山丹县住房和城乡建设局(汇总)

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，拟订全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、房屋建筑、市政公用事业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规范性文件并监督实施。

（二）承担建立工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；组织制定和发布全县工程建设定额指导价并监督实施；负责拟订工程造价管理制度，监督指导各类工程建设标准及定额的实施。

（三）承担规范村镇建设，指导全县村镇建设的责任。负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设和重点镇的建设等工作。

（四）承担房屋建筑和市政基础设施工程综合管理责任。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程项目施工图初步设计审查、概算审查、施工图审查备案、开工许可、竣工决算审查、竣工验收备案等工作。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作；负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；指导全县建筑活动；组织实施全县房屋建筑和市政基础设施工程的勘察设计、施工、监理及与其相关的材料设备采购的招标投标监管；负责有形建筑市场的监督管理工作。

（六）承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。负责拟订全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策并监督实施；负责对全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全实施统一监督管理；组织和参与重大工程事故的调查处理。

（七）承担推进建筑节能的责任。负责监督建设行业建筑节能政策的实施；指导重大技术引进和创新工作；指导房屋墙体材料革新工作；指导新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目。

（八）监督国家和省有关建设工程抗震设防法律、法规的执行。指导各类房屋建筑及其附属设施和市政基础设施等建设工程的抗震设防工作和旧有建筑物的抗震加固；指导城市地下空间的开发和利用。

（九）负责市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市供水、燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理、园林绿化、城市雕塑、市容环卫等工作；负责和指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责风景名胜区的审查报批和监督管理。

（十）实施城市规划、建设、管理方面的法律、法规和规章规定的城建监察职责。

（十一）负责县政府投资项目代建管理工作。

（十二）制定全县建设行业科技发展规划和技术经济政策；组织重大科技项目攻关和成果转化、推广；指导重大技术引进和创新工作。

（十三）承办县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县住房和城乡建设局是县政府综合职能部门，正科级建制，内设党政办公室、建筑市场管理股、工程质量安全监管股、市政公用事业监管股、村镇建设监管股、房地产和住房保障股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

下属事业单位7个，分别是：山丹县市政公用事业服务中心（正科级建制，核定全额拨款事业编制16人，实有12人）、山丹县住房保障服务中心（正科级建制，核定编制11人，实有9人）、山丹县房屋征收管理办公室（正科级建制，核定编制8人，实有8人）、山丹县建设工程质量监督管理站（副科级建制，核定编制11人，实有11人）、山丹县城市水暖气保障中心（股级建制，核定编制10人，实有7人）、山丹县建筑安装工程定额服务站（股级建制，核定编制8人，实有8人）、山丹县消防安全服务站（股级建制，核定编制6人，实有6人）。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算9560.73万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算9560.73万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入4789.56万元，占50.10%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入4771.17万元，占49.90%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算9560.73万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1351.69万元，占14.14 %； 项目支出3437.87万元，占35.96%；上年结转4771.17万元，占49.90%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出4789.56万元，包括：社会保障和就业支出141.48万元、医疗卫生与计划生育支出77.48万元、节能环保支出1168万元、城乡社区支出1436.66万元、住房保障支出1965.94万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1351.69万元，比2023年预算增加300.56万元，增长28.60%，增长的主要原因人员工资的增加。

其中：人员经费支出1193.61万元，主要包括：基本工资309.71万元、津贴补贴191.55万元、奖金212.35万元、绩效工资95.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.95万元、职工基本医疗保险缴费40.41万元、公务员医疗补助缴费13.47万元、其他社会保障缴费14.37万元、住房公积金88.64万元、其他工资福利支出75.34万元、退休费20.54万元、医疗费补助20.24万元、生活补助0.67万元、奖励金0.90万元。

公用经费支出158.08万元，主要包括：办公费12.89万元、差旅费11.55万元、公务接待费3.20万元、工会经费7.06万元、其他交通费用31.98万元、印刷费0.35万元、手续费0.05万元、电费91万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算3437.87万元，比2023年预算减少3286.42万元，减少59.74%，减少的主要原因是：基础设施建设的减少。

其他项目17个，主要是项目1山丹县污水处理厂运营项目、项目2山丹县各乡镇污水处站第三方运营项目、项目3农村房屋抗震及危旧房改造补助项目、项目4山丹县城市餐厨垃圾收集处理运营项目、项目5山丹县文化旅游创意中心建设项目、项目6人武部业务中心项目战备值班设备及办公生活设施采购费用、项目7山丹县乡镇垃圾转运站运营维护费项目、项目8山丹县市政建设项目资金370万元；项目9山丹县2023年城北村城市棚户区（城中村）改造配套基础设施项目2240万元；项目10山丹县燃气输配系统老旧管道更新改造项目1507万元；项目11污水处理厂污泥处置费143万元；项目12污水处理厂监控设施升级改造和更新污水处理厂一期部分老化设施设备234万元、项目13山丹县人才公寓装饰装修项目、项目14人才公寓取暖费及物业费项目、项目15山丹县公共租赁住房维修项目、项目16山丹县2024年城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目、项目17山丹县保障性租赁住房建设项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出141.48万元，比2023年预算增加45.77万元，增长的主要原因是人员增加，保险基数提高，所需资金增加。

2.卫生健康支出77.48万元，比2023年预算增加14.72万元，增长的主要原因是人员增加，保险基数提高，所需资金增加。

3.节能环保支出1168万元，比2023年预算减少1597万元，减少的主要原因是预算项目资金的减少。

4.城乡社区支出1436.66万元，比2023年预算减少3352.37万元，减少的主要原因是预算项目资金的减少。

5.住房保障支出1965.94万元，比2023年增加1959.03万元，增加的主要原因是2024年农村抗争补助资金的增加以及提前下达了2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.20万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元。

2.公务接待费3.20万元，较2023年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.10万元，较2023年预算增加4.6万元，增长33.79%，增长的主要原因是水电暖等日常公用经费及办公费有所增长。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额96.69万元，其中：政府采购货物预算5.34万元，政府采购工程预算91万元，政府采购服务预算0.35万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 96.69万元，小微企业预留政府采购项目预算金额96.69万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1960.35万元。其中：办公用房140平方米，价值23.27万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收500万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是城市基础设施配套费、城市生活污水处理费，分别计划征收400万元、100万元。

（三）重点项目情况

项目名称：污水处理厂监控设施升级改造和更换污水处理厂一期部分老化设施设备

2、项目概况：对污水处理厂部分监控设施和老化设施设备进行更换，确保设施设备稳定运行，消除污水直排的隐患风险，保障污水处理厂正常运行。

3、立项依据：根据2023年5月15日张掖市生态环境局下发《关于全市废水污染源自动监控设施升级改造情况的通报》（张环办发〔2023〕19号）文件要求，我县废水排污单位未按照技术规范要求完成升级改造工作，县污水处理厂自动监控设施急需进行升级改造。

4、实施主体：山丹县市政公用事业服务中心

5、实施周期：1年

6、实施计划：：安装潜污泵（含变频控制系统柜）3台，ORP检测仪4个，溶氧仪8个，污泥浓度仪8个，推流器（水下）16个，回流污泥泵（池内）（含变频控制系统）4个，剩余污泥泵（池内）3个，0.85kw搅拌机2台，3.0kw搅拌机4台，液位计1台，更换75kw罗茨风机3台，55kw罗茨风机3台，安装PIC控制柜1只，上位机2台，显示器2台，安装调试总磷在线检测设备1台，总氮在线监测设备1台，智能水质采样器1台，PH（温度）在线监测设备1台，数据采集仪1台，USB电源1台。

7、年度预算安排：234万元

8、预期总体目标：设备的更换，提高了排放质量，解决了污水处理效率低的问题，提高了处理效果，达到了国家要求的排放标准，降低了运行成本，实现节能减排。环境污水在线监测，可以很好的实时监测污水排放情况，及时发现异常，确保污水治理工作的及时性和有效性。因此，实施污水处理厂监控设施升级改造和更换污水处理厂一期部分老化设施设备是十分必要的。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付1222.30万元，较2023年预算增加1222.30万元，增长100%，增长的主要原因是转移支付项目的增加。

1.一般性转移支付1222.30万元，具体项目有：

项目1山丹县污水处理厂运营项目600万元

项目2山丹县各乡镇污水处站第三方运营项目120万元

项目3农村房屋抗震及危旧房改造补助项目54.3万元

项目4山丹县城市餐厨垃圾收集处理运营项目114万元

项目5山丹县乡镇垃圾转运站运营维护费项目100万元

项目6污水处理厂监控设施升级改造和更换污水处理厂一期部分老化设施设备234万元。

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目17个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目17个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目17个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目17个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共57个，其中，部门整体支出3个，项目支出57个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果见附件2。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目40个，增长率385.72%。同时对政策和项目资金管理作出调整的40个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目13个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标52个、三级指标98个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

山丹县住房和城乡建设局

2024年2月5日

附件：1.山丹县住房和城乡建设局2024年部门预算公开表

2.山丹县住房和城乡建设局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元