁生产及农业废弃物资源化利用相关技术示范推广工作。

8.承担特色产业及相关高效农田建设所需的精品良种、名特种苗、生物农药、优质农膜、专用配方肥、生物技术成果转化等科技经济一体化的物质配套服务和产品产后服务。

9.为农民提供农业技术、农村经济和社会和谐发展等方面的科技、信息服务。

山丹县经济作物指导中心核定事业编制22名。现有人员20人，(其中：管理岗位3名，专业技术岗位16名，工勤技能岗位1名)。核定正科级领导职数1名。其中：设主任1名、副主任2名。

山丹县经济作物指导中心内设环保站、经作站、检测站、办公室、财务室等5个职能室。山丹县经济作物指导中心为独立核算机构。

按照预算管理有关规定，2024年单位收支总预算918.38万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

2024年支出预算918.38万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出366.52万元，占40%；项目支出165万元，占18%；上年结转386.85万元，占42%。

2024年一般公共预算当年支出531.52万元，包括：社会保障和就业支出43.17万元、卫生健康支出20.74万元、节能环保支出100万元、农林水支出339.91万元、住房保障支出27.69万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

2024年基本支出366.52万元，比2023年预算增加71.41万元，增长19.48%，增长的主要原因是人员增加，单位职工晋升职称工资增加。

其中：人员经费支出348.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出17.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算165万元，比2023年预算增加2.78万元，增长1.7%，增长的主要原因是项目资金提前下达。

其他项目3个，主要是项目①山丹县废旧农膜回收利用和整治经费100万元;②提前下达2024年省级农产品质量安全监管资金11万元;③提前下达2024年省级财政农业生态环境保护项目54万元。

2024年一般公共预算当年支出918.38万元，包括：社会保障和就业支出43.17万元、卫生健康支出20.74万元、节能环保支出100万元、农林水支出726.76万元、住房保障支出27.69万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少0.17万元。2024年预算无公务接待费。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0％。

2.公务接待费0万元，较2023年预算减少0.17万元，下降100%，下降的主要原因是2024年预算无公务接待费。

其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行维护费为0.00万元，较2023年预算增加0万元，增长0％。

本单位无机关运行经费，一般公共预算财政拨款机关运行经费情况表为空表。

2024年，单位政府采购预算总额5.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.8万元。

上年末固定资产金额为208.98万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车1辆，价值14.49万元。单价20万元以上的设备价值112万元。2024年拟采购固定资产约1.6万元。

1.项目概况。2024年省级财政下达山丹县农业生态环境保护项目资金54万元（其中：废旧地膜回收利用以奖代补资金35万元；田间尾菜处理利用补助资金15万元；地膜残留监测资金4万元）。通过项目实施，到2024年底，全县废旧地膜回收加工网络体系进一步健全，回收机制不断完善，地膜残留问题得到有效控制，重点蔬菜种植乡镇尾菜规模化处理利用能力进一步增强，尾菜处理利用科技水平进一步提高。

2.立项依据。甘农财发【2023】85号关于下达2024年省级财政农业生态环境保护项目实施方案及资金计划的通知。

5.实施计划。一是“以奖代补”资金。重点对扶持甘肃昊信塑业有限责任公司提升产业集聚度，实行“以奖代补”，并签订包片回收协议和承诺书，负责对包片区域内的废旧农膜应拉尽拉。二是残膜监测点。根据《甘肃省农田地膜残留监测方案》要求，按照统一标准建设10个地膜残留量定位监测采样点，地膜残留量监测点完成率为100%。三是田间尾菜处理利用资金。按照项目方案，采购尾菜田间处理利用所需包覆材料、生物肥料等物资，补助重点蔬菜乡镇参与田间尾菜处理利用蔬菜生产专业合作社或蔬菜种植大户，引导农民采取直接还田、堆肥处理、过腹还田等方式进行尾菜处理，完成率为100%。

7.预期总体目标。到2024年底，全县废旧农膜回收加工网络体系进一步健全，回收机制不断完善，农膜残留问题得到有效控制，全县废旧农膜回收率达到85%以上，尾菜处理利用率稳定在82%以上。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是有些项目资金下达相对滞后。二是项目实施时效性。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是按照公开招标采购合同，地膜未供货，无法支付完毕；二是乡镇废旧地膜回收要等秋收后验收后，进行拨付。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：

(1)2023年省级财政下达山丹县农业生态环境保护项目资金44万元（其中：废旧地膜回收利用以奖代补资金30万元；田间尾菜处理利用补助资金10万元；地膜残留监测资金4万元）。通过项目实施，到2023年底，全县废旧地膜回收加工网络体系进一步健全，回收机制不断完善，地膜残留问题得到有效控制。2023年共回收废旧农膜1954吨（折纯），回收率达到86.9%，大大降低了废旧农膜对农田及城乡环境的污染。尾菜处理面积5.73万亩，处理利用率达89.73%。2023年设置10个残膜污染监测点，全县地膜残留监测量平均为1.8568kg/亩。今后将继续做好我县地膜残留监测工作，全面掌握地膜用量及残留情况，为我县地膜回收利用工作提供数据支撑和决策参考。

（2）省农业农村厅对山丹县下达农产品质量安全监管资金10万元。绿色、有机补助经费5万元，补助给5家企业，甘肃丹鑫玺农业科技发展有限责任公司（洋葱）、山丹县金玫瑰种植专业合作社（玫瑰花）、山丹县丹禾生态农业科技发展有限公司（面粉）、山丹马场丹马油脂有限责任公司（油菜籽）、山丹县金谷子种植专业合作社（黑小米等），每个企业补助1万元。农产品质量安全监管机构能力建设经费5万元，已全部用于购买检测试剂、检测标准品、耗材、定量专用气体、污水处理药剂，开展例行监测抽样工作，采购打印机两台。进一步完善了检测设备装备，提升了农产品质量安全监测能力水平。

（3）2023年甘肃省农业农村厅下达山丹县地膜科学使用回收试点项目资金1104万元。其中：一是推广应用加厚高强度地膜。采取公开招标的方式，采购0.015毫米的加厚高强度地膜600万元；二是推广应用全生物降解地膜，采取公开招标的方式，采购全生物可降解地膜504万元。通过推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜，地膜使用回收工作机制得到完善，地膜源头防控水平明显提升，群众使用加厚高强度地膜的积极性和自觉性明显增强，群众对全生物降解地膜的认识和接受程度相应提高，废旧地膜残留污染防治体系不断健全，回收网络体系不断完善，当季废旧农膜回收率稳定在85%以上，农田和环境污染得到有效控制。

（4）2023年县财政安排经费150万元，专项用于废旧农膜回收利用和整治，一是对完成废旧农膜回收任务且问题整改及时的乡镇，按照废旧农膜回收量给予100元/吨的奖励。二是乡镇回收站每回收1吨废旧地膜，给予回收网点100元的补助资金。三是企业负责从乡镇回收站拉运废旧农膜，每拉运1吨给予企业100元的补助。到2025年，以减量使用传统地膜、推广应用安全可控替代产品和回收利用废旧农膜为主要治理方式，全面推广使用先进除膜技术，建立健全回收利用体系，全面推进农膜回收利用工作，确保废旧农膜回收利用率稳定在85%以上，农田和环境污染得到进一步改善。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度减少单位预算项目1个，减少率25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.山丹县经济作物指导中心名称2024年单位整体支出绩效目标及预算

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