山丹县城市管理综合行政执法队

2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

山丹县城市管理综合行政执法队的主要职责：一是负责查处城乡建设领域、市容环境卫生管理方面及城市规划管理、城市绿化管理、市政管理方面违反相关法律法规、规章的违法行为；二是负责行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；三是负责行使市场管理方面户外公共场所食品销售、餐饮摊点等无证（照）经营、违规设置户外广告以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；四是负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放非机动车辆等的行政处罚权；五是负责行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；六是负责全县住房城乡建设和城市管理领域、上级交办和其他部门移送案件的查处工作，配合做好跨行业、跨地区联合执法行动；七是负责查处法律法规规定的住房城乡建设和城市管理领域行业监管职责范围内的其他违法行为；八是完成县住房和城乡建设局（城市管理局）交办的其他任务

二、机构设置情况

我单位于2024年4月根椐县委办〔2024〕24号文件撤销原城市管理综合执法局，成立城市管理局（在住建局加挂牌子），设局长1名；成立城市管理综合行政执法队（正科级），隶属于住建局（城市管理局）管理，设事业编制24名，队长1名，副队长2名。

三、单位收支总体情况

2025年我单位收支总预算876.51万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算876.51万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入876.51万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算876.51万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出876.5万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出876.51万元，包括：社会保障和就业支出30.69万元、卫生健康支出18.87万元、城乡社区支出803.85万元、住房保障支出23.10万元、具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出876.51万元，比2024年预算增加40.51万元，增长4.6%，增长的主要原因是人员工资调整增加。

其中：人员经费支出823.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出53.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少1157万元，因单位机构改革原城管执法局实施的项目已全部移交相关职能部门，现本单位无项目支出。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出30.69万元、比2024年预算减2.69万元；2、医疗卫生与计划生育支出18.87元，比2024年预算增加0.32万元；3、住房保障支出23.10万元、比2024年预算减少0.13万元；基本与上年持平，4、城乡社区支出803.85、比2024年预算减少1114万元，减少的资金为2024年实施的项目资金，本年单位无项目。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年预算相同。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，与2024年预算相同。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，与2024年预算相同。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费53.16万元，较2024年预算减少1.14万元，下降2%，与2024的基本持平。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额1.07万元，其中：政府采购货物预算0.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5   万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.07万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为128.1万元。其中：办公用房1442.25平方米，价值67.24万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

1. 其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

1. 部门管理转移支付情况

2025未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为33%。其余2个项目为按月实施，12月份已全部完成，从而导致“双监控”中项目未能在时间节点达到完成率。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目3个，压减率75%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个（部门整体绩效）。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设2个维度，设置二级指标4个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县城市管理综合行政执法队2025年部门预算公开表

            2.山丹县城市管理综合行政执法队2025年部门整体支出绩效目标