山丹县林业和草原局（本级）

2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

山丹县林业和草原局是县人民政府主管全县林业和草原修复监管等工作的职能单位。主要职责是：

1）全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
2）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

3）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
4）负责监督管理全县荒漠化防治工作。
5）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。
6）负责监督管理全县各类自然保护地。
7）负责推进全县林业和草原改革相关工作。
8）负责全县林业和草原产业发展工作。
9）指导全县国有林场基本建设和发展。
10）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求。
11）负责全县林业和草原资金和资产管理工作。
12）负责全县林业和草原科技、教育、宣传和外事工作。
13）完成县委、县政府和上级业务单位交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县林业和草原单位预算包括：

1.县林业和草原局局机关

2.县林业综合服务中心

3.县林草资源综合服务中心

4.野生动植物保护中心

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算5778.88万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算5778.88万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入5778.88万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算5778.88万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出407.7万元，占7.1%；项目支出5371.18万元，占92.9%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出5778.88万元，包括：社会保障和就业支出43.07万元、医疗卫生与计划生育支出28.29万元、节能环保支出2573.61万元、农林水支出3102.4万元、住房保障支出31.50万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出407.7万元，比2023年预算增加41.67万元，增长11.38%，增长的主要原因是2024年人员变动及人员经费标准变动。

其中：人员经费支出398.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算5371.18万元，比2024年预算增加1385.21万元，增长34.75%，增长的主要原因是2025年加大项目争取实施力度。

其他项目21个，主要是项目1：祁连山浅山区山丹段生态治理项目（二期）焉支大道等部分道路造林绿化工程、项目2：培黎国际职业学院学府路（新城区纬六路）附属绿化工程、项目3：山丹县南湖公园园林景观提升工程、项目4：山丹县祁连西路南侧园林绿化工程、项目5：山丹县城市中心绿地公园建设项目、项目6：祁连山浅山区山丹段生态治理城市周边防护林体系建设工程（一期）、项目7：祁连山浅山区山丹段生态治理张掖国际物流园防护林体系建设工程（二期）、项目8：绿化建设资金和管护费-G30西出口生活区绿化工程、项目9：山丹县农村产业融合发展示范园防护林体系建设工程、项目10：山丹县城市东郊防护林体系建设工程、项目11：山丹南湖生态文化（植物）园、项目12：祁连山北麓山丹段林草植被综合治理工程人工造林项目（一期）、项目13：滨河北路等道路造林绿化工程、项目14:2025年中央林业草原生态保护-国有林保护修复补助、项目15:2025年中央林业草原改革发展－新一轮退耕还林延长期补助、项目16:2025年中央林业草原改革发展－上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助、项目17:2025年“三北”工程补助－林草湿荒一体化保护修复、项目18:2025年“三北”工程补助－巩固防沙治沙成果、项目19:2025年“三北”工程补助－沙化土地封禁保护补偿、项目20：山丹县林业和草原局2025年度森林保险项目（中央）、项目21：山丹县林业和草原局2025年度森林保险项目（省级）。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为39.08万元，比2024年预算增加4.94万元，主要原因是2025年社保基数进行调整，汇缴基数增加，社保缴纳数增加；

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.99万元，比2024年预算增加0.34万元，主要原因是2025年社保基数进行调整，汇缴基数增加，社保缴纳数增加；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为23.46万元，比2024年预算增加3.76万元，主要原因是2025年社保基数进行调整，汇缴基数增加，社保缴纳数增加；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.83万元，比2024年预算增加0.62万元，主要原因是2025年社保基数进行调整，汇缴基数增加，社保缴纳数增加；

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算数为304.84万元，比2024年预算增加34.14万元，主要原因是相关项目增加，资金支出计划增加；

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算数为2301.00万元，比2024年预算减少826.55万元，主要原因是相关项目增加，资金支出计划增加；

7.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2025年预算数为446.56万元，比2024年预算增加358.56万元，主要原因是相关项目增加，资金支出计划增加；

8.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农林保险保费补贴（项）2025年预算数为50万元，比2024年预算增加50万元，主要原因是相关项目增加，资金支出计划增加；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为31.50万元，比2024年预算增加4.15万元，主要原因是2025年社保基数进行调整，汇缴基数增加，社保缴纳数增加；

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2025年预算数为2573.61万元，比2024年预算增加2573.61万元，主要原因是2024年节能环保支出类项目在森林管护分类下，共计117万元，2025年该分类下无项目资金。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.85万元，较2024年预算减少0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是单位无因公出国（境）情况。

2.公务接待费1.85万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是公务接待费已经按照实际需要计划，不能再增加或者减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%，增长0的主要原因是单位无公务用车购置及运行维护情况。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是2025年和2024年一样，不存在培训计划。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长0的主要原因是2025年无会议计划。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费15.48万元，较2024年预算增加1.08万元，增长7.5%，增长的主要原因是单位人员变动使公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额259.15万元，其中：政府采购货物预算2.05万元，政府采购工程预算256.3万元，政府采购服务预算0.8万元。
   2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额259.15万元，小微企业预留政府采购项目预算金额259.15万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产总额为5627.09万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值649.04万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：祁连山浅山区山丹段生态治理城市周边防护林体系建设工程项目

1.项目概况：为了促进城市绿色事业发展，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康，由山丹县城市园林绿化中心组织落实祁连山浅山区山丹段生态治理城市周边防护林体系建设工程项目，其中包含艾黎大道延伸段、政府楼东西两侧、山丹西入口、培黎学院、恒昌华府等城区道路绿化及防护林体系建设工程子项。

2022年4月，山丹县林业和草原局组织相关专家对山丹县城市园林绿化中心提交的祁连山浅山区山丹段生态治理城市周边防护林体系建设工程设计方案进行评审，认为设计方案总体符合项目建设的要求，编制依据充分，主要技术指标合理，设计内容全面，具有较强的可操作性，原则上同意《祁连山浅山区山丹段生态治理城市周边防护林体系建设工程项目》，予以批复。

祁连山浅山区山丹段生态治理城市周边防护林体系建设工程项目绿化面积1043亩，并配套灌水设施。其中改造提升山丹县西入口至立交桥道路两侧、312国道和入城路交叉口等节点ll处，面积617.42亩；绿化仁和西路、永安路北段等道路3条，面积21.8亩；实施恒昌华府南侧、培黎职业技术学院南侧等裸露土地治理8块，面积339.7亩；新建政府大楼东西两侧、艾黎大道南侧等绿地5处，面积64.09亩。绿化工程养护期均为3年，即建设期养护1年．建设期结束后养护2年。项目建设资金通过整合项目资金、争取地方政府专项债券、纳入国家重点生态功能区转移支付资金等方式解决。

2.立项依据：《张掖市市级部门预算项目事前绩效评估管理办法》《祁连山浅山区山丹段生态治理城市周边防护林体系建设工程方案设计》；

3.实施主体：山丹县城市园林绿化中心

4.实施周期：一年

5.实施计划：完成祁连山浅山区山丹段生态治理城市周边防护林体系建设工程项目绿化面积1043亩

6.年度预算安排：县级资金256万元

7.预期总体目标：完成祁连山浅山区山丹段生态治理城市周边防护林体系建设工程项目绿化面积1043亩

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标22个，按规定随年度预算一并公开项目22个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目22个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目22个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目严格按照实施方案有序开展，绩效目标按照年初制定的目标有序完成，不存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目29个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目29个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目严格按照实施方案有序开展，绩效目标按照年初制定的目标有序完成，不存在问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：绩效目标如期完成，目标合理，不存在部门内部通报情况。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，单位整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：项目目标表、监控表、自评表皆按照相关部门要求及时报送和公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金138万元，2025年度增加单位预算项目4个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目21个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标165个、三级指标336个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.山丹县林业和草原局（本级）2025年单位预算公开表

2.山丹县林业和草原局（本级）2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标