目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

保存借阅资料，促进社会经济文化发展，图书，文献，报刊采编与储存，图书资料借阅。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹培黎图书馆副科级建制，隶属县文体广电和旅游局管理，核定全额拨款事业编制10名，其中副科级领导职数1名。属公益一类全额拨款事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算160.4万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

1. 收入预算

2025年收入预算160.4万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入159.58万元，占99%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0.82万元，占2%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算160.4万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出142.4万元，占88.8%；项目支出18万元，占11.2%； 上年结转0.82万元，占0.05%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出159.58万元，包括：文化旅游体育与传媒支出125.88万元、社会保障和就业支出13.99万元、卫生健康支出9.62万元，住房保障支出10.09万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出141.58万元，比2024年预算减少1.19万元，减少0.8%，减少的主要原因是退休费减少。

其中：人员经费支出123.7万元，主要包括：基本工资37.24万元、津贴补贴10.22万元、奖金21.22万元、绩效工资20.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.38万元、职工基本医疗保险缴费4.64万元，公务员医疗补助缴费1.55万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金10.09万元、其他对个人和家庭的补助3.74万元。

公用经费支出17.88万元，主要包括：办公费5.8万元、劳务费0.1万元、维护费0.67万元、租赁费0.3万元、专用材料费10万元、差旅费0.25万元、工会经费0.76万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算18万元，比2024年预算减少2万元，减少10%，减少的主要原因是“三馆”一站免费开放县级配套资金没有被列入项目支出预算。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。2025年预算数为107.88万元， 比 2024年预算增加1.03万元，主要原因是人员经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。2025年预算数为18万元， 比 2024年预算减少2万元，主要原因是项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险缴费支出。2025年预算数为12.38万元，比 2024年预算增加0.33万元，主要原因调资后人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）缴费支出其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业缴费支出。2025年预算数为1.61万元，比 2024年预算减少0.09万元，主要原因死亡抚恤经费减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2025年预算数为8.07万元， 比 2024年预算增加0.22万元，主要原因是工资基数提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。2025年预算数为1.55万元， 比 2024年预算增加0.05万元，主要原因是工资基数提高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2025年预算数为10.09万元，比2024年预算增加0.29万元，主要原因是工资增加公积金基数提高。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无增减。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无增减。

2.公务接待费0万元较2024年预算无增减。

3.公务用车购置费0万元，较2024年预算无增减。

4.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无增减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无增减。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无增减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为177.46万元。其中：办公用房101平方米，价值3.06万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：山丹培黎图书馆2025年度“三馆一站”免费开放资金

1. 项目概况：

该资金主要用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。以及馆内运行维护：水电费、物业管理费等。以及馆内人员学习、培训经费。馆内订阅相关报刊费用。提高全民思想道德素养和科学文化素质、满足人们日益增长的文化需要，丰富群众日益增长的文化需求、促进社会主义精神文明建设，推动文化发展与繁荣的相关活动。

1. 立项依据：

《甘肃省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（甘财科[2024]81号）文件。

3、实施主体：

山丹培黎图书馆

4、实施周期：

2025年1月至2025年12月31日。

5、实施计划：

（1）根据资金使用范围，制度资金管理体系，合理、规范、有效的使用资金。

（2）比上年阅读宣传覆盖率提高35%，馆藏量增加6000册，借阅量提高25%，流通人次增加12%，完成阅读宣传活动45场次以上。

（3）全民阅读服务水平提高，满足人民日益增长的文化需求，改善阅读环境。

6、年度预算安排：

项目预算资金共计18万元，实际执行预算18万元，预算执行率100%。按照季度制定支出进度计划，一季度支出20%，二季度支出50%，三季度支出20%，四季度支出10%。

7、预期总体目标：

    保障图书馆免费开放正常运行，满足全县广大读者的阅读需求，阅读宣传覆盖率不断提升。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的66%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：图书馆改造提升项目完成后各项活动陆续恢复正常，各种阅读活动持续增加中。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：所有项目在年底均已完成。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目2个，压减率33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                   山丹培黎图书馆

                                     2025年2月7日

附件：1.山丹培黎 图书馆2025年部门预算公开表

2.山丹培黎图书馆2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表