山丹县李桥乡人民政府

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

    一、部门职责

 1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策;

 2.制定和实施经济发展规划、计划;

 3.加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力;

 4.制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展;

 5.加强社会管理，维护社会稳定;

 6.发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平;

 7.加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作;

 8.强化道德法制建设，提高公民整体素质;

 9.加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。

    二、机构设置情况

（一）机关内设机构

    山丹县李桥乡辖10个行政村，68个社，2580户，10303人。党政内设机构设置为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(社会治安综合治理中心);事业机构设置为农业综合服务中心、党群服务中心、综合执法队。

（二）参照公务员法管理单位

李桥乡人民政府无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

李桥乡党委、乡政府设立3个事业单位:山丹县李桥乡农业综合服务中心、山丹县李桥乡党群服务中心、山丹县李桥乡综合执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1159.15万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1159.15万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1134.98万元，占97.92%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入24.17万元，占2.08%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1159.15万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出754.12万元，占65.06%；项目支出380.86万元，占32.86%； 上年结24.17万元， 占2.08%。

四、一般公共预算情况

    2025年一般公共预算当年支出1159.15万元，包括:一般公共服务支出695.41万元、社会保障和就业支出73.43万元、卫生健康支出38.75万元、节能环保支出31.17万元、农林水支出264.86万元、住房保障支出55.53万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4 ，5 ，6 ，7):

    （一）基本支出

2025年基本支出754.12万元，比2024年预算增加79.58万元，增长11.45%，增长的主要原因是办公经费增加和人员变动及人员工资调整，相应的人员经费及各类保险增加。

其中：人员经费支出674.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出79.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算380.86万元，比2024年预算减少160.53万元，减少29.65%，减少的主要原因是2024年项目基本完工，2025年新建项目较少。经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是村干部报酬181.80万元、离任村干部报酬10.06万元，项目2村级办公经费50万元。

其他项目3个，主要是项目1基层政权建设项目100万元，农村环境卫生整治项目30万元，乡镇财政资金监管项目9万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（项）2025年预算数0万元， 比2024年预算增加0万元，与上年持平。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.2万元，较2024年预算减少1.22万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费1.4万元，较2024年预算减少0.04万元，下降2.8%，下降的主要原因是2025年度公务接待费较上一年度压减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.8万元，较2024年预算减少1.2万元，下降60%，下降的主要原因是2025年培训费较上年压减。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1万元，较2024年预算增加0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费89.88万元，较2024年预算减少23.96万元，下降21.05%，下降项目支出经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额5.1万元，其中：政府采购货物预算4.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为645.90万元。其中：办公用房527平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值3.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

    2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

   选取1个2025年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：李桥乡村干部报酬

1、项目概况：为进一步调动村干部积极性，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。2025年度预算李桥乡人民政府下辖10个行政村的村干部报酬补助支出181.8万元。

2、立项依据：依据上级文件精神，为激发村干部的工作热情，发挥村干部在农村建设中的引领作用，加强了村干部的领导能力建设，提高了村干部的工作积极性，绩效目标圆满完成。

3、实施主体：山丹县李桥乡人民政府

4、实施周期：一年。

5、实施计划：1.准备阶段：成立以乡长为组长，以相关负责人为成员的事前绩效评估小组，对村干部报酬补助支出制定绩效评估目标表。2.组织实施评估：召开评估小组会议，各相关负责人参加，听取了乡党政办介绍村社干部报酬补助支出情况，同时进行现场评议。3.汇报绩效评估结论：完成最终评估报告，提出评估结论意见。

6、年度预算安排181.8万元：

7、预期总体目标：不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

    1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

    2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：有项目未完结。开展1-9月绩效运行监控项目14个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为71.43%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：有部分项目未完结。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：规范绩效管理监控资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正的反映项目资金实际和产生绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共17个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出16个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送县财政局。

    4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金1395.3万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目16个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标7个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标1个、三级指标1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.李桥乡人民政府名称2025年单位预算公开表

2.李桥乡人民政府2025年村干部报酬支出绩效目标及预算项目绩效目