山丹县人民政府办公室

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

    一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责处理县政府日常事务和政务；协助县政府领导起草或审核以县政府名义发布的公务和部分会议材料以及县政府领导重要报告、讲话；筹备县政府会议，协助县政府领导组织实施会议决议事项。

2.负责协调、规范、管理和监督行政许可和行政审批事项，推进行政审批制度改革和优化投资环境，指导、协调、监督市民大厅业务办理，做好政务公开、政务服务工作。

3.负责县政府领导重要批示传达、落实及情况反馈工作，承担县域经济社会发展重大课题调研并提出意见建议，负责政府工作报告起草工作 ，负责政务信息收集、处理、编报工作。

4.负责贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和法规，协调服务全县银行业、保险业、融资担保业、典当行等金融机构，参与协调重大项目融资工作，联系对接政银企工作，组织协调防范、打击和处置非法集资等违法金融行为，防范化解和处置各类金融风险。

5.负责贯彻执行党和国家外事工作方针、政策和法规，协调处理外事事务和涉外活动，负责县级领导因公出访活动统筹安排和外宾来访接待工作。

6.负责对县政府及上级政府做出的决定、决议和县政府交办工作督促检查，县政府常务会议、县长办公会议研究事项贯彻落实情况督查督办，县政府领导重要批示及临时交办事项查办落实，人大代表意见建议和政协委员提案督促办理，重大项目推进、重点工作和重要事项办理督促落实工作。

7.组织、指导、实施县级地方志的征集，编写与年鉴的编纂工作，为各级领导，各部门提供详实可靠的地情资料。

8.做好县政府领导的服务事务、县政府办公室机关的后勤服务保障工作和离退休干部职工及遗属的服务工作。

9.负责全县政务公开、网上行权和互联网＋政务服务工作；管理和监督窗口单位办理行政审批和便民服务事项；对进驻市民大厅窗口工作人员进行管理培训和定期考核；统计、整理、汇总窗口行政许可（审批）业务运转情况；受理对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉，并组织调查处理及结果反馈；负责制定政务大厅管理办法和各项规章制度，并组织实施。

10.贯彻执行国家和省、市有关电子政务工作的方针、政策，对全县电子政务工作进行指导、协调和具体实施；负责“甘肃·山丹”政府门户网站的建设、运行、维护；承担全县党政群机关、事业单位的信息化培训工作。

11.负责行使县政府赋予的政府行政机关场所后勤事务管理职能；负责政府行政机关场所内公共基础设施建设、各类房产等国有资产的管理及维修改造，以及办公场所水、电、暖供应和设施设备管理维修等后勤保障工作；负责县委、人大、政府、政协重大活动的后勤服务保障工作；负责政府行政机关场所文明创建、园林绿化、环境卫生、社会治安、安全保卫、消防安全、会议服务、政府食堂管理等工作；负责全县公共机构节能工作；负责全县的公车管理、维修保养、调度使用、费用结算等工作。以及县级调研接待用车调度工作、车辆运行维护等公务用车相关工作。

12.承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县人民政府办公室属于行政单位，一级预算单位，执行行政单位会计制度。办属管理二级预算单位4个，分别是山丹县人民政府办公室正科级建制，财政全额拨款行政单位，核定行政编制17名，保留机关工勤事业编制6名；山丹县人民政府政务服务中心正科级建制，财政全额拨款事业单位，核定事业编制17名；山丹县信息化工作办公室正科级建制，财政全额拨款参公事业单位，核定参公事业编制12名，内设山丹县门户网站服务中心核定事业编制3名；山丹县机关事务中心正科级建制，财政全额拨款事业单位，核定事业编制19名。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县地方史志编纂办公室为正科级建制参照公务员法管理事业单位，事业编制5名。

（三）直属事业单位

山丹县政策研究中心为正科级建制事业单位，隶属县政府办公室管理，事业编制20名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算3946.01万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3946.01万元（详见部门/单位预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入3946.01万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算3946.01万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出3053.11万元，占77.37%； 项目支出892.9万元，占22.63%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出3946.01万元，包括：一般公共服务支出3614.76万元、社会保障和就业支出144.42万元、卫生健康支出79.66万元、住房保障支出107.17万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出3053.11万元，比2024年预算增加97.25万元，增长3.29%，增长的主要原因是单位人员变动频繁，工资福利支出增加。

其中：人员经费支出1921.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、退职（役）费、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出1131.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算892.90万元，比2024年预算减少702.48万元，下降44.03%，下降的主要原因是项目完工，资金结算。

经济社会发展项目0个0。

保障运转经费0个。

其他项目汇总情况：山丹县人民政府办公室2个项目共计20.6万元，主要是①2025年度春节慰问金5.6万元；②《山丹年鉴（2025）》专项印刷15万元。

机关事务中心6个项目共计610万元，主要是①统办1号楼建设项目400万元；②创意中心礼堂、中厅及辅助设施维修改造60万元；③统办1号楼、创意中心外墙电路及电器附属设施维修40万元；④电梯安装费用30万元；⑤租赁公司注入资本金50万元；⑥不动产登记工作费用30万元。

信息化工作办公室5个项目共计262.3万元，主要是①村级电子政务外网项目6.3万元；②12345政务服务便民热线呼叫中心服务外包项目50万元；③信息化建设项目60万元；④智慧城市建设项目100万元；⑤数字政府建设项目46万元。

政务服务中心本年度无项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及机关运行（款）行政运行（项）2025年预算数为3614.76万元，比2024年预算减少302.37万元，减少的主要原因是单位人员变动频繁，工资福利支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为132.94万元，比2024年预算增加0.86万元，增加的主要原因是单位调动人员频繁，相应的社会保障和就业支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为11.48万元，比2024年预算增加0.29万元，增加的主要原因是单位调动人员频繁，相应的社会保障和就业支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为40.23万元，比2024年预算增加4.64万元，增加的主要原因是单位调动人员频繁，相应的社会保障和就业支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为16.32万元，比2024年预算增加0.09万元，增加的主要原因是单位调动人员频繁，相应的社会保障和就业支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为23.11万元，比2024年预算减少4.07万元，减少的主要原因是单位调动人员频繁，相应的社会保障和就业支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为107.17万元，比2024年预算增加0.46万元，主要原因是依据国家政策调整住房公积金基数及缴纳金额。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算329万元，较2024年预算增加80.65万元。主要原因是财政局调整2025年“三公”经费预算。其中：

1.因公出国（境）费用5万元，较2024年预算增加2万元，主要原因是本年度预计招商引资计划增加，相应的因公出国境费用增加。

2.公务接待费36.30万元，较2024年预算增加18.95万元，主要原因是财政局调整公务接待预算。

3.公务用车购置及运行维护费287.70万元，较2024年预算增加59.70万元，主要原因是机关事务中心公务用车运行维护费用增加。（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费287.70万元）。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.10万元，较2024年预算较少0.34万元，主要原因是本年度人员培训费用减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1万元，较2024年预算无增减变化。

    六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费102.15万元，较2024年预算增加24.11万元，增长30.89%，增长的主要原因是本年度预计招商引资计划增加，相应的外出考察招商差旅费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额347.83万元，其中：政府采购货物预算37.44万元，政府采购工程预算173.31万元，政府采购服务预算137.08万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额347.83万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12037.99万元。其中：办公用房18046.67平方米。预算单位共有公务用车53辆，价值1015.78万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约196.56万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年春节送温暖和慰问活动

1、项目概况：2025年慰问春节期间坚守工作岗位的单位28个，标准2000元/个，共需慰问金5.6万元，由县财政局统筹解决，县委办公室、县政府办公室组织实施。

2、立项依据：县委、县政府决定，春节之前在全县范围内开展送温暖和慰问活动方案，让广大人民群众切身感受到党和政府的关怀温暖，保障他们度过一个欢乐祥和、喜庆安康的春节。

3、实施主体：县委办公室县政府办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年1月17日至27日开展慰问活动

6、年度预算安排：慰问金5.6万元

7、预期总体目标：按照预算安排慰问经费和时间全部进行慰问。

项目名称：《山丹年鉴(2025)》专项印刷资金

1、项目概况：《山丹年鉴（2025）》年初预算15万元（其中财政拨款15万元），计划2025年9月完成《山丹年鉴（2025）》公开出版发行，共印制500余本。

2、立项依据：根据《地方志工作条例》和《甘肃省地方志工作规定》“地方综合年鉴一年一鉴，公开出版”工作要求，《山丹年鉴》是中共山丹县委、山丹县人民政府主办，山丹县地方史志编纂办公室承编的系统反映山丹县情况的大型综合性资料文献，旨在为各级领导了解县情、实施科学决策，为各行各业、各部门单位查询资料信息、推动全县经济和社会事业发展。

3、实施主体：县政府办公室 县地方史志编纂办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年9月完成《山丹年鉴（2025）》公开出版发行，共印制500余本。

6、年度预算安排：专项印刷资金15万元

7、预期总体目标：计划2025年9月完成《山丹年鉴（2025）》公开出版发行，共印制500余本。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本单位未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目13个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100%。开展1—9月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效目标管理、绩效运行监控等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目13个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：山丹县人民政府办公室2025年部门预算公开表

     附件2：山丹县人民政府办公室2025年部门整体支出绩效目标表及预算项目绩效目标表