山丹县人民政府政务服务中心

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

    一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.负责全县政务公开、网上行权和互联网＋政务服务工作；

2.管理和监督窗口单位办理行政审批和便民服务事项；

3.对进驻市民大厅窗口工作人员进行管理培训和定期考核；

4.统计、整理、汇总窗口行政许可（审批）业务运转情况；

5.受理对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉，并组织调查处理及结果反馈；

6.负责制定政务大厅管理办法和各项规章制度，并组织实施；

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县人民政府政务服务中心为独立核算机构，成立于2012年10月，隶属山丹县人民政府办公室管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位，核定事业编制17名，实有人员16人，其中科级领导职数3名，设主任1名，副主任2名。现有主任1人，副主任2人，管理人员13人。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算259.46万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算259.46万元（详见部门/单位预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入259.46万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算259.46万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出259.46万元，占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出259.46万元，包括：一般公共服务支出205.36万元、社会保障和就业支出24.39万元、卫生健康支出11.65万元、住房保障支出18.06万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出259.46万元，比2023年预算增加52.61万元，增长25.43%，增长的主要原因是在职人员工资，社会保障和住房保障支出增加。

其中：人员经费支出213.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出45.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及机关运行（款）行政运行（项）2025年预算数为205.36万元，比2024年预算增加39.39万元，增加的主要原因是单位调入3名工作人员，相应的工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为21.94万元，比2024年预算增加5.46万元，增加的主要原因单位调入3名工作人员，相应的工资福利支出增加社会保障和就业支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.45万元，比2024年预算增加0.37万元，增加的主要原因单位调入3名工作人员，相应的工资福利支出增加社会保障和就业支出。

    4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.91万元，比2024年预算增加2.22万元，增加的主要原因是单位调入3名工作人员，相应的工资福利支出增加社会保障和就业支出。

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.74万元，比2024年预算增加0.68万元，增加的主要原因是单位调入3名工作人员，相应的工资福利支出增加社会保障和就业支出。

    6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.06万元，比2024年预算增加4.5万元，主要原因是单位调入3名工作人员，相应的工资福利支出增加社会保障和就业支出。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.095万元，与2024年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算相比无变化。

2.公务接待费0.095万元，与2024年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2024年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算相比无变化。

    六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年本部门无机关运行经费财政拨款预算。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额10.3万元，其中：政府采购货物预算9.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.3万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为90.74万元。其中：办公用房119.7平方米，价值29.36万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约4.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1—9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%标点符号重复！

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效管理、绩效运行监控等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标21个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：山丹县人民政府政务服务中心2025年部门预算公开表

附件2：山丹县人民政府政务服务中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表