山丹县畜产品质量检验监测中心

2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.依法实施动物及动物产品检疫工作。

2.负责全县畜产品质量安全监管工作。

3.负责全县病死畜禽及死因不明动物的无害化处理工作，完成布病阳性畜扑杀工作。

4.负责动物以及动物产品在运输过程中的动物防疫监督管理。

5.负责全县官方兽医人员的培训及监管。

6.受农业农村局委托开展全县动物饲养场、养殖小区、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所动物防疫条件审查、生鲜乳准运证明审核及兽药经营许可证审查等工作。

7.负责全县检疫证明、检疫印章、检疫标志的领用、管理和发放。

8.深化畜牧行业领域风险防控，对辖区内屠宰、兽药、饲料等领域定期开展安全生产大检查，及时消除安全隐患。

二、机构设置情况

山丹县畜产品质量检验监测中心为独立核算的财政拨款事业单位，正科级建制，隶属山丹县农业农村局管理；现有在职职工13人，其中：设主任1名、副主任2名，一般干部10人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支总预算434.60万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算434.60万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入294.53万元，占67.77%；

 上年结转收入140.07万元，占32.23%；

（二）支出预算

2025年支出预算434.60万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出189.53万元， 占43.61%； 项目支出105万元，占24.16%；上年结转140.07万元， 占32.23%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出294.53万元，包括：社会保障和就业支出20.41万元、卫生健康支出9.70万元，农林水支出249.43万元、住房保障支出15万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出189.53万元，比2024年预算增加48.62万元，增长74.35%，增长的主要原因是人员增加，单位职工晋升职称工资等增加。

其中：人员经费支出184.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出4.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算245.07万元，比2024年预算增加135.07万元，增长44.89%，增长的主要原因是2024年项目结转资金。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目3个，主要是：项目①山丹县病死畜禽集中无害化处理补助资金100万元;项目②2024年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）中央基建投资甘肃省山丹县病死畜禽无害化收集处理场提升改造项目140.07万元；项目③甘农财发〔2024〕73号2025年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助资金）2025年检疫监督及调运监管经费5万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为434.06万元，比2024年预算增加183.69万元，主要原因是单位人员增加，单位职工晋升职称工资等增加。

2.社会保障和就业支出2025年预算20.41万元，比2024年预算增加5.94万元，主要原因是单位人员增多。

3.卫生健康支出2025年预算9.70万元，比2024年预算增加5.94万元，主要原因是单位人员增多。

4.农林水支出389.50万元，比2024年预算增加170.38万元，主要原因是项目增加。

5.住房保障支出15万元，比2024年预算增加4.49万元，主要原因是单位人员增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.35万元，较2024年预算增加1.17万元。增长的主要原因是增加了公务用车购置及运行费。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0.15万元，较2024年预算减少0.03万元，下降16.67%，下降的主要原因是严格按照规定控制接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费1.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.2万元），较2024年预算增加1.2万元，增长100%，增长的主要原因业务需要增加预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位无机关运行经费，一般公共预算财政拨款机关运行经费情况表为空表。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1.562万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0    万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年病死畜禽集中无害化处理补助资金项目

1.项目概况：2025年县财政安排经费100万元，专项用于2024年养殖环节病死畜禽无害化处理补助。一是养殖环节因病死亡的畜禽进行补助。二是养殖环节突发重大动物疫情强制扑杀的畜禽进行补助。三是养殖环节因布病、结核牲畜阳性强制扑杀进行补助。四是养殖环节强制免疫过敏反应死亡的畜禽进行补助。

2.立项依据：《山丹县人民政府办公室关于印发山丹县病死畜禽集中无害化处理工作的方案的通知》(山政办发〔2018〕108号)。

3.实施主体：山丹县畜产品质量检验监测中心。

4.实施周期：2025年1月1日--2025年12月31日。

5.实施计划：2025年12月前实施完毕。

6.年度预算安排：100万元。

7.预期总体目标：养殖环节病死畜禽无害化处理补助按照“谁处理、补给谁”的原则，根据《山丹县病死畜禽集中无害化处理工作方案》的补贴原则，补助县动物无害化处理中心，调动养殖场（户）对病死畜禽无害化处理的积极性，确保我县不发生由病死畜禽引起的食品安全、环境污染、疫病传播等公共卫生事件，保障食品安全、生态环境安全和畜牧业发展安全。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：布病检测数据未出，扑杀进度慢。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度减少部门预算项目1个，压减率25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.农林水支出（类）病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测，预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

附件：1.山丹县畜产品质量检验监测中心2025年单位预算公开表

2.山丹县畜产品质量检验监测中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表