山丹县动物疫病预防控制中心

2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

1、开展全县动物疫病免疫接种工作。

2、开展布病、包虫病等人畜共患病防控。

3、开展疫情监测和重大动物疫情应急工作。

二、机构设置情况

（一）直属事业单位

县编办核定单位编制共计14人。2024年在编在岗人数11人，退休14人，遗属人员3人。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算273.16万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入273.16万元；支出包括：社会保障和就业支出20.97万元、卫生健康支出18.77万元、农林水支出218.66万元、住房保障支出14.76。

（一）收入预算

2025年收入预算383.78万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入273.16万元，占71.18%。上年结转110.62万元，占28.82%。

（二）支出预算

2025年支出预算383.78万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出196.16万元，占51.12%； 项目支出77万元，占20.06%；上年结转110.62万元，占28.82%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出273.16万元，包括：社会保障和就业支出20.97万元、卫生健康支出18.77万元；农林水支出218.66万元；住房保障支出14.76万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出196.16万元，比2024年预算减少21.21万元，减少10.81%，减少的主要原因是2024年退休1人，社会保障和住房保障支出减少。

其中：人员经费支出192.2万元，主要包括：基本工资54.99万元、津贴补贴21.06万元、奖金30.33万元、绩效工资30.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.21万元、职工基本医疗保险缴费6.83万元、公务员医疗补助缴费2.28万元、其他社会保障缴费3.33万元、住房公积金14.76万元、抚恤金1.02万元、医疗费补助9.1万元。

公用经费支出3.96万元，主要包括：办公费1.71万元、邮电费0.45万元、工会经费0.6万元、公务用车运行维护费1.2万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算77万元，比2024年预算增加51万元，增长66.23%，增长主要原因是下达了2025年中央财政动物防疫等补助经费。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目5个，主要是项目1：提前下达2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目“先打后补”补助经费2万元；项目2：2025年基层动物防疫人员（实施强制免疫注射）补助经费13.32万元；项目3：提前下达2025年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目2025年动物疫病防控经费32万元；项目4：2025年基层动物防疫人员生物安全防护经费14万元；项目5：2025年强制免疫注射补助经费15.68万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为20.97万元， 比2024年预算减少9.15万元，主要原因是单位退休1人。

2.卫生健康支出2025年预算数为18.77万元，比2024年预算增加0.91万元，主要原因是单位专业技术人员职称变动。

3.农林水支出2025年预算数为218.66万元，比2024年预算增加39.06万元，主要原因是下达了2025年中央财政动物防疫等补助经费。

4.住房保障支出2025年预算数为14.76万元，比2024年预算减少1.04万元，主要原因是单位退休1人。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.2万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。较2024年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费1.2万元（其中：公务用车运行维护费1.2万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位无机关运行经费，一般公共预算财政拨款机关运行经费为空表。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额48.5万元，其中：政府采购货物预算26.3万元，政府采购服务预算22.2万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额48.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额48.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为153.64万元。预算单位共有公务用车3辆，价值62.24万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目

1.项目概况：根据《财政部关于提前下达2025年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（财农〔2024〕79号）和《甘肃省农业农村厅关于提前下达2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）计划的通知》（甘农财发〔2024〕72号）要求，组织开展全省春秋两季集中免疫，免疫密度达到90%；发放基层动物防疫人员工资13.32万元，全年完成检测样品任务5400份；全年免疫质量和免疫效果抗体合格率70%以上；先打后补补助经费拨付率100%；确保不发生区域性重大动物疫情，疫情处置率100%。

2、立项依据：根据《财政部关于提前下达2025年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（财农〔2024〕79号）和《甘肃省农业农村厅关于提前下达2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）计划的通知》（甘农财发〔2024〕72号）要求。

3、实施主体：山丹县动物疫病预防控制中心

4、实施周期：2025年1月1日-2025年12月30日

5、实施计划：2025年12月完成先打后补补助经费拨付率100%。

6、年度预算安排：15.32万元

7、预期总体目标：组织开展全省春秋两季集中免疫，免疫密度达到90%；发放基层动物防疫人员工资13.32万元，全年完成检测样品任务5400份；全年免疫质量和免疫效果抗体合格率70%以上；先打后补补助经费拨付率100%；确保不发生区域性重大动物疫情，疫情处置率100%。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：秋季动物防疫工作还未开始。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：布病防控工作还未开始。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年无盘活财政资金，2025年度增加单位预算项目2个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县动物疫病预防控制中心2025年单位预算公开表

2.山丹县动物疫病预防控制中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表