中共山丹县委党校

2025年部门预算公开情况说明

目录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.培训轮训各级党员领导干部、公务员、国有企业管理人员及后备干部，培养理论干部；

2.承办县委和县政府举办的各类专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；

3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新；

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

5.按照有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训；

6.开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流；

7.开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询；

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

中共山丹县委党校是县委直属事业单位，加挂山丹县行政学校牌子，单位共设置内设机构4个，分别是办公室、教研室、科研室、电教中心。核定编制13人，实有人员12人，现有行政编制1名，机关工勤人员1名，专业技术人员10人。其中科级领导职数3人，设常务副校长1名，副校长2名。实行一套机构，两块牌子，正科级。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算247万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算247万元（详见部门预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入247万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算247万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出247万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出247万元，包括：教育支出194.15万元、社会保障和就业支出22.99万元、卫生健康支出13.46万元，住房保障支出16.41万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出247万元，比2024年预算增加1.82万元，增长0.7%，增长的主要原因是人员变动及工资调整。

其中：人员经费支出201.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费支出45.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。2025年预算数为194.15万元，比2024年预算数增加0.3万元，主要原因是人员变动及工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2025年预算数为20.41万元，比2024年预算数下降0.95万元，主要原因是人员变动及工资调整。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。2025年预算数为2.58万元，比2024年预算数增加0.22万元，主要原因是人员变动及工资调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。2025年预算数为10.93万元，比2024年预算数增加0.77万元，主要原因是医保核定基数条件发生变化，核定基数变大；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费标点符号重复！2025年预算数为2.53万元，比2024年预算数增加0.21万元，主要原因是医保核定基数条件发生变化，核定基数变大；

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规划比例为职工缴纳的住房公积金。2025年预算数为16.41万元，比2024年预算数增加1.28万元，主要原因是住房公积金核定基数条件发生变化，核定基数变大。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.12万元，较2024年预算减少0.03万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变动。

2.公务接待费0.12万元，较2024年预算减少0.03万元，下降的主要原因是2025年度公务接待费较上一年度减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费25万元，较2024年预算减少10万元，下降28.6%，下降的主要原因是根据要求压减支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费20.82万元，较2024年预算增加5.82万元，增长38.8%，增长的主要原因是公用经费提升。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额1.555万元，其中：政府采购货物预算0.555万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.555万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.555万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1003.87万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度较慢。原因是项目验收完毕施工方未将结算、工程资料及发票及时报送。开展1月-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加强绩效运行监控，尽快支付项目资金。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目2个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共山丹县委党校2025年部门预算公开表

2.中共山丹县委党校2025年部门整体支出绩效目标表