中共山丹县委宣传部

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省、市、县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责全县哲学社会科学规划工作。配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全县各县区、各部门加强和改进党委(党组)理论学习中心组学习工作。

(四)负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)统筹指导全县对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻执行省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

(六)统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县新闻工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(七)统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。推动新闻发言人制度建设，拟订重大问题宣传口径。

(八)统筹协调全县网络安全和信息化工作，督促落实各个领域的网络安全和信息化重大事项，协调处理网络安全和信息化重大突发事件和有关应急处置工作。统筹协调全县网络安全保障体系建设，指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，负责互联网信息内容监督管理执法，开展网络舆论生态治理，维护互联网意识形态安全。推动全县网络阵地建设，指导协调全县网络舆情信息工作。承担县委网络安全和信息化委员会日常工作。

(九)拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位及报社等的监督管理，负责全县新闻记者证的申报和管理。

(十)统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(十一)对新闻出版、电影、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

(十二)负责指导全县传媒机构监督管理工作。负责管理电影行政事务，指导监管电影发行、放映工作。

(十三)落实县精神文明建设指导委员会各项决策部署，负责全县精神文明建设工作，推进全县新时代文明实践中心建设，加强公民思想道德教育实践，不断改进未成年人思想道德建设工作，推动志愿服务常态化规范化。承担县精神文明建设指导委员会日常工作。

(十四)归口领导山丹县融媒体中心。

(十五)完成县委和县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共山丹县委宣传部共设置内设机构6个，分别是办公室、意识形态和理论教育股、精神文明建设股、新闻和舆情应急股、网络安全和信息股、文化出版和电影管理股。现有行政编制7名，机关工勤事业编制1名。

（二）直属事业单位

1.山丹县网络应急指挥中心（网络舆情中心），事业编制8名。

2.山丹县新时代文明实践中心办公室，事业编制5名。

3.山丹县未成年人思想道德建设服务中心，事业编制5名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算579.97万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算579.97万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入564.99万元，占97.42%；

上年结转收入14.98万元，占2.58%；

政府性基金预算收入0万元，占0%;

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算579.97万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出399.03万元，占68.8%；项目支出165.96万元，占28.62%；上年结转14.98万元，占2.58%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出579.97万元，包括：一般公共服务支出480.82万元、文化旅游体育与传媒支出14.98万元、社会保障和就业支出38.3万元、卫生健康支出17.98万元、住房保障支出27.89万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出399.03万元，比2023年预算增加3.06万元，增长0.77%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出342.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费支出56.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算165.96万元，比2024年预算增加73.34万元，增长79.18%，增长的主要原因是项目支出增加。

项目共计4个，其中：春节慰问金项目7.6万元，主要是财政拨款资金；老放映员工资及社保资金项目23.36万元，主要是财政拨款资金；马场纪录片制作项目100万元，主要是财政拨款资金。宣传工作专项资金35万元，主要是财政拨款资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025年预算数为480.82万元，比2024年预算增加74.76万元，主要原因是列入年初预算的项目经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为14.98万元，比2024年预算增加9.98万元，主要原因是有上年度结转结余资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为34.39万元，比2024年预算增加0.48万元，主要原因是人员工资有所提高，社会保险缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.91万元，比2024年预算增加0.58万元，主要原因是人员工资有所提高，社会保险缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.75万元，比2024年预算增加0.19万元，主要原因是人员工资有所提高，社会保险缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.23万元，比2024年预算增加0.06万元，主要原因是人员工资有所提高，社会保险缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为27.89万元，比2024年预算增加0.34万元，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5万元，较2024年预算减少2.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算减少2.2万元，下降100%，下降的主要原因是本年度无因公出国（境）安排。

2.公务接待费5万元，与2024年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

3.培训费0万元，与2024年相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

4.会议费0万元，与2024年相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费77.73万元，较2024年预算增加32.13万元，增长70.46%，增长的主要原因是项目经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额12.7万元，其中：政府采购货物预算4.7万元，政府采购服务预算8万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.7万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为59.49万元。其中：办公用房0    平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值     0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

项目名称：春节慰问金

1.项目概况：为大力培育和践行社会主义核心价值观，彰显对道德模范的尊崇礼遇，2025年山丹县计划开展道德模范、文明家庭等先进典型走访慰问活动，广泛树立德者有得、好人好报的价值取向，落实关爱礼遇政策，引领文明风尚。

2.立项依据：中共山丹县委办公室 山丹县人民政府办公室关于印发《2025年春节送温暖和慰问活动方案》的通知

3.实施主体：中共山丹县委宣传部

4.实施周期：一年

5.实施计划：慰问道德模范61人、文明家庭15户，标准1000元/人（户）

6.年度预算安排：76000元

7.预算总体目标：积极培育和践行社会主义核心价值观，彰显党和国家对道德模范等先进典型的关爱礼遇，广泛树立德者有得、好人好报的价值取向，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，引导群众传承中华民族传统美德，营造见贤思齐、崇德向善的社会文明新风尚。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。“双监控”没有发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为11%。“双监控”没有发现存在的问题。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，压减率20%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标27个、三级指标52个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.中共山丹县委宣传部2025年部门预算公开表

2.中共山丹县委宣传部2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表