山丹县退役军人事务局

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

县退役军人事务局贯彻落实党中央和省、市、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实退役军人特殊保障政策具体措施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）指导并组织开展伤病残军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、养老等机构的相关政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）指导并组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强、优化、统筹全县退役军人方面的能力建设。

1.县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2.深入推进简政放权。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县退役军人事务局属山丹县退役军人事务局（以下简称县退役军人事务局）是县政府工作部门，一级预算单位，执行政府会计制度。县退役军人事务局设下列内设机构。

（一）办公室。负责机关日常运转。承担党建、党风廉政、精神文明、意识形态、综治信访维稳、法治教育、工会、共青团、妇联，干部人事、机构编制、文秘会务、机要保密、档案管理、督察督办、安全生产、环境保护、政务公开、信息宣传、后勤服务、财务管理、内部审计、信息化建设、统计等工作。拟定全县退役军人事业发展年度计划，承办退役军人管理保障基础建设项目申报和项目组织实施工作，指导和监督退役军人事业各类资金的管理工作。

（二）移交安置股。组织落实计划分配我县的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划，承担计划分配军队转业干部和退役士兵安置工作。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展促进就业创业和教育培训等工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。负责移交地方的军队退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。

（三）拥军优抚股。承担协调指导全县拥军优属工作，负责发放各类优抚资金，指导做好支持军队工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，指导落实有关退役军人医疗、养老等优抚保障机构的规划政策，协调指导随军随调家属就业创业工作。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好退役军人党员组织关系转接工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织实施军人公墓建设规划并落实管理维护政策，承担全县烈士备案事项，指导开展英雄烈士纪念活动。

县委编办核定单位行政编制6名。设局长1名，副局长2名。事业编制12名，划转事业工勤编制4名。

（二）直属事业单位

山丹县退役军人服务中心为全额拨款事业单位，副科级建制，隶属县退役军人事务局管理，核定全额拨款事业编制9名，其中副科级领导职数1名，设主任1名。山丹县烈士纪念设施保护中心，为全额拨款公益一类事业单位，股级建制，隶属县退役军人事务局管理，核定全额拨款事业编制3名，从县退役军人服务中心划转1名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1479.29万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1479.29万元。（详见部门预算公开表1 ，2）包括：

一般公共预算收入1353.57万元，占91.5%；

上年结转收入125.72万元，占8.5%；

（二）支出预算

2025年支出预算1479.29万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出309.54万元，占20.9%； 项目支出1044.03万元，占70.6%；上年结转125.72万元，占8.5%。

1. 一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1479.29万元，包括：社会保障和就业支出1406.57万元、卫生健康支出48.42万元、住房保障支出24.30万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出309.54万元，比2023年预算增加14.69万元，增长4.7%，增长的主要原因是2025年人员增加两人，基本支出增加

其中：人员经费支出294.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费支出14.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1169.75万元，比2024年预算增加48.07万元，增加4.3%，增加的主要原因是增加了部分项目资金。

其他项目21个，主要是项目1：2025年县级义务兵家庭优待金130万元；项目2：2025年山丹县烈士陵园日常管理和维修改造1万元；项目3：2025年随军未就业家属生活补助25.2万元；项目4：2025年伤病残退役军人护理费6.59万元；项目5:2025年军转干部取暖费及医疗费28.42万元；项目6:2025年转业士官待安置期间生活补助5.55万元；项目7:2025年退役士兵一次性经济补助60万元；项目8：2025年转业士官待安置期间社保缴纳7.95万元；项目9:2025年无军籍退休职工取暖费0.33万元。项目10：2025年其他参试人员营养津贴2.74万元；项目11：2025年军功奖励资金:10万元；项目12：优抚对象补助金665.5万元。项目13：2025年退役士兵管理教育5万元；项目14：2025年双拥模范城创建活动4万元；项目15：2025年春节、八一期间慰问驻丹部队及重点优抚对象和困难退役军人及执行任务的官兵24万元；项目16：革命烈士公祭活动2万元；项目17：2025年部分退役士兵社保接续资金3万元；项目18：2025年进藏一次性奖励9万元；项目19：2025年获赠报废武器装备拉运费6万元；项目20：优抚对象医疗补助17.75万元；项目21：2025年优抚事业单位补助经费30万元。

（三）支出功能分类说明

1.行政事业单位养老支出2025年预算数为30.09万元， 比2024年预算增加1.99万元，主要原因是2025年单位人员增加，机关养老支出增加。

2.退役军人管理事务支出2025年预算数为269.28万元， 比2024年预算增加7.4万元，主要原因是2025年单位人员增加，单位行政运行费用支出增加。

3.其他社会保障和就业支出2025年预算数为2.69万元，比2024年预算增加0.04万元，主要主要原因是2025年单位人员增加，其他社会保障和就业支出增加。

4.抚恤支出2025年预算数为993.86万元， 比2024年预算增加114.28万元，主要原因是上年度结转资金增加，本年度其他优抚对象生活补助预算资金增加。

5.退役安置支出2025年年预算数为110.65万元， 比2024年预算减少62.98万元，主要原因是2024年度上级资金纳入预算。

6.卫生健康支出2025年年预算数为48.42万元， 比2024年预算增加3.22万元，主要原因是2025年单位人员增加，行政单位医疗和公务员医疗补助支出增加。

7.住房保障支出2025年年预算数为24.3万元， 比2024年预算增加1.62万元，主要原因是2025年单位人员增加，住房保障支出支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.1万元，与2024年预算保持一致。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算保持一致。

2.公务接待费0.1万元，与2024年预算保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算保持一致。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少0.07万元，下降100%，下降的主要原因是2025年山丹县退役军人事务局开展局务会培训，不产生培训费用。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算保持一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费68.8万元，较2024年预算增加49.41万元，增长254%，增长的主要原因是2025年度申请优抚事业单位补助项目资金30万元。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额9.005万元，其中：政府采购货物预算7.505万元，政府采购服务预算1.5万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.005万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为588.6万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。没有单价20万元以上的设备，2025年拟采购固定资产约2.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年优抚对象补助经费

1、项目概况：

  为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，根据上级文件要求，安排经费用于伤残人员、“老红军”、“三属”、老烈士子女、在乡复员军人、港澳老战士、农村籍退役士兵、带病回乡退伍军人、参战和参试退役人员、中华人民共和国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员等群体抚恤和生活补助支出。根据《军人抚恤优待条例》第二条 中国人民解放军现役军人(以下简称现役军人)、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属，是本条例规定的抚恤优待对象，依照本条例的规定享受抚恤优待

2、立项依据:《军人抚恤优待条例》

3、实施主体：山丹县退役军人事务局

4、实施周期:1年

5、实施计划:每月定期定量发放生活补助

6、年度预算安排:665.5万元

7、预期总体目标:优待抚恤各类优抚对象，充分保障优抚对象的基本生活，保证优抚对象的权益。

2、立项依据：《军人抚恤优待条例》

3、实施主体：山丹县退役军人事务局

4、实施周期：1年

5、实施计划：每月定期定量发放生活补助

6、年度预算安排：665.5万元

7、预期总体目标：优待抚恤各类优抚对象，充分保障优抚对象的基本生活，保证优抚对象的权益。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无部门管理转移支付，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标23个，按规定随年度预算一并公开项目23个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目42个，占本部门项目的65.6%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目32个，完成率为76.2%。开展1-9月绩效运行监控项目62个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目62个，完成率为100%。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金40.84万元，2025年度增加部门预算项目2个，增长率9.5%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目23个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县退役军人事务局2025年部门预算公开表

2.山丹县退役军人事务局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目