附件1

表1部门收支总体情况表
单位：万元
收入	支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	560.68	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出	484.19
八、经营收入
八、社会保障和就业支出	48.99
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出	23.39
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出	35.08
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本 年 收 入 合 计	560.68	本 年 支 出 合 计	591.65
上年结转结余	30.97	年终结转结余
收 入 总 计	591.65	支 出 总 计	591.65
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表2部门收入总体情况表
单位：万元
项目	预算数
一、一般公共预算资金	560.68
财政拨款	450.68
一般性转移支付	110.00
本年收入合计	560.68
二、上年结转	30.97
财政性资金	30.97
教育专户
非财政性资金
收入合计	591.65
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表3部门支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	591.65	440.68	120.00	30.97
文化旅游体育与传媒支出	484.19	333.22	120.00	30.97
文物	484.19	333.22	120.00	30.97
博物馆	484.19	333.22	120.00	30.97
社会保障和就业支出	48.99	48.99
行政事业单位养老支出	43.03	43.03
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	43.03
其他社会保障和就业支出	5.96	5.96
其他社会保障和就业支出	5.96	5.96
卫生健康支出	23.39	23.39
行政事业单位医疗	23.39	23.39
事业单位医疗	18.01	18.01
公务员医疗补助	5.38	5.38
住房保障支出	35.08	35.08
住房改革支出	35.08	35.08
住房公积金	35.08	35.08
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表4财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入	支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	560.68	一、本年支出	560.68
（一）一般公共预算财政拨款	560.68	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出	453.22
（八）社会保障和就业支出	48.99
（九）社会保险基金支出
（十）医疗卫生与计划生育支出	23.39
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）国土海洋气象等支出
（二十）住房保障支出	35.08
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
收 入 总 计	560.68	支 出 总 计	560.68
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表5财政拨款支出表
单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	560.68	560.68	440.68	120.00
山丹艾黎纪念馆	560.68	560.68	440.68	120.00
山丹艾黎纪念馆	560.68	560.68	440.68	120.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表6一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目	一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	560.68	440.68	120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	453.22	333.22	120.00
20702	文物	453.22	333.22	120.00
2070205	博物馆	453.22	333.22	120.00
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99
20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	43.03
20899	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96
2089999	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96
210	卫生健康支出	23.39	23.39
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38
221	住房保障支出	35.08	35.08
22102	住房改革支出	35.08	35.08
2210201	住房公积金	35.08	35.08
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表7一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目	一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计	440.68	418.08	22.60
302	商品和服务支出	22.60
22.60
30205	水费	0.23
0.23
30228	工会经费	2.80
2.80
30206	电费	0.50
0.50
30207	邮电费	0.20
0.20
30209	物业管理费	0.08
0.08
30213	维修（护）费	1.00
1.00
30214	租赁费	0.40
0.40
30217	公务接待费	0.60
0.60
30226	劳务费	2.00
2.00
30227	委托业务费	1.50
1.50
30211	差旅费	1.50
1.50
30216	培训费	0.80
0.80
30201	办公费	10.49
10.49
30202	印刷费	0.50
0.50
301	工资福利支出	417.56	417.56
30107	绩效工资	72.57	72.57
30102	津贴补贴	35.53	35.53
30101	基本工资	129.17	129.17
30103	奖金	73.36	73.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.03	43.03
30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	16.14
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	5.38
30113	住房公积金	35.08	35.08
303	对个人和家庭的补助	0.52	0.52
30307	医疗费补助	0.52	0.52
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表8一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称	“三公”经费	会议费	培训费
合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0.60
0.60
1.30
山丹艾黎纪念馆	0.60
0.60
1.30
山丹艾黎纪念馆	0.60
0.60
1.30
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表9一般公共预算机关运行经费
单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计
2
备注：本单位为公益一类的事业单位，无机关运行经费。

表10政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目	预算数
备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表11部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表12国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目	预算数
**	1
总计	0.00
0.00
0.00
备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。