山丹县种子产业发展中心

2025年预算公开情况说明

目录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

主要承担组织制定和实施全县农作物种子发展建设规划，引导监控种子生产经营行为，保证农业生产用种安全等公益服务职能。

二、单位基本情况

山丹县种子产业发展中心为独立核算的财政拨款事业单位，副科级建制，隶属山丹县农业农村局管理；现有在职职工8人，其中：领导1人，一般干部7人，其中，专业技术人员7人，管理人员1人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支预算汇总情况如下：2025年单位收支总预算1506.3万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1506.3万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入276.3万元，占18.34%；

上年结转收入1230万元，占81.66%；

（二）支出预算

2025年支出预算1506.3万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出114.3万元,占7.59%； 项目支出162万元，占10.75%； 上年结转1230万元,占81.66%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出276.30万元，包括：社会保障和就业支出12.30万元，医疗卫生与计划生育支出5.9万元，农林水支出248.98万元,住房保障支出9.13万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开,5,6,7）。

    （一）基本支出

2025年基本支出114.3万元，比2024年预算增加15.46万元，增长13.52%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出111.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算162万元，比2024年预算减少38万元，减少23.45%，减少的主要原因是项目资金减少。

其他项目1个，主要项目1甘财农【2024】91号提前下达2025年中央财政农业经营主题能力提升资金预算（粮油规模主体单产提升）162万元。

（三）支出功能分类说明

2025年一般公共预算当年支出1506.3元，包括：科学技术支出30万元，社会保障和就业支出12.3万元，医疗卫生与计划生育支出5.9万元，农林水支出1448.98万元,住房保障支出9.12万元。比2024年预算增加389.92万元， 主要原因是项目增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位无机关运行经费，一般公共预算财政拨款机关运行经费情况表为空表。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购服务预算0.3万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.6万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为93.6479万元。其中：办公用房     平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年粮油规模主体单产提升项目

    1.项目概况：立足本县小麦、马铃薯生产实际，在县域内8个乡镇支持新型经营主体开展小麦、马铃薯单产提升行动。小麦以“机械精量播、病虫绿色防、水肥高耦合、全程机械化”为主，优选抗旱性、抗落粒性、产量高、宜机收品种，重点推广优质强中筋品种。集成宽幅匀播、药剂拌种、精量机播、合理密植、测土配方施肥、病虫草害绿色防控、全程机械化等高质高效栽培技术，提高精量播种水平，控制播种量，保障出苗整齐度，做到苗全苗齐苗壮，推广水肥一体化节水节肥栽培技术，落实小麦“一喷三防”，突出抓好小麦黑穗病、根腐病、麦秆蝇等防治。马铃薯以“脱毒种薯、专用品种、垄膜沟灌、水肥一体化、病害防控”为主，重点推广产量高、抗性强的加工专用型品种，搭配种植高产优质多用型品种，集成脱毒种薯、垄膜沟灌、水肥一体化、增施有机肥、绿色防控、全程机械化等为核心的绿色高质高效技术模式，注重良种繁育基地建设，巩固脱毒种薯推广全覆盖成果，在持续推广垄膜沟灌技术的同时，改善提升农田基础设施建设水平，积极推广膜下滴管为主的水肥一体化技术，改造提升马铃薯灌溉施肥模式，提高施肥技术，加大微生物菌肥、有机肥、微量元素肥的使用，保护和改善土壤理化性状，促进增产增收，推广抗旱、保水、抗冻产品使用，确保旱涝保收，适时开展晚疫病等病虫害统防统治，提高病虫害防治效果，引进推广各类大中小型机械设备及物联网设施，服务种、管、收各环节，通过以上路径，实现高产优质，为产业集群发展提供优质加工原料，以生产发展促进产业融合，以产业融合带动生产发展，努力实现优势区品种高产专用、技术绿色高效、产品精深加工、产业提质增效。

2.立项依据：甘财农【2024】91号关于提前下达2025年中央财政农业经营主体能力提升资金预算（粮油规模主体单产提升）

3.实施主体：山丹县种子产业发展中心

4.实施周期：2025年1月1日--2025年12月31日

5.实施计划：2025年1月—2月开展小麦、马铃薯单产提升宣传培训，与乡镇配合开展种植面积摸底统计工作，依据省上实施方案要求制定县级实施方案。3月—5月落实种植面积，开展小麦、马铃薯播种技术指导。6月核实种植主体播种面积。7月—9月，按照项目实施方案，技术指导小组做好技术指导工作，并适时组织田间测产，领导小组及时统筹解决项目实施中出现的问题。10月中旬—11月，完善工作档案，依据项目实施方案及产量结果确定补助对象和补助金额，发放补贴资金；开展项目工作总结，及时上报总结材料。12月申请项目验收，项目资料整理归档。

6.年度预算安排：162万元

7.预期总体目标：该项目实施围绕全方位夯实粮食安全根基，突出粮油规模种植主体这一关键，发挥科技增产支撑作用，充分调动种植主体优化组织方式、应用先进技术的积极性，挖掘“地、种、肥、药”各要素、“耕、种、管、收”各环节增产潜力，提高主要粮油作物关键技术模式到位率和覆盖面，力争培育一批粮油规模种植能手和高产典型，将专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量，更好示范带动大面积均衡增产，推动粮食和重要农产品生产能力尽快迈上新台阶。

项目名称：马铃薯良种繁育基地建设项目

1、项目概况：本项目建设内容包括土建工程、田间工程和仪器设备三方面，具体内容如下：

(一)土建工程：原原种雾培生产技术引进试验基地设施改 造工程1969.02 m²(包含原原种雾培生产技术引进试验基地雾培 系统),温网室升级改造20592 m² (其中：网室升级改造14256 m², 日光温室改造6336 m²),新建种薯繁殖温室2010m²(其中：连栋温室600m²;塑料大棚1410 m²), 新建实验室236.00m²,新建农机库403.2 m²,新建种薯晾晒棚1000 m², 新建种子质量 加工车间1000 m²,新建保温层喷涂(5cm厚)2500 m²,微 型 苗 薯移栽钢架大棚及配套设施36150m²。

(二)田间工程：建设马铃薯良种繁育基地3200亩(其中 马铃薯原种繁育标准化生产基地2000亩，良种引进繁育种植基 地200亩，马铃薯新品种推广示范基地1000亩),包括原原种雾 培生产技术引进试验基地的生产投入、土壤改良、种质资源引进 与评价、良种引进繁育种植基地、马铃薯新品种推广示范基地、 马铃薯种薯繁育基地地力提升。

(三)购置仪器设备62台(套)。

2、立项依据：甘财农【2024】158号关于下达农业专项（种子工程和动物保护能力提升方向）2024年中央基建投资预算投资—马铃薯良种繁育基地建设项目

3、实施主体：山丹县种子产业发展中心

4、实施周期：2024年6月--2026年5月

5、实施计划：2024年6月—12月按照项目实施方案，做好项目前期招标工作。2025年1月—6月做好基础建设、设备进场工作。7月—12月技术指导小组做好技术指导工作，组织监督，领导小组及时统筹解决项目实施中出现的问题。11月—12月，完善工作档案，依据项目实施方案做好资金支付；开展项目工作总结，及时上报总结材料，申请项目验收。2026年1月至5月项目资料整理归档。

6、年度预算安排：1200万元

7、预期总体目标：本项目符合《“十四五”现代种业提升工程建设规划》、《农业农村部办公厅关于加快推进种业基地现代化建设的指导意见》、《种业振兴行动方案》的相关要求，为加快推进种业振兴，实现种业科技自立自强、种源自主可控提供了支撑。项目建设符合中央宏观发展的规划，符合国家产业扶持政策和行业发展方向，同时符合甘肃马铃薯产业发展的实际需求，项目建设从政策、基础设施、资源保障、市场需求等方面的分析论证均可行。

项目名称：马铃薯抗逆优质丰产高效栽培技术研究

    1.项目概况：引进马铃薯高产抗逆品种，开展抗旱性品种引进与筛选试验示范，引进优质生物菌肥、保水剂等开展抗逆产品对比试验，选择植物生长调节剂，开展激素在马铃薯逆境生长中的作用研究，同时配合开展种薯处理、配方施肥、病虫害综合防治等试验。研究需要对马铃薯植株在干旱胁迫下的生长表现进行详尽观察与分析。这包括了马铃薯植株的形态特征、生物量积累、叶片水分含量、气孔导度等生理参数的测定。通过这些观察，可以初步了解马铃薯在干旱条件下的适应能力。探讨植物生长激素的角色。这包括不同激素（如赤霉素、5-氨基乙酰丙酸、脱落酸、激素碳水化合物）在马铃薯中的合成、分布和动态变化。同时，还需分析不同激素在调控马铃薯抗逆性方面的具体作用，例如它们对根系发育、气孔调控、抗氧化反应的影响。深入研究植物生长激素与抗旱性之间的机制。研究的应用层面可以考虑如何利用这些研究成果来改良马铃薯品种，以提高其抗旱性能，以满足气候变化和干旱频发地区的农业需求。

2.立项依据：甘财农【2024】71号关2024年度第三批至第十二批省级科技计划项目资金的通知—马铃薯抗逆优质丰产高效栽培训技术研究

3.实施主体：山丹县种子产业发展中心

4.实施周期：2024年3月--2025年12月

    5.实施计划：2024年3月—12月初步筛选出抗逆性较好的马铃薯品种3-5个，筛选出能促进马铃薯 增强抗逆性的激素、菌肥、农药类型1-2种，示范区马铃薯抗逆增产率达到5%。结合开放环境试验和模拟环境试验，形成年度试验报告，发表论文1篇以上。2025年1月—12月，引进优化品种，筛选出抗逆性较好的马铃薯品种3-5个，进一步验 证上年度筛选出的能促进马铃薯增强抗逆性的激素、菌肥、农药类型，并探索产品用法用量，示 范区马铃薯抗逆增产率达到10%。完成并发表高质量论文2篇以上，完成专利申报1项以上，形成马铃薯抗逆性生产农业策略，12月申请项目验收，项目资料整理归档。

6.年度预算安排：20万元

7.预期总体目标：通过深入研究马铃薯抗旱性，可以开发出更抗旱的马铃薯品种，提高产量和品质。这有助于增加农民的收入和农业产值。抗旱性改良的马铃薯品种可以减轻气候变化和干旱对农业生产的不利影响，降低了农业生产的风险。市场和产业化前景方面，研究成果有望推动抗旱性改良的马铃薯品种的市场推广。这些新品种在干旱地区的市场需求潜力巨大，可能形成庞大的市场规模。

项目名称：山丹县原生态富硒农产品价值实现试点项目

1、项目概况：基于山丹县自然资源确权登记，理清天然富硒土地资源自然资源资产，支持开展试点地 区特色土地资源生态产品基础信息调查，探索形成生态产品目录清单。力争一年内申报国家天然富硒土地认定一处，认证面积不少于2000亩，实现我省富硒土地认定零突破， 针对国家认定的天然富硒土地开展富硒土地划定与标识认定工作，积极推进“三品”认 证。逐步实现富硒种植、富硒畜禽养殖、富硒产品加工等标准化生产技术规程，扩展形 成全省富硒产品的统一标准化生产与管理。目前已在山丹县发现30.28万亩富硒土壤资 源，其中高富硒土壤12.45万亩，最大值1.48 mg/kg，平均值0.42 mg/kg，均分布于平 坦地带。实施富硒土地生态保护，支持建设原生态农产品试验示范基地一处，以期对我 省富硒农业产业的发展起到引领示范和推动作用。

2、立项依据：甘财农【2024】71号2024年度第三批至第十二批省级科技计划项目资金的通知—山丹县原生态富硒农产品价值实现试点项目

3、实施主体：山丹县种子产业发展中心

4、实施周期：2024年10月--2026年9月

5、实施计划：2024年10月 至 2025年10月制定实施方案，办理项目前期手续。开展招标，签订服务合同，完成资料收集。 监督项目中标单位开展土壤、农作物和水样品补充采集及化验，编制富硒土地划 定成果报告及成果图件制作并组织省级专家进行评审，送交中国地质协会进行认 证，取得认证证书，并在认证土地设立富硒标识牌。2025年11月 至 2026年9月在上一年度工作基础上，继续引进优化品种，建设富硒农产品展示示范评价基地1处，面积500亩；筛选富硒品种5个以上；开发上市富硒农产品2个；形成山丹县原 生态富硒农产品生态价值实现路径研究论文1篇；申请实用新型专利1项。提交科 技报告，完成结题验收。

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：实现我省富硒土地认定零突破。开展富硒基地标准化试点建设，完善富硒产业，积极推 进“三品”认证，逐步实现富硒种植、富硒产品加工等标准化生产技术规程，扩展形成 全省富硒产品的统一标准化生产与管理，进而促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有 效衔接等工作。主要任务为资料收集，样品补充采集测试，申报天然富硒土地国家认 定，建设试验示范基地，召开首届祁连富硒产业发展论坛。考核指标申报获得国家天然 富硒土地2000亩；建设富硒农产品展示示范评价基地1处，面积500亩；筛选富硒品种5项目完成考核指标简述契约锁个以上；开发上市富硒农产品2个；形成山丹县原生态富硒农产品生态价值实现路径研 究论文1篇；申请实用新型专利1项。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是有些项目资金下达相对滞后。二是项目实施时效性。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度单位预算项目无变化，减少率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

10、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

12、农林水支出：反映政府农业水事务支出。

13、农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业整合等方面的支出。

14、农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设、以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

附件：1.山丹县种子产业发展中心2025年预算公开表

2.山丹县种子产业发展中心整体支出绩效目标表