山丹县融媒体中心

2025年部门预算公开情况说明 

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

第一条  为了规范山丹县融媒体中心的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》《中共甘肃省委机构编制管理规定（试行）》《山丹县机构改革方案》和党中央及省委、市委、县委对文化宣传和融媒体建设工作的有关要求，制定本规定。

第二条  山丹县融媒体中心，为县政府直属公益一类事业单位，正科级，归口县委宣传部领导。

第三条  本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是山丹县融媒体中心职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第四条  山丹县融媒体中心认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于文化宣传工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党对融媒体建设工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）贯彻党管媒体原则，落实党中央、省委、市委、县委关于新闻宣传、广播电视、新媒体管理方面的方针政策和部署要求，坚持正确政治方向、舆论方向、价值取向，严格落实党建工作责任制，全面从严治党责任制和意识形态工作责任制，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作。

（二）负责全面准确及时宣传党的路线、方针、政策，统筹组织全县重大宣传报道；负责落实省、市、县媒体融合发展规划；坚持移动优先战略，利用移动传播新技术，融合广播、电视、新媒体平台等新兴媒体，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵，实现新闻信息“一次采集、多种形式、多元传播、全方位覆盖”。

（三）坚持“媒体+”理念，顺应群众多样化信息需求，做精做强媒体主业，积极探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，逐步从新闻宣传向公共服务领域拓展，打造综合信息服务平台。

（四）负责管理政府发布平台，开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐山丹的视听节目，全面向社会各界展现山丹日新月异的变化。

（五）协助配合上级媒体和新闻单位到山丹采访，为维护全县新闻舆论安全提供服务；加大对外宣传力度，不断提升我县的影响力和美誉度。

（六）建设高素质的融媒体队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传的

引导力和服务性。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

融媒体中心作为政府直属事业单位，其内设机构根据工作需要自行设置，报县委编办备案。

融媒体中心下设四部一室共五个，包括：办公室、采集部、编辑部、栏目部、营销部、技术保障部。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县融媒体中心为正科级建制事业单位，全额拨款事业单位属县委宣传部直接领导，事业编制30名。设主任(总编辑)1名，副主任（副总编辑）2名。

山丹县融媒体中心，为县政府直属公益一类事业单位，正科级，归口县委宣传部领导，中心事业编制33名（全额拨款30名，自收自支3名）。设主任1名，副主任2名。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算377.24万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

    2025年收入预算377.24万元（详见部门/单位预算公开表1、2）。包括：

一般公共预算收入377.24万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

上年结转收入0万元，占0.0%；

其他收入0万元，占0.0%。

（二）支出预算

2025年支出预算377.24万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出372.24万元，占98.67 %；项目支出5万元，占1.33%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出377.24万元，包括：文化体育与传媒支出283.77万元、社会保障和就业支出37.22万元、卫生健康支出28.52万元、住房保障支出27.73万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4、5、6、7）：

（一）基本支出

2025年基本支出372.24万元，比2024年预算增加13.25 万元，增长3.69%，增长的主要原因是人员经费增加了。

其中：人员经费支出362.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出9.36万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元，比2024年预算减少35万元，减少87.5%，减少的主要原因是为落实政府过紧日子要求，项目支出预算减少了。

经济社会发展项目1个，主要是项目1、新闻采编播设备购置项目5万元，用于支付中心新闻采编播设备更新及购置费用。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。2025年预算数为283.77万元，比2024年预算减少17.94万元， 主要原因是人员经费减少了。

2.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。2025年预算数为33.5万元，比2024年预算增加3.72万元，社会保险支出减少了。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于失业、工伤保险、残疾人就业保障金和其他社会保障和就业方面的支出。2025年预算数为3.72万元，比2024年预算减少0.36万元，其他社会保障和就业支出减少了。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。2025年预算数为24.33万元，比2024年预算减少2.15万元，事业单位医疗支出减少了。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。2025年预算数为4.19万元，比2024年预算增加0.32万元，公务员医疗补助支出增加了。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2025年预算数27.73万元，比2024年预算增加2.08万元，住房保障支出增加了。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算减少3万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）3万元，下降100.00%，下降的主要原因是中心2辆公务用车系省广电网络公司山丹分公司移交资产，现已下账，故中心无公务用车车辆。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额1.0万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.3万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1379.73万元。其中：办公用房 1448平方米，价值106.34万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值178.11万元。2024年拟采购固定资产约20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：新闻采编播设备购置

1、项目概况：把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作。近年来，山丹县融媒体始终把“传播党的声音 讲好山丹故事”作为根本宗旨，秉承“百姓情怀、文化品格、山丹底蕴、创新精神”持续推进县级融媒体真正融进来、强起来。

2、立项依据：根据山丹县财政局关于批复下达2025年部门预算及支出绩效目标的通知（山财预〔2025〕3号）文件。

3、实施主体：山丹县融媒体中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年1月山丹县财政局预算安排项目资金5万元，资金到位率100%。

6、年度预算安排：2025年部门预算安排5万元。

7、预期总体目标：

坚持“内容为王”创作导向，力求在权威发布、深入挖掘以及精准刊发上不断提升。继续做优“新山丹APP”第一党媒手机客户端，不断提高客户端、今日山丹及山丹发布微信公众号、微博、抖音、快手、头条号、微信发布视频号、山丹电视台、山丹广播电台等10个平台的发稿数、原创数、阅读量、评论量、点赞量，增强发布内容的可读性和吸引力。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的33%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为66%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付进度缓慢。开展1月—9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加强绩效运行监控，尽快支付项目资金。

3.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目4个，压减率80 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县融媒体中心 2025年部门预算公开表

      2.山丹县融媒体中心 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收入总体情况表

表五、财政拨款支出表

表六、一般公共预算支出情况表